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1、.1/6 连南县#镇#村廉政风险防控实施方案 为了有效预防和减少廉政风险,根据各级党委政府的相关要求和部署,我村委通过会议、宣传、调研等形式,查找风险部位、评估风险指数、界定风险等级、建立预警系统、完善相关制度、反馈实施结果等,建立健全融教育、制度、监督于一体的有效防控廉政风险新机制,进一步加强了从源头上防治腐败工作,制定如下实施方案.一、廉政风险防控机制的建设 1、推进廉政风险防控机制建设是落实三个更加注重要求、拓展预防腐败工作领域的有效措施.因此,我村委成立了工作领导小组,大力推进廉政风险防 X 机制建设,减少和控制诱发腐败的风险.2、推进廉政风险防控机制建设是加强领导干部作风建设、促进领
2、导干部廉洁自律的客观需要.村组党员干部大多掌管着一定的权力和资源,不同程度地面临着诱惑和考验,而且掌管的权力越大、资源越多,受腐蚀的风险就越大.这就要求把更多的时间和精力用在预防腐败的环节上,督促村组党员干部树立廉政风险防控意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线,从而最大限度地降低腐败和不正之风发生的概率.这也是从根本上爱护和保护村组党员干部的具体体现.二、强化廉政风险防 X 的措施 村委坚持教育、制度、监督并重的预防与惩治原则,强化廉政风险防 X 措施,切实推进村党风廉政建设和反腐败斗争.一、查找岗位廉政风险点.紧紧围绕我村各方面的特点,按照从上而下的原则,采取自己找、群众提、组织评等方法,认真查
3、找岗位廉政风险点,重点查找村组管人、管钱、管事的管理岗位与与当事人接触的工作岗位风险点.二、审定岗位廉政风险点.将查找出的廉政风险点按内容、表现形式、风险等级进行汇总,由村委班子仔细审核,并以适当方式,广泛征求勤政廉政督查员、行风监督员、管理服务对象与其他方面代表的意见建议,最终确认岗位廉政风险点,并在一定 X 围内公示并上报上级纪委审查.三、完善防控制度措施.围绕查找确定的各类廉政风险,制定和完善了各种依法办事程序、规则等防控风险的相关规章制度.四、加强日常监管.通过定期自查、定期检查以与信息监测等手段,加强对各个岗位的村组党员干部履职行为、权力运行、制度.2/6 落实过程的动态监控,对与时
4、发现的问题,对相关人进行警示提醒、诫免纠错和责令整改,把一些苗头性、倾向性风险消除在萌芽状态.三、构筑岗位廉政风险点与防 X 措施 开展岗位廉政风险防控机制建设试点工作以来,我村委从重点领域、重点环节入手,积极构筑岗位廉政风险点立体排查网,找准找全岗位廉政风险点.人人参与查找,人人找出风险,人人制定措施是我村委推进廉政风险防控机制建设试点工作的一大亮点.我村从不同的工作岗位,逐一梳理排查岗位廉政风险点.同时,组织村组党员干部和部分村民代表召开查找岗位廉政风险点座谈会,研究查找岗位廉政风险点的方法,形成较为规 X 的排查岗位廉政风险点查找工作指导标准；并将初步排查出的廉政风险点汇总后,广泛征求意
5、见,与时对排查出的廉政风险点进行修正或增补,并制定了防 X 措施.一.思想道德风险点 1、潜在风险：1政治理论学习不够,理想信念不坚定、政治素质下降等风险.2工作思想保守、不求上进,责任心不强,缺乏开拓创新精神,工作一般化,难以开拓工作新局面的风险.3缺乏一盘棋思想和大局意识,导致不团结、不和谐问题,影响全村各项业务的正常开展的风险.4工作原则性不强、法律意识还相当淡漠,引发不廉洁、#、违规问题、影响村组形象的风险.5不注重服务态度和言行举止,引起村民或当事人的不满、上访、投诉,损害村委形象的风险.6不认真履行岗位职责,领导监督职责履行不到位,造成本村出现严重#违纪问题的风险.2、防 X 措施
6、：1重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育,增强干部的责任心、意志力,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,筑牢思想防线,不断提高自身综合素质,提高抵御腐败侵袭的能力,从根本上降低内部政治思想道德风险.2认真落实三会一课、领导干部学法笔记制度,加强政治、法制学习,统一思想,提高认识,增强领导骨干的责任心和综合素质.3/6 3教育全体村组党员干部在村里做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀党员干部,在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员.4完善#生活会制度,定期开展批评与自我批评.村组领导带头认真执行廉洁自律规定,严于律己,以身作则,坚持#集中制,严格监督
