每家美和家政服务创业计划书.docx

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1、第一章摘要在当今经济全球化，信息高速化的新经济战略格局带动下，我国 也快速进入了经济转型时期，而随着产业结构的升级与经济结构的调 整，下岗、失业自然地成为了一个必然现象，“大学毕业即等于失业” 便成为了当今国人众所周知的公开秘密。这些由产业结构调整大环境 所致的农村剩余劳动力，下岗职工失业率及大学毕业生待业率等因素 也就不可避免的促成了我国劳动力充沛现状。然而与此同时，由于我 国正处于市场经济转型期，我国国民价值观念开始发生了由“积存、 储蓄”的保守型观念向“重服务，即时消费体验享受”的开放性观念 的转变，且因我国现阶段“家庭小型化”、“人口的老龄化”、“生 活节奏高速化”“家务外包化”等诸多

2、特征因素的影响而促进了许多 家庭对家政业务的现存需求。在此劳动力过剩恰好顺应家政服务需求，政府大力提倡着重开放 发展服务行业市场的背景条件下，国内家政行业迅速升温，诸多家政 公司崛地而起。然而由于传统的家政服务行业存在着服务单一，安全 系数低，不成规模、管理制度不健全等类缺陷而不能满足消费者因知 识层面的提高、工作节奏的加快和重视对生活品质追求所致的高层次 服务需求。另外，随着市场经济的对外开放，近年来外国人在中国长 期的居住增多，也促使他们对高素质家政服务人员的需求基本维修常识：对家政学员进行维修常识培训，通过专业老师理论讲解和实践操 作，使学员掌握家庭基本物件的维修与保养。为雇主创造一个放

3、心、安全的生活环 境。电脑操作基础：对参加家政培训人员进行计算机基础知识、办公软件、计算机网 络基础、多媒体技术基础的学习。使得培训人员能较熟练的操作电脑，为雇主的工 作与生活提供便利。小孩照看：对家政学员进行此技能培训，意在通过专业老师的言传身教，使学员 了解该怎样正确的、有效的、安全的照理小孩。花卉养植：对参加家政培训人员进行花卉知识的讲解和养殖技巧的传输，使培训 人员能在短期时间内掌握养殖普通花卉的技术，也能对一些高档花卉的养殖进行一 定的处理，为雇主提供一个“鸟语花香”的家庭环境。宠物饲养：对培训人员进行宠物饲养理论知识的讲解，通过饲养师的授课。使培 训人员了解该怎样做到一名优秀的宠物

4、饲养者，为雇主们排忧解难，解决雇主们的 “宠物饲养之忧”。老人陪护：对家政学员进行老人陪护知识的授课，通过此技能的培训。使学员更 能了解老人需要什么，怎样做才能使得雇主获得更大的满意度。饮食烹饪：对参加家政培训人员进行烹饪知识的授课，通过此技能的培训，使得 各家政人员能掌握烹饪的技巧。用美味的饮食抓住雇主的心。健康保健护理：对家政人员进行健康保健知识的讲解，通过此知识的传输，使得 我公司家政人员在一定程度上能了解、运用保健知识。对雇主的身体健康能起到一 个引导和提醒作用。医疗常识：对家政学员进行医疗常识、急救情况处理的培训，使得学员能在一些 医疗突发事件上及时的为雇主解除危机。汽车驾驶：对培训

5、人员进行汽车驾驶培训，通过专业驾校公司的教学，取得驾照。 使家政人员在生活上为雇主又能多增添一分力！家庭教育：对参加家政培训人员传输家庭教育理念，通过专业老师的讲解，使得 学员能为雇主的子女传输真、善、美的世界观，帮助雇主创造一个和谐的家庭氛 围。法律常识：对家政学员进行法律知识的培训，使我公司的学员能知法、守法，在 一定的场合，能通过法律知识维护雇主的切身利益。家庭现代设备使用技能：对培训人员进行此技能的指导，使学员们能正确的掌握 家庭现代设备的使用，做一个合格的现代高素质的家政人员。 陪聊：对参加家政培训人员进行陪聊知识的讲解，通过此技能的培训，让我们的家 政学员能为雇主分担心情的好坏，争

