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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 0 中心试验室 质量管理手册 （C版）1999-09-01 修订发布 1999-11-01 实施 铁道部大桥工程局第一桥梁工程处 发布 印号：K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 1 0.概述 0.1简介 铁道部大桥工程局第一桥梁工程处中心试验室是铁道部大桥工程局第一桥梁工程处质量保证体系的要素部门，是确保桥处施工工程质量的重要控制部门之一，并担负着为社会提供必要试验检测数据的职能。铁道部大桥局一处中心试验室于一九九四年七月通过国家技术监督局铁道评审组的计量认证评审，核发（94）量认（国）字（N1139）号计量认证合
2、格证，自一九九四年八月二十五日生效。中心试验室建立较完善的质量保证体系，由管理室、砼检测室、力学检测室、土工检测室、建材检测室以及档案资料室、样品室等组成，下设五个检测站，共有各类检测人员53名，其中高级工程师 1 名，工程师 9 名，试验技师 1 名，助理工程师 15名。从事建筑材料检测、砼配合比设计及性能检测、结构、桩基检测、无损检测、高强度螺栓检测、金属力学、金属化学分析、土工检测、钢缆索及锚固体检测和各种力学等项目的检测，人员组成合理，素质较高。中心试验室拥有各种检测计量器具 410 余台（套）（注：此数字含各检测站设备数），有检测和办公面积475m2，检测环境满足检测能力的要求。中心
3、试验室成立前，其前身-处各公司试验室在我国桥梁建设中作出突出贡献，在新材料应用、桥梁施工质量控制方面发挥了重要的作用。中心试验室成立后，各级测试人员严格按照 质量管理手册要求进行工作，在天津港南疆公路、铁路大桥、武汉长江二桥、洛阳黄河铁路桥、京九线淮滨淮河铁路大桥以及京包线妫水河铁路大桥、宁波招宝山大桥等施工中，精心组织测试，严格试验管理，为各项工程的质量提供了试验测试方面的有力保证。自一九九七年桥处通过 ISO9000族质量体系标准认证后，中心试验室按照桥处质量手册和程序文件要求，在中心试验室质量管理手册的基础上对测试工作提出了更高的要求，各级测试人员克服工点多、工作任务重等困难，对测试质量
4、的管理从未松懈，圆满完成了各种测试任务，为桥处工程施工及为社会提供了公正、准确、可靠的试验数据。机构全称：铁道部大桥工程局第一桥梁工程处中心试验室 负责人 ：左学军 电 话：（0371-）3734477 转2074或转2132 邮政编码：450053 地 址：河南省郑州市南阳路93#大桥一处 0.2 质量方针 0.2.1按照本室质量管理手册及GB/T19002 idt ISO9002质量体系要求开展测试工作，推行全面质量管理，对影响测试质量的诸因素进行有效的控制，不断提高测试能力，K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 2 保证测试数据的公正、准确、可靠。0.3质量控制措施
5、0.3.1中心试验室及下属各检测站测试工作依据现行国际标准、国家标准、行业标准、企业标准及其他有关法律法规。0.3.2中心试验室建立完善的质量保证体系以控制测试工作质量。0.3.3用于测试的全部检测计量器具，凡国家（行业）有检定规程的一律送当场计量检定部门检定合格，国家暂无检定规程的，按部、局、处颁布的检定规程（方法），使用溯源到国家基准的计量标准器具，自行校验合格。0.3.4中心试验室及下属各检测站各项测试业务及主要检测计量器具的使用，均按有关标准要求及编制的操作规程严格实施。0.3.5中心试验室及下属各检测站的环境满足测试规范、标准的要求，对影响测试质量的各种因素制定了切实可行的控制办法。
