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1、产品标识及追溯管理制度1、目的公司建立并实施可追溯性系统，以确保能够识别产品批次 及其与原料批次、生产和交付记录的关系。根据终产品标志和 批次编码，及产品生产储存和交付过程中的记录，确保产品的 可追溯性，以便对体系进行评估，使潜在不安全产品得以处 理，并确保不安全产品的及时和完整撤回，证实可追溯性。2、范围适用于原材料批次、半成品、终产品的标志和批次编号及 产品生产、储存和交付等可追溯性的标识、记录等过程的可追 溯性控制与管理。3、职责(1)质检部门负责进厂产品和过程产品的检验和试验状 态状况标识并负责指导、监督，进厂产品和过程产品的终产品 标识及批号等相关记录，对产品的可追溯性进行管理。(2
2、)仓储部负责本公司原辅料及库存产品的标识，并保 证产品销售过程的追溯工作。(3)原料、在制品、终产品由生产部负责标识。生产 部、仓库、化验室可按可追溯性控制要求负责实施并维护可追 溯性的各种标志、批号、记录管理(4)由销售部按文件的要求终产品标志、批次及相关记 录，通知相关方并实施对有问题的产品召回。按召回措施要求 组织实施。4、工作程序组织应根据终产品的标志和批次编码、产品生产、储存和 交付过程中的记录，确保产品的可追溯性。标准要求可追溯系 统能够识别原料、辅料和包装材料的直接供应方，以及终产品 的直接顾客。为确保该系统的有效性，可在可追溯性记录的有 效期内对其进行评估。可采取定期演练的方式
3、或对实际发生的 问题进行追溯，来评估可追溯系统。可追溯性记录的保存期限 应符合法律法规、保质期和顾客要求，以确保不安全产品的及 时和完整撤回，并证实可追溯系统的有效性。(1)采购产品标识标识种类a.标签：指挂牌或贴签b.记录：记录本、台帐、流程卡c.记号质管部负责原辅材料质量状态的标识，内容主要有：合 格、不合格、待检等。标识可用产品本身的标识，如原标识不 清或不易被辨认的，可由仓管员挂产品标识卡，填写相应的内 容。一般包括品名、编号、规格、型号、重量、数量、进厂时 间和供应商。管理上保持帐、卡、物一致，发放时要坚持“先 进先出”的原则。对进口原料要求供方提供较详细的中文资料。外购包装箱、袋和
4、快餐盒等产品要有明显的区分标识， 并提供标识区分方法。消毒液、清洗剂及化学药品要有明显标识，标识内容： 产地、品名、用途、进货日期和有效期等。因任何原因引起库存物资的变质或不合格，一经发现， 仓库保管员必须及时另行标识，说明其不良情况，隔离存放并 通知质管部评审处理。（2）生产过程标识配料工序要求填写配料记录，内容为：物料量、产 品名称、配料人，各种原材料及添加剂添加量等。处在流动状态中的在制品标识是最容易造成脱落、丢失 或遭到破坏的，为保证准确标识，不致因标识不清而造成失误 或差错，质管人员有责任进行严格、细致的监督和检查，并负 责及时恢复相应标识。工序生产过程中出现的检验/试验报废品、不良
5、报废品 必须由操作工按规定放置在固定标识的废品区中，并在该批次 生产结束时立即清理完毕；要作返修处理的不良品更应在流转 卡上明确标识、隔离存放、等待处理。（3）成品的标识包装工序标识方法a.喷码人员要根据要求，在外包装袋上和覆膜的指定位置 上喷码。内容包括：生产日期（批号）、保质期等，并填写喷 码首件确认和工作记录，详细说明喷码工作的主要内容。b.成品包装内放置产品合格证，合格证内容：生产厂 家、产品名称、数量、代号，便于最终追溯。c,成品包装箱外要根据彩袋、盒喷码内容进行喷码作业。d.包装记录主要内容：本班工作人员、每批校对人员等。终产品标识：车间生产的成品放在规定的区域，用标识牌标识；仓库