6、做雇主的“好友”。 月子护理：对家政学员进行月子护理的培训，通过此技能的掌握和提高，为我们 的女性雇主提供一个高舒适的月子护理，让我们的雇主感受我们的温馨。衣服搭配技巧：对培训人员进行此技能的培训，使我们的学员能为雇主建议、搭 配出更合适的衣服。让我们的雇主在各个场合都能显得“衣装夺人”！(三)服务优势(7点)(1)全面：本公司项目服务范围广。在服务类型上面，拥有从古到今家政服务所具 备的技能。公司跟随时代步伐，在原有的家政服务上进行理论和实践的创新。针对不同 人员实行切合雇主利益的家政专项服务。做到人无我有，人有我精的服务理念！(2)高素质：从招收员工开始，就涉及了高素质的大学生、服务专业毕

7、业的卫校学 员以及经验丰富的家政老手。此类人群都具有良好的学习能力和服务能力。我公司招聘 重点放在卫校和服务性的学校招收员工，在专业性上具有更高的素质和能力，加上全面 和专业的培训，提升员工的整体水平，打造出高素质的服务性人才。(3)知识范围广：我公司重视培训，看重员工的专业技能的掌握。在B班，员工就 可以掌握高等的服务技巧和生活知识，学习家政基础知识。比如：老人陪伴，宠物和花 卉，健康小常识等；而在A班，员工可以掌握高技术的操作控制，如经济股市知识，电 脑运用，办公处理和运用，以及更高质量和水平的服务.技巧，培训技能多样，知识全面。(4)业务能力高：这是在家政服务业中最进步的业务培训，针对高

8、收入人群.对于这 些人群的要求也就需要更高，更好的业务能力要求.我们也将按照这个要求进行培训，打 造一支业务能力极强的工作团队，能够满足金领以上的高阶层客户的各种需求，从我们 培训出的业务可以知道，我们的员工涉及范围广，知识开阔，业务能力超强。（5）市场需求大：从市场调查中我们得出了一个结论，很多高收入人群极度需要更为 完美的服务人才，我们正好可以提供给这些人群，我们公司的员工掌握了全面的知识和 技术，可以适应并且给这些人群提供精美详细的服务，打造出更为舒适的生活。（6）服务人数多：我们不同于中介公司，我们以公司单方面的直接同客户签约，公司 也培训出与公司签约的员工群，成团队模式，服务人数多，

9、知识全面，也为客户提供了 更多的选择权利，选择到更适合自己的服务人才。（7）适应性强：我们的员工通过培训，掌握了很多尖端的技术和很多现代发展的技术, 和时代的发展紧密相结合，与时俱进，并且不断提高员工技术和水平，掌握更多未来的 知识，在将来提供出更为领先的服务。（四）技术描述A、独有技术：（1）生活常识健康饮食文化；（2）陪老护幼教育小孩；（3）办公助理和日常护理；（4）家庭安排管理和规划；（5）商务英语和娱乐策划（丰富家庭生活，调节家庭矛盾）；（6）游戏智商和能力（会玩简单好玩的生活游戏）B、技术发展环境：招收人员为高素质人才，本身具有一定知识水平和学习能力，也掌握了一定 的服务专业知识和技

10、能。社会客观环境和资金的支持，政府的支持（因为会改变就 业格局，应该得到政府一定的支持）（五）将来产品及服务下一代产品：能够办公整理，操作电脑和简单的公司业务，懂简单英语交流的高科 技认识性人才。保安，高星级酒店的服务和业务人员，秘书等培训（可以小区开发商合 作和酒店合作，进行人才在培训）（六）iwrtts：化发展企此“家政人员一小步，服务业界一大步”在企业价值理念中，我们 始终坚定不移的推行诚信体系建设，把的要求放在第一位，为项目部创造良好的 信誉与内外部经营环境，用务实、求真的工作方式为项目部赢得客户的忠诚。要 把员工的高积极性发掘出来，众志成城、目标一致。具体的看，我们要把以下几 点作为