6、0.3.6中心试验室及下属各检测站所有人员均经过必要培训并具有相关技术知识和从事其规定职能的资质和经验，定期参加培训、学习，不断更新知识，提高业务素质。0.3.7测试人员实行岗位责任制。0.3.8按要求确保全部检测计量器具在使用期间的准确度和适用性符合测试要求。在搬运和贮存期间，采取适当的防护措施。0.3.9根据规定在发现检测计量器具偏离标准状态时，评定已测试结果的有效性，防止不合格的测试结果的使用。0.3.10委托单位对测试数据有异议时，应按测试质量申诉的有关规定处理。0.4测试质量公正性保证措施 0.4.1一桥总办（1999）133号文关于重申“保证计量检验测试质量和公正性”有关规定的通知
7、（见附录 1）是中心试验室及下属各检测室（站）测试工作所遵循的准则，其规定为中心试验室及下属各检测室（站）质检纪律。所有测试活动以数据说话，确保测试准确、公正。0.4.2 质量管理手册是保证测试工作质量、开展各项测试的管理依据。在测试中若发生质量与进度、质量与数量矛盾时，必须坚持“质量第一”的方针。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 3 K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 4 1.组织 图一：组织机构框图 2.职能 2.1总则 2.1.1中心试验室及下属各检测站是桥处确保施工工程质量的重要控制部门之一，负责全处工程测试和检测计量器具的使用管理，向委托
8、单位提供测试数据。2.1.2中心试验室按职能分为若干检测（管理）室，各室均按其职责开展工作。2.1.3各检测站为中心试验室的派出机构，在中心试验室的指导下，根据中心试验室界定的工作范围进行测试工作。2.2中心试验室 2.2.1负责全处工程质量检测管理，承担社会委托的测试任务，签订测试合同，安排测试计划。2.2.2组织学习推广新技术、新工艺、新材料及有关法规。结合设计、施工需要进行必要的科研工作，并参与撰写有关施工工艺。2.2.3参与有关工程质量检查及质量事故的调查分析。2.2.4及时统计、分析、总结试验资料，发送检测报告。2.2.5负责全处计量管理。掌握检测计量器具动态，协同审核购置、报废申请
9、，指导、督促、抽查全处在用检测计量器具的检定（校验）工作。2.2.6与教育、人事部门配合作好各级测试人员的培训与考核。2.2.7定期对各检测（室）站执行质量管理手册的情况进行监督检查，并进行评比和提出奖惩意见。2.2.8召开测试工作会议，交流总结测试情况及经验，评定测试质量及计量管理业绩，促进测试管理科学化，以科技进步提高测试工作质量。2.3管理室 2.3.1负责全处检测计量器具的计量管理并兼管中心试验室的档案资料室和样品室。2.3.2汇总、编制全处测试设备的主要在用检测计量器具送检（自检）计划表及主要在用检测计量器具送检（自检）表。建立中心试验室在用检测计量器具的技术档案、K2MG-E专业技
10、术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 5 检定档案，并建立全处检测计量器具台帐。2.3.3深入各检测站监督抽查其检测计量器具的使用、检定及保管情况。发现不合格的检测计量器具有权责令其停止使用。2.3.4按照检测计量器具的检定周期及时检定（校验），督促各检测站及时检定（校验）。2.3.5参与编制全处主要检测计量器具的购置计划，审核各检测站检测计量器具的购置和报废计划。2.3.6负责办公用品的计划、购置和发放管理。2.4检测室 2.4.1中心试验室按测试任务的不同分为建材检测室、砼检测室、土工检测室和力学检测室，各检测室的测试任务为：2.4.1.1建材检测室：负责水泥、沥青、砖、建筑钢材、金属化
11、学分析、粉煤灰、金属探伤测试。2.4.1.2砼检测室：负责砼配合比设计；砂、石、砂浆、防水砼、掺外加剂砂浆、砼性能的测试。2.4.1.3土工检测室：负责土工、钻孔桩泥浆、工程和锅炉水质分析、外加剂化学分析和桩基超声测试。2.4.1.4力学检测室：负责结构、桩基静载试验、高强度螺栓试验、电测技术应用、千斤顶和传感器校验、钢缆索和锚固体试验和砼无损检测。2.4.2根据“抽样检验委托（通知）单”按规定获得样品，按要求检验样品与“抽样检验委托（通知）单”是否一致。2.4.3熟练掌握测试方法，熟悉各项标准，严格按操作标准、规程进行测试。2.4.4对测试结果应进行认真计算，填写明确的检测报告，交专管技术人
