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1、物资领用规章制度（一）凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理管控表，分开进口 材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权 人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审 核章，仓库才办理领料手续。（二）各部、分公司部门机构领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份, 清楚地填上部门机构或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部 计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。（三）在填写工程材料管理管控表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产
2、材料分开单式 填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人 确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。（四）坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它 工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门机构审批后，物资部才给予办理审核领料手 续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导人审批后才给予 购买。 （五）各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门机构成本中心授权人签名 后，再由人事部主管劳动保护用品的有关相关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。（六）各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无
3、计划和超计划领料，物 资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及相关人员的变更修改，现对各部门机构领用物资材料授权人做相应 调整（授权相关人员表附后），原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作 如下的规定和说明：（一）各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由 总经理批准。（二）赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。（三）办公用品器材的领用，由专业归口管理管控部门机构审批。（四）车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能相关公司正式正式生效方法机等, 以
4、及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业 归口管理管控部门机构审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供 应部办理。（五）工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成 本中心及工程编号，连同工程管理管控表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手 续。 （六）维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整 填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。（七）各有关部门机构应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划 地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计 划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资 供应部同意，部门机构经理批准后自购。（八）各部门机构领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单 上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。（九）各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自 行采购。