11、我们的文化建设方向。1、提倡节约，削减成本费用。2、创造高质量的服务。3、增加企业吸引力一一提高良好的工作条件和教高的工作报酬。4、为雇主提供高的服务。第四章：市场分析(-)市场环境分析1、国外家政行业现状(1)美国：家政学家拉斯顿博士认为，国力的提高有赖于家庭生活质量和管理水平 的提高；随着全球逐步进入老龄社会，家政有可能成为最重要的职业。目前，美国有近 千家大学设有“家政系，还有很多大学专门设立了“家政学院，培养家政专业的研究生、 博士生。在美国，家政行业规模庞大，而且吸纳了大量高学历就也人口。(2)英国政府宣布启动“营养保姆”计划，该计划推出后财政部门出资300万英 镑(约合人民币450

12、0万元)实施，得到了英国最大的连锁超级市场森百瑞集团(Sainsbury s)的支持，并受到了英国民众的广泛好评。(3)在欧洲、日本等发达地区，家政行业也有数千万就业人口。2、我国家政行业现状(1)行业服务需求量大：目前中国存在巨大的家政就业市场，据调重资料数据显示, 上海550多万户家庭数量中已经购买家政服务的家庭数目仅占10%左右；在北京，“空 巢”家庭约占家庭总数的1/3,这些家庭急需家政服务；大量上班族家庭也需要各种家 政服务，但是得到满足的需求仅约10%。由此可见我国家政行业市场需求量，而供给明 显不足，存在着巨大的发展前景。(2)提供就业平台，拉动国民经济：据调查统计，我国20xx

13、年仅城镇失业率就约 达6%就业形势严峻，但根据中国发展基金会副秘书长汤敏调研发现，家政行业可以提 供包括保姆在内的就业岗位可多达到1500万个，是除了建筑行业之外容纳农民工最大 的行业，而100万的保姆可以创造500亿的GDP,由此可见家政行业市场开发是缓解就 业难题和拉动国民经济的一步好棋。(3)国家政策的支持：面对我国因处于转型时期所出现的难以避免的社会矛盾.，经 济矛盾，国家开始重视家政行业的发展，积极鼓励发展家政行业，并提倡引导大学生等 高学历、高素质人群进入家政行业，建议加大力度针对农民工一类失业人员进行素质培 VII o3、国内传统家政服务行业存在的问题：(1)服务行业门槛较低，可

14、复制性较强，往往会出现一些鱼龙混杂的混乱局面；（2）行业管理机构不健全，制度不完善，员工没有经过正规培训就上岗，常常出现 个人形象“脏”、“乱”、“差”，甚至出现作风不正，行为不端的黑”家政人员；（3）家政人员业务水平低（4）风险性高：主要指雇主风险和从业人员的风险（身份安全风险、身体健康风险、 法律保障风险、纠纷赔偿风险等）；（5）家政服务项目和内容过于单一，难于适应市场需求；（6）从事家政服务人员“地位”低，易遭歧视。（7）家政从业人员与雇主都不稳定，行业发展易脱节；（8）市场价格体系不统一（-）公司可行性分析1、经济发展高速化，人们生活节奏加快的同时价值观念转变，日益注重生活品质， 而家

15、政行业是一个可以改变人们幸福指数的服务性行业，能够填补这一市场需求。2、家政行业是劳动密集型行业，顺应我国发展趋势所需，有利于解决“就业”问题, 得到政府鼓励支持（如：农村剩余劳动力，下岗失业工人，大学毕业生在家待业人员等 类人员的就业）。3、紧抓“老龄化”、“转型期”特征，充分利用“保姆荒”时机切入市场。4、采取集培训、管理、推荐、服务与一体化的员工制管理模式。5、借助诸如合同法、劳动法、保险法等相关法律手段使行业规范化， 安全化，达到多赢效果。6、借鉴其他行业的发展优点（如：援引电子商务中B2C、B2B商业模式。）7、借鉴国外的优秀做法（如将英国“管家培训”方式革新后植入我企业家政人员培