12、员复核，并签署评定意见。测试人员对测试数据负责，复核人员对测试结果负责。2.4.5熟悉检测计量器具的使用、维护、保养及操作安全知识。做到平时勤保养，用前先检查，测试过程中加强观察，测试完毕复检后再关机，填写运转记录，并将仪器设备、工具清理干净。2.4.6室内经常清扫，保持整洁卫生，做到文明测试。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 6 2.5档案资料室 2.5.1负责收集、标识、保管国内外与测试工作有关的标准、规范、规程、测试细则、方法等资料。2.5.2收集保管检测计量器具原始证件、计量检定证书及使用记录等档案资料。2.5.3保管测试原始资料及检测报告，并做好资料的保密工作
13、。2.5.4保管测试工艺、图纸等技术文件资料。2.5.5标识、保存试验室全部文件及有关测试和计量的国家政策、法令和法规。2.6样品室 2.6.1对测试样品凭“抽样检验委托（通知）单”校核，确认无误后方可接收，分类保管存放。如有必要，可根据委托方或技术负责人要求在样品登记簿上留存样品。若来样手续不清，资料不详，有权拒绝受理。2.6.2接收样品时应会同该项目测试人员验收。若发现样品异常或破损变质，应立即向委托单位声明，并采取要求补充样品或变更测试计划等措施，以保证测试样品的代表性。2.6.3留存样品应按规定贮存条件分类存放，并贴有明显标志及编号。2.6.4作好样品的防护工作，包括防潮、防震、防渗漏
14、以及有毒、有害物质、污染品的保管工作。2.6.5定期整理、归档保存各种留存样品资料。防止样品的丢失，并做好保密工作。2.7检测站 2.7.1各检测站的测试工作，接受中心试验室的技术领导，按质量管理手册要求进行各项测试工作，并接受中心试验室的监督检查。2.7.2全体测试人员均应接受中心试验室组织的各种培训，考核合格并取得相应资质后才能从事测试工作。2.7.3制定相应测试计划，包括受理砼配合比设计、有关工程材料的材质复验、工程结构试验等并严格按计划实施，控制原材料的质量和施工质量。2.7.4参与有关工程质量检查及质量事故的调查分析。2.7.5按规定要求整理测试原始记录和检测报告，及时发送至相关部门
15、。2.7.6制定所属单位检测计量器具的检定计划并认真实施。将检定计划与检定结果及时上报中心试验室，接受中心试验室的监督检查。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 7 2.7.7按要求管理所属单位检测计量器具的使用、维护、保养、搬运和贮存工作，确保检测计量器具性能满足测试要求。2.7.8及时收集、统计、分析、总结测试原始记录、检测报告和测试资料，按要求保管、处理。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 8 3.岗位责任制 3.1总则 3.1.1中心试验室主任负责全面工作，负责所测试结果的真实性和公正性。3.1.2 中心试验室副主任协助主任开展工作，根据主任的
16、分工分管日常工作或具体业务工作，向主任负责。根据主任的委托，在主任外出时，代行主任职责。3.1.3技术负责人全面负责技术工作，向主任负责所测试结果的真实性和公正性。3.1.4质量保证负责人对测试工作进行监督，向主任负责，保证测试工作的公正性和准确性，并确保质量保证体系的有效运行。3.1.5各检测室（站）负责人向技术负责人负责测试工作的质量，保证测试数据的公正性和准确性，并负责检测计量器具的使用、维护、保养等工作。3.1.6管理室负责人确保测试工作使用的检测计量器具满足所需的精密度和准确度。3.1.7技术人员和技术工人按要求在工作中保证质量体系的有效运行。3.2中心试验室主任 3.2.1贯彻执行