7、管理.村组领导严格执行个人重大事项报告制度.5制定奖惩措施,严格工作纪律,强化督促检查.激发全村组党员干部工作热情、积极性和创造性.二、制度机制风险点 1、潜在风险：1对不科学、不适用的制度,未能与时修改完善,造成工作中出现偏差的风险.2对制度实施情况监督检查不够,导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥出应有的作用的风险.2、防 X 措施：1定期梳理、补充、完善各项规章制度根据实际工作的需要,使各项制度符合工作需要,逐步实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规 X.2加强对规章制度执行情况的检查、监督,将执行制度的情况纳入到绩效考核之中.3与时在公开场所公开各自规章制度和财务政务,并延伸
8、到各组.4对不能严格按规章制度办事的责任人进行告诫,必要时依纪依法追究责任人的相关责任.三、岗位职责风险点 一依法行政类 1、潜在风险：1不按规定规章制度办事,造成不良事件的发生,可能导致不廉洁现象出现.2在民事纠纷调查调解环节中,未按照程序、事实依法调解取证,没有或遗漏证据,可能导致案件定性、裁量不准确,导致民事调解出现偏差或错误.3执行不廉洁,以权谋利.在执行过程中,执行人员可能会经不起诱惑,利用职权谋取私利或获取享乐,通过与执行对象的权钱或人情交易,为执行对象减轻处罚或免处罚.2、防 X 措施：.4/6 1村组工作人员要认真学习,虚心请教,精心调查,掌握办案技能,精通法律、法规、法理,在
9、办案件环节中,严格执行两人或多人办案等各项执法程序,重大事件要集体讨论,#决定.2村组工作人员以与其他涉案人员要严格遵守#制度、回避制度,做到不向当事人或其他人员泄露案情.坚守办事纪律,不准利用职权收受当事人的好处,防止行政处罚出现畸轻畸重现象,预防出现不良事件的发生.3在民事调查取证环节中,按照程序规定依法取证,以保证案件定性、裁量准确.4在#案件查办过程中严格依据事实清楚、证据确凿、程序合法、定性准确、处理恰当的原则办理、审理案件.四、财、物管理类风险点 1、财务管理风险：1不认真执行年初财经预算,可能导致开支不合理,影响工作正常运转.2在大额资金的使用上,未经集体讨论,可能导致资金使用不
10、当,给工作造成不利.3年终财务决算时,由于帐表不符,可能造成财务数据不准,给财务工作带来不良影响.4未按票据使用、管理的规定严格操作,致使票据保管不善、丢失、损坏等,造成严重不良后果.2、资产管理风险点：1固定资产管理不到位,可能造成固定资产盘亏,或因处置不合规,可能导致固定资产的流失.2对暂扣物品管理不严格,出现差错,可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分,造成不廉洁行为,产生不良后果.3、防 X 措施：1认真执行年初的财经预算,避免不合理开支,影响工作正常运转的情况发生.2坚决执行财务制度,不私设小金库和违纪报销.3财务人员要加强责任心,认真履行工作职责.做到帐表相符,财务数据准确、真实
11、,便于工作顺利开展.4从事票据管理的工作人员,要严格遵守票据管理相关制度,防止出现丢失和损坏,造成无法弥补的损失.违者将依法追究责任.5/6 5在重大财物收支上,在大额资金的使用上,要经集体讨论,坚持集体理财的原则,重要财物收支由站务会集体讨论决定.6固定资产管理要到位,与时登记,加强对固定资产的监督,防止本村集体资产丢失或流失.7与时将涉案物品依法登记,管理到位,防止物品丢失或损坏、丢失或流失.五、内务管理类 1、存在的风险 1在数据统计过程中,不认真与时统计,可能造成迟报、虚报或瞒报,给工作造成严重后果.2档案管理不严格,特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损
12、坏,可能造成无法弥补的损失.3印章管理不严,违规使用印章、印章被盗用、丢失,可能对村委造成不良的影响.4接听 、传达会议通知不与时、不准确到位,可能导致本村委工作出现失误,造成不良后果.5在办公物品采购、使用和维修中违反规定,可能产生不廉洁行为,或是给村委和工作造成严重影响.2.防 X 措施 1遵守廉洁从政规定,严格自律,恪守原则,坚决拒收不该接受的礼品馈赠与宴请,一切按照规章制度办事,不徇私枉法、徇情枉法.2对网络管理、统计、档案管理、接听、印章管理、文件收发等人员加强责任心教育,使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感,防止过错、失误,给全站各项工作顺利开展提供保障.3公务招待坚持对口接待和派餐制度,尽量减少陪餐人员.六、村组领导个人方面风险点 1、潜在风险：1日常行政行为监督；2单位经费开支；3评先树优；4公务接待.2、防 X 措施:1建立监督投诉机制,对单位人员日常监督服务行为进行监督.6/6 2严格财务制度,严格执行上级规定,按要求对经费合理开支.3严格各项荣誉称号的推荐程序,坚持集体讨论决定推荐.4严格公务接待.公务接待落实接待标准,履行就餐审批制度.#县#镇#村 村民委员会 20#5 月 24 日