16、训业务中。）8、充分整合利用网络平台，是之达到信息化特色（简便、快捷、广泛）。9、加盟合作（如跟一些职也技术类高等院校合作，让其为我公司代培从业人员或者 提供从业人员；与一些家庭用品销售公司合作，承接广告业务或者代销业务承揽）。10、品牌路线（以“微笑服务、优质提供”为公司经营理念，打造公司积极的企业 形象；通过创建有特色的品牌性公司名称和标识以区别以其他企业，加深消费者对本公 司的印象；创建易被记住的，新颖的积极性企业标语和口号加市场影响力；通过商标注 册来维护公司安全性等）。第五章：竞争性分析（-）竞争者分析1、优势分析（1）经验较为丰富。（2）形成了其员工，公司和客户的“铁三角”关系。（

17、3）具有“先入为主”的效应优势；（4）资金资源充足。2、劣势分析（1）家政行业的层次跨越大：家政公司作为中间环节，忽视了家政从业人员与雇主 文化底蕴层次差异大，价值观不同，不容易交流，容易产生矛盾。（2）家政公司功能实现上失调：缺乏对家政服务员的人性化管理，缺少对客户的关 照即售后服务。（3）价值取向不同，上下不一心：职工只追求解决温饱问题，企业追求价值创造与 发展，二者各自为政，不齐心协力，无归属感，以致于职工不忠诚。（4）缺乏其他行也的借鉴。（5）无系统，无章法，无制度，无标准，不呈规范化和规模化。（6）重视眼前利益，忽视长久利益：认为员工培训是“为人做嫁衣”，不愿意投入, 从业人员行业技

18、能低。（7）服务人员与雇主需求不匹配，信息不对称。（8）公司资金投入不足，处于原始积累阶段。（9）服务本身缺乏层次，市场细分不够。（二）消费者分析（1）消费者购买行为模式：根据消费者“需求发现确定一信息搜集一购买 决策一购买行为一购买后评价”的购买行为模式调查分析其购买偏好，辨别其购买过程 中参与者的角色而制定和改进营销策略。（2）影响消费者购买行为的主要因素：心理因素：a、从业人员对本公司能否如约为其提供满意的岗位迟疑：从业人员担心不能按时按 量领取薪酬：从业人员担心其自己的人身安全不能得到保障和人格受辱。b、雇主担心家庭财产损失；担心“鸠占鹊巢”的第三者插入隐患；文化因素a、所接受的知识教

19、育程度差异；b、家庭背景不同，或者因为民族风俗习惯差异，地域文化差异导致的语言，习俗差 异。经济因素（经济能力不同导致的价值观念偏差）。（三）本公司竞争性分析1、劣势分析（1）经营经验不足。（2）尚未建立起市场“人脉网络”，没有厚实的市场基础。（3）没有广泛的社会影响力。（4）资金资源不充足。2、优势分析（1）建立专业化的家政人员从业培训基地提供充沛的人力资源。（2）扮演好从业人员与雇主的桥梁角色，有效地承接其中介作用。（3）建立健全的公司管理制度，提倡换位思考的人性化管理理念，想职员之所想， 解职员之所忧，打造家庭式环境氛围，培养“我为公司，公司为我”员工忠诚度。（4）积极借鉴其他行业的管理

20、，经营方法。（5）管理经营制度化，规范化，安全化，一体化。（6）先撤网后捕鱼：高投入，巧渠道培养吸收具备高素质的，高学历，高能力的从 业人员。（7）建立专门的信息系统网络，收集分析两端市场信息，达到供需相符的效果。（8）市场细分层次化，市场定位较为准确。（9）管理层高素质，高学识，高能力。（10）经营项目多元化，可以满足不同层次的顾客只需。（11）充分利用网络资源，是宣传，服务高速、高效、快捷、方便。（12）利用CRM （客户信息管理系统）进行客户关系管理。(13)职工保障体系完善。(14)积极利用社会资源，如与高校、区委会妇联等组织机构合作，减少成本投入, 创造价格竞争优势，树立积极的企业社