6、中 的终产品按品种、规格放置在规定位置，用库、定位线或标识 牌标识。每个批次的产品必须有检验报告单及产品合格证，产 品包装上严格执行并符合食品标签通用标准GB7718-94规 定，应印刷品牌、品名、执行标准，卫生许可证、型号、批 号、生产日期、净重、保质期、注意事项、厂名、厂址、邮 编、电话、传真等内容，或以产品标签表示。在生产过程如遇到标识不清时，应报告班组主管及质检 部或质检员，经组织人员分清后再进行标识。在采购、搬运、 生产过程中各部门、各岗位均应注意保护产品标识不得随便毁 损标识。(4)标识控制标识管理和发放a.原辅材料库房的标识，由仓储部印制、保管、发放。b.生产过程的标识，由各生产
7、车间印制、保管和发放。c.包装物的喷码记录，要由专人填写，要准确记录物品的 来龙去脉。待检：原料或产品未经检验和试验，黄色合格：原料和产品经检验合格，绿色不合格：原料和产品经检验不合格，红色质检部对检验和试验状态标识进行管理，通过标牌和记录 等对检验和试验的状态进行区分，车间、仓库、化验室按着产 品状态管理要求，保护各种标志。无标识或标识不清产品的处理a.由仓储部通知质管部，由质管部组织有关部门进行鉴定 评审，能鉴定的重新标识，无法定性的由质管部重新检验确 认。b.成品无标识可拆箱查看后标识。c.半成品无标识由化验室取样进行分析，如无法判断，由 生产部门提出处理意见。所有标识，各单位要定期检查
8、(5)记录标识原辅材料验收记录f生产记录(生产通知单、生产日报 表)一领料记录一半成品检验记录一包装记录一成品检验记录 一入库产品记录一销售记录一运输记录等。功能操作间标识：指车间名称、工序名称等应以醒目的标牌示之。产品记录是唯一性标识，是通过产品批记录产品编码记 录对产品实现过程进行控制，要保存所有记录以满足追溯性要 求。(6)产品编码规定由研发部部制订产品编码规定，并编制产品编码目录。产 品编码将成为产品名称的唯一性追溯标识。(7)产品批次管理办法生产部保存生产批次目录档案备查，有助于问题产品的召 回，实施有效的产品生产过程的追溯，便于问题分析及改进。(8)产品可追溯性当有可追溯性要求时，
9、应具有交付证实材料-可根据产 品的合格证、包装标识-各部门的生产报表、出库单、分类 帐、批次识别记录来进行追溯。查生产日期、产品批次检验报告单、班次、生产过程记 录和质量记录至供方提供的原料。当产品发生质量事故时，可根据产品的标签标识、产品 批次记录、终产品分销途径记录追溯到产品的生产日期、（9）产品的召回（详细见产品召回程序）当工厂的留样观察抽检或市场上有投诉证实产品有危及消 费者健康的危害后，工厂负责对该批产品实施召回。召回产品的种类a.运输、储藏过程中出现的零星产品。b.由于机器设备、人员操作、产品配方等原因出现的不合 格产品。c.工厂在市场上流通，快到保质期但仍未销售完的产品。d.模拟
10、召回的产品。产品召回过程对于（9）中出现的产品，消费者可直接跟经销商联系， 销售部对用户意见和消费者对产品及服务的投诉，根据消费 者权益法并结合实际情况做出解释、赔偿和相应处理，并记 录在产品投诉处理登记表或消费者投诉服务处理登记 表中，必要时将投诉信息及时反馈到质管部及研发部、生产 部，由他们实施纠正和预防措施并对实施结果进行检验，同 进，工厂将对出现问题的原因，由质管部和生产部、研发部进 行彻底查处。召回产品的评审处理召回的产品，要抽样将质管部，确属产品质量安全卫生问 题，由质管部出具检验结果证明，同时将召回的产品按技术部 审批意见填写撤回产品处理评审表后转交生产部进行全部 销毁或返工。产品召回过程中信息传递：a.消费者或经销商将电话打到营运部，如果是零星投诉， 直接由销售部处理并登记备案。b.如果是零星区域大面积投诉，由销售部和经销商进行合 作回收。