21、会形象。(15)创建自己的品牌标识，商标注册，安全保护系数高。(四)公司核心竞争定位：培训能力和雇主市场开发能力。从业人员培训能力：中国的家政市场之所以没有高端的服务型人员，主要是家政 职业的培训能力不足，因此要把培训能力塑造成公司的核心竞争力。雇主市场开发能力：只有具备活跃的雇主市场才能使得企业有能力正常运转。第六章：市场与销售（一）营销目标和战略重点1、确定细分市场和选择目标市场（1）家政从业人员目标市场它以农村劳力、下岗工人为主要劳力来源，他们的教育程度相对较低。“大学生”为主体的年轻化高端保姆（高文化，高素质群体）。（2）雇主目标市场集中服务于高端客户，尤其是有老人、小孩的家庭、外籍人

22、士的家庭客户（此类 客户愿意多花些钱找到满意的家政服务，针对处于满潮期一、满潮期二、空巢期、孤独 期生命周期的家庭）年轻化白领群体。利饭店、酒店等大客户（迎合客户想廉价找到“熟练”又不需要管理的服务人员 的需求。尤为连锁酒店）。2、实行企业服务“三新三高”战略（1） “三新”在技术创新、制度创新和管理创新基础上产生的服务自身的创新；适合现代化发展，形成了新的生产性服务业、智力（知识）型服务业和公共 服务业的新领域。新服务模式：服务多功能化。（2） “三高”高文化品位和高增值服务。高素质服务质量。高感情体验和精神享受的服务质量。（-）产品定位从效益的角度出发，目前我们只做高级家政人员市场，待市场

23、稳定后向更广泛的家 庭市场渗透，市场利润比单纯家政会更高。（三）营销策略1、营销方式：品牌营销（分初级、中级、高层次）；口碑营销；整合营销。大幅度增加。鉴于此基础上，本团队立足于满足市场发展趋势之所需，通过调查分析研究国内外家政服务公司的优劣特征，创建了一 套具有中国现代化特色的家政服务公司。我团队所计划创建的家政服务公司实质是一集开发、培训和服务 为一体的大型品牌化盈利性家政服务公司，即公司将以业务人员招募 及培训、雇主市场开发和服务雇主市场三大业务为主营业务，实行全 程企业化运作（即是把家政服务员作为公司员工，公司与展主签订劳 务合同，收取服务费，然后由公司发工资给家政服务员，公司负责对

24、服务员进行培训和管理运营模式）。公司的创建旨在科学发展第三产 业的服务行业，改变国内内需疲软病态，力争辅助政府的宏观调控手 段有效缓解我国当前面临的“就业难，失业繁”现存问题，促进社会 经济和谐发展。2、运作模式：培训基地+公司+顾客3、建立家政服务网络中心。就是通过电话、网络等信息手段，无偿为市民、企业提供供需对接服务，建立健全信息咨询、供需对接、人才调配、标准制定、资质认定、服 务监督等功能。4、会员制和增值服务锁定客户。5、免费或者试用吸引策略。6、扩展服务人员范围（1）培训涉外保姆。（至少应具备两大方面的技能：一是要懂得一些英语，能够用 他们熟悉的语言互相交流沟通；二是要懂得西餐制作，

25、掌握中西餐文化的口味差别。）。（2）培训特殊保姆，如月里护理保姆和医疗护理师等；（3）培训男保姆;（四）设计定价策略与方案1、地理定价：根据所处区位的物件水平定价；2、价格折扣和折让：会员制或者根据需求量、特别节假口特别定价（季节：淡季、 旺季）；3、促销定价：根据雇主消费等级推出诸如“资助夏令营”“免费烧烤派对”等类活 动的区别待遇：4、差别定价：不同的服务等级不同的服务价格层次；5、服务组合定价：处于员工节假日休假考虑，需要轮班制或者是因为配套服务需 要情况而组合定价。6、成本定价（五）渠道和促销策略1、从业人员招聘渠道（1）与当地妇联联盟，回避大部分的服务风险，降低成木（妇联推荐就业，有

26、利于 其本职工作；对于企业，熟知从业人员情况，安全风险系数减小。（2）广告、媒体、现场招聘吸引策略。（3） 口碑式营销策略。（4）跟一些技术性和职业性高等专科院校合作，让其为我公司代培所需人才。（5）免费（上海市一家政公司透露，将于近期引进4名年薪百万的英国管家。这批 英国管家主要担任公司管理人员，届时，在该公司从业的首批40-50名保姆将接受先进 的服务模式和理念的免费培训。目前一些高档酒店式公寓的业主已有雇用意向。）2、雇主（1）免费或者试用（即限期限量的向雇主市场推出免费或试用服务，通过其亲身体体验来感知本公司为其创造的价值，也即体验营销策略）。（2）网站推广方案。（3）广告、媒体、现场

27、招聘吸引策略。（4）设计和管理整合营销传播（5） 口碑式营销策略3、中间商促销（1）营销服务机构：即协助厂商推出并促销其产品到恰当的市场机构，如营销研究公司、广告公司、传播公司。（2）财务中介机构：即协助厂商融资或保障货物购销储运风险的机构，如银行、保险 公司。4、管理广告，销售促进和公共关系（1）开发和管理广告计划（包括确定广告目标，广告预算决策，广告信息选择，媒体决策，评价广告效果）（2）销售促进：事件营销（3）公共关系：政府公众、媒体公众、金融公众、社团公众、社区公众、一般公 众、企业内部公众关系管理。第七章财务与计划（一）投资资金需求分析第一年：（培训人数：每次100人，12次，共计1

28、200人次）固定资产：1、融资租入办公地：（成都郊区中等写字楼：30元/平方月，120平方，12个 月）：432002、电脑7台（培训教学2台、办公5台）：人民币 21000元3、打印机3台（办公设备）：人民币 1800元4、培训桌椅（50人次计算）：人民币 10000元5、办公桌椅：人民币 5000元合计：人民币81000元流动资金：1、培训师资费：（A、B可选择，第一年上半年只开设A级，下半年同时开始A、B 级培训）A级：100元/学时*160学时*12次=192000B 级：100*310*6=186000合计：192000+186000=3780002、其他流动资金：10000元3、培

29、训场地租赁费：（普通非居住楼房：10元/平方月，200平方，12个月）24000 元合计：人民币412000元风险基金：100000元管理费用：1、管理人员工资培训方面：3000*5*12=180000行政方面：2500*5*12=1500002、日常耗用（水电气、电话费、易耗品等）：100*360=360003、业务联系：400004、宣传费：10000合计：人民币416000元总计：资金需求：人民币928000元第二年新增：（预计培训规模：150人，12次，共计1800人次）固定资产：融资租赁租金：43200流动资金：1、 100*（310+160）*12=492000 元2、其他流动资金

30、：10000元3、培训场地租赁费：（普通非居住楼房：10元/平方月，200平方,12 月）：24000合计:526000风险基金：新增人民币100000元管理费用：1、管理人员工资培训方面：3000*6*12=216000行政方面：2500*5*12=1500002、日常耗用（水电气、电话费、易耗品等）：110*360=396003、业务联系：500004、宣传费：10000合计：465600总计：最大资金需求：1134800元第三年：（培训规模：180人，12次，共计2160人次）固定资产：融资租赁租金：43200流动资金：1、 100*（310+160）*12=492000 元2、其他开展

31、流动资金：10000元3、培训场地租赁费：（普通非居住楼房：10元/平方月，200平方，12 月）：24000合计：526000风险基金：再新增人民币300000元管理费用：1、管理人员工资培训方面：3000*7*12=252000行政方面：2500*5*12=150000R常耗用（水电气、电话费、易耗品等）：120*360=432003、业务联系：640004、宣传费：10000合计：519200总计：资金需求： 1388400元（二）融资方式：（股份有限公司）第一年（1）项目创立人员合伙投资。小组成员（代号AJ）,每人出资：50000*10=500000（2）其他合伙人投资。代号 KO,每

32、人 3 万，共 5 人：30000*5=150000（3）银行借款P,借款 240000股本结构如图第二年（已投入资金不变，在第1年的基础上引入风险投资100万元。） 即：（1）项目创立人员合伙投资。小组成员（代号AJ）,每人出资：50000*10=500000（2）其他合伙人投资。代号 K0,每人 3 万,共 5 人:30000*5=150000（3）风险投资：代号P,共计1000000第三年：（需要继续引入风险投资50万。）（1）项目创立人员合伙投资。小组成员（代号AJ）,每人出资：50000*10=500000（2）其他合伙人投资。代号 K”0,每人 3 万,共 5 人：30000*5=

33、150000（3）风险投资：代号P,共计1500000由资金需求分析中可以看出，本项目在前三年逐年扩大规模，初始即需要大 量的资金。因此，木项目准备通过吸取风险投资家投资的途径弥补资金的不足， 这也是我们写此商业计划书的目的所在。风险投资者投资后，双方商定，风险投 资商对公司的所有权的比例以其投资的资本为条件，按照一定的比例分配给其一 定所有权。风险投资者投资后，投资收益和未来再投资的安排：A、投资收益的安排可分为以下几个方面：1、作为管理人员的薪酬发放；2、作为风险投资收益将利润分配给风险投资者；3、用于后期返还风险投资；4、作为本项目部继续运作和进一步扩大规模的投入;B、未来再投资的安排可

34、以包括：1、作为本项目部继续运作、组织生产的资金；2、作为项目部进行管理体制研究的资金3、作为项目部增添固定资产4、作为项目部扩大培训规模的资金；（三）投资收益分析（表）单位：万元年份第一年第二年第三年固定资产投入8. 14. 324. 32成本费用68.384. 6690. 02一、经营活动产生的现金流量税金（不含所得 税）25. 7438.6146. 332主营业务收入468702842.4净利润280. 47434. 0475529. 536注：收入来源：培训费（平均每人300）、提成（平均雇员工资每人每月3000元，提成率 10%,为每人人月300元）税金主要包括：营业税、城建教育附加

35、。所得税率25%。第一年第二年第三年提供培训收到的现金365464.8提成收取的现金432648777.6经营活动现金流入小计468702842.4接受劳务支付的现金37.849.249.21经营租赁所支付的现金2.42.42.4支付给耿工以及为职工支付的现 金26.79630.531232.6424支付的税款20. 25734.83344. 6926支付的其他与经营活动有关的现 金567. 4经营活动现金流出小计92.253122.9642136.335经营活动产生的现金净额375.747578.0358706. 065二、投资活动产生的现金流量第一年第二年第三年固定资产投资8. 14. 3

36、24. 32三、筹资活动产生的现金流量1第一年第二年第三年吸收权益性投资所收到的现金6510050现金流量表单位：万元借款所收到的现金2400筹资活动现金流入小计8910050偿还债务所支付的现金01212偿付利息所支付的现金00.481.44筹资活动现金流出小计012. 4813. 44筹资活动产生的现金流量净额8987. 5236. 56注：发给雇员的工资薪金是除去三金后的现金流出。利润表单位：万元项目第一年第二年第三年一、主营业务收入减：主营业务成本费用税金及附加468702842.468.384. 6690. 0225. 7438. 6146. 332二、利润总额 减：所得税金373.

37、 96578. 73706. 04893. 49144.6825176.512三、净利润280. 47434. 0475529.536（四）本项目经济效益预测分析年份总销售收入（万 元）总成本费用（万元）净利润（万元）第一年46868.3280. 47第二年70284. 66434. 0475第三年842.490. 02529.536项目执行期内实现的经济效益预测累计销售收入20XX.4累计净利润1244. 0535累计缴税总额 （含所得税）525.3665新增就小人数5160简述依据：由该项目的总收入可知，在项目执行期内累计收入20XX.4万元，通 过该项目的每年净利润可知，在项目执行期内累

38、计净利润为1244.0535万元，通过该 项目的营业税、城建税教育附加费和所得税可得累计缴税总额525.3665万元。（五）退出策略A、退出前提：1服务市场风险。当家政培训服务行业的规模趋于市场饱和，服务供过于求时。2行业竞争过度。本行业产生恶性竞争，变成微利状态时。B、外部投资的撤出转移方式：1、利润分配。本项目部对投资者的本金，利润分成一起结算，以现金的方式支付, 外部投资得以安全退出。2、回购方式。当风险投资需要撤出资金时，我项目部前期投资者可以对风险投资 者的所有权进行购买，转让。3、卖资产。当产业生命周期结束，项口部整体退出时，对所有固定资产进行变卖, 清算。投入资金全部按所有权分配

39、撤出。第二章公司介绍（）企业名称：每家美家政服务公司（二）公司章程及目录：（附录1）（附录2）（三）公司的结构及部门职能各部门具体职能：财务部门：会计、出纳、成本控制、仓储、物质采购。市场营销：市场调研、公关、产品销售、营销策划、广告与服务、市场信息 收集、运输管理。人事行政：人员招聘、劳资管理、奖励与惩罚、检查、业绩考核、档案管理、 办公次序及行政事务管理。科技部门：品质检测、产品开发、原材料的基地建设及收购、技术培训、生 产工艺的研究、技术服务。培训部门：培训计划、培训组织、培训及服务监督、设备维护及检修、动力 管理、培训考核。后勤部门：公司安全、违法行为处理、防火教育及检查、门卫管理、职

40、工食 宿管理、安全知识培训。第八章：附录附录1: “每家美和”家政服务股份有限公司章程第一章总则第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据中华人民共和 国公司法和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条公司名称：“每家美和”家政服务有限公司公司住所：四川省成都市新都区？ ？ ？第三条公司由“每家美和”创业团队、XXXXXXX、XXXXXXX共同投资组建。第四条 公司依法在工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格。公司经营期限为 年。（以登记机关核定为准）。第五条 公司为有限责任公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部

41、资产对公司的债务承担责任。第六条公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共 利益，接受政府有关部门监督。第七条公司的宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企 业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价 值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进家政服务业的繁荣与发展。第二章经营范围第八条 经营范围：吸纳社会具有职业技术或无业的人员，进行专业培训, 给社会中高层阶层提供专业全面的高水准家政服务。（以登记机关核定为准）。第三章注册资本及出资方式第九条公司注册资本为人民币 万元。第十条 公司各股东的出资方式和出资额为:（一）XXXXX

42、XX以（二）XXXXXXX以（三）XXXXXXX以出资，为人民币 元，占 出资，为人民币 元，占 出资，为人民币 元，占%。%。%。第十一条 股东应当足额缴纳各自所认缴的出资，股东全部缴纳出资后，必须 经法定的验资机构险资并出具证明。以非货币方式出资的，应由法定的评估机构对其进 行评估，并由股东会确认其出资额价值，并依据公司注册资本登记管理暂行规定在 公司注册后 个月内办理产权过户手续，同时报公司登记机关备案。第四章股东和股东会第十二条股东是公司的出资人，股东享有以下权利：（-）根据其出资份额享有表决权；（二）有选举和被选举董事、监事权；（三）有查阅股东会记录和财务会计报告权；（四）依照法律、

43、法规和公司章程规定分取红利；（五）依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资;（六）优先认购公司新增的注册资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产。第十三条股东负有下列义务：（一）缴纳所认缴的出资；（二）依其所认缴的出资额承担公司债务；（三）公司办理工商登记后，不得抽回出资；（四）遵守公司章程规定。第十四条公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。第十五条股东会行使下列职权：（-）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或者监事的报告；（六

44、）审议批准公司的年度财务预、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（A）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（I ）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （十二）修改公司章程。第十六条 股东会会议一年召开一次。当公司出现重大问题时，代表四分之一 以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事，可提议召开临时会议。第十七条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履 行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般

45、决议必须经代 表过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或变更 公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十九条召开股东会会议，应当于会议召开15 tl以前通知全体股东。股东会 对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名。第五章董事会第二十条 本公司设董事会，是公司经营机构。董事会由股东会选举产生，其 成员为15人。第二十一条董事会设董事长一人，副董事长2人、董事长和副董事长由董事 会全体董事选举产生。堇事长为公司的法定代表人。第二十二条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议

46、；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人，决定其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度。第二十三条董事任期2年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届 满前，股东会不得无故解除其职务。第二十四条董事会会议每半年召开一次，全体堇事参加。召开董事会会议，应当于会议召开十 日以前通知全体董事。董事因故不能参加，可由董事或股东出具委托书委托他人参加。 三分之一以上的董事可以提议召开临时董事会会议。第二十五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职 务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集主待。第二十六条堇事会议定事项