17、与测试质量有关的政策、方针、法令、法规条例和制度,负责测试业务,协调测试质量管理,确定本单位方针目标管理,决定发展规划和工作计划。3.2.2审定和监督执行各项制度,建立质量保证体系,切实保证能公正、科学、准确地进行各类测试工作。3.2.3 室主任应熟悉本中心测试业务,随时了解测试工作状况及测试过程中存在的技术或管理问题并及时研究处理,主持事故分析及质量分析会。3.2.4室主任应熟悉有关测试的国家检验标准、规程、规范,了解国际标准,审定测试实施细则。3.2.5掌握检测计量器具动态。检查、监督工作人员对各项管理制度、测试操作细则、岗位责任制等执行情况。3.2.6主持制定测试工作人员培训、考核、仪表
18、设备更新及测试技术发展计划,主持质量管理手册的制订、批准、补充和修改。3.3副主任兼技术负责人 3.3.1全面负责测试技术工作。负责组织质量管理手册的执行，当主任外出时,代行其职责。3.3.2负责编写测试计划和安全措施,下达测试任务，根据测试实际情况有权决定是否重新K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 9 抽样复检。3.3.3 熟悉测试项目技术参数及要求,以国家有关检验规范为准绳,审定检测报告,保证测试技术及数据不受任何外界因素干扰,确保测试数据的准确、科学、公正性。3.3.4负责监督设备维修保养及检定制度执行情况,确保设备良好,精度准确。3.3.5按照国家及行业的有关规定
19、,主持制订试验室的各项测试实施细则。确定测试方法、测试方案、测试流程、研究新的测试技术,并监督实施。指导、督促各项测试工作,检查测试工作质量,审定测试报告,签署评审意见,并对报告全面负责。3.3.6安排人员培训及考核。3.3.7编制检测计量器具、材料计划及申请购置、报废;组织收集科技资料,掌握测试新动态,提高测试质量水平,并负责审定测试资料归档。3.4质量保证负责人 3.4.1在主任领导下,负责组织质量管理手册的编制、监督执行和修正，负责监督保证测试工作质量,确保测试的公正性和准确性。3.4.2 根据国家及行业对试验室有关测试质量的规定,对本试验室各项测试工艺、测试方法、安全措施等实施过程进行
20、监察、审核,确保质量保证体系能有效地正常运行。3.4.3负责监督测试仪器设备的工作状态、精度及周检制度的实施。3.4.4处理质量争议及有关申诉,负责质量事故处理,并及时向技术负责人和主任通报情况。3.4.5负责测试人员业务培训、考核及旨在提高质量意识的教育。3.4.6 对负责监督处理的工作,均需做出书面记录备案,对发生情况应会同技术负责人研讨措施,并向主任汇报,将采取的措施载入正式记录。3.5管理室负责人 3.5.1贯彻执行国家计量工作的方针、政策、法令、法规,参与制定桥处计量规划、措施、制度并组织实施。对本室职责范围内的工作全面负责。3.5.2负责全处计量管理工作,编制检测计量器具的周检和抽
21、查计划并监督实施。负责每年度检查各基层单位计量管理制度的执行情况并提交检查情况报告。对违反国家计量法和桥处有关规定的责任单位和人员提出批评和处理意见。3.5.3检查处属单位（部门）在施工工艺、检测报告、施工组织设计等技术文件中法定计量单位的使用情况。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 10 3.5.4参与审查桥处检测计量器具的购置和报废计划。3.5.5负责资料室及样品室的管理，保证帐、物、卡相符，严守质检纪律及保密制度。3.5.6组织安排测试人员业务学习、培训计划的实施。3.5.7负责对试验室防火、安全、卫生等制度的检查。3.6检测室负责人 3.6.1根据“抽样检验委托（
22、通知）单”领取样品，检验样品与“抽样检验委托（通知）单”是否一致，明确所检项目，熟悉相关标准、规范，规程，测试细则等。3.6.2负责编制测试计划，根据测试项目确定测试所需的检测计量器具和测试软件。3.6.3按测试任务的复杂程度进行技术交底。3.6.4按测试计划实施测试，确保检测计量器具的状态和测试环境符合规定要求。3.6.5整理测试结果，复核检测报告，对测试结果负责。3.6.6负责检测计量器具的维护、保养，保持试验室的清洁卫生。作好安全、防火工作。3.7检测站负责人 3.7.1在中心试验室及驻地公司总工程师（主管工程师）领导下,负责检测站全面管理和业务技术工作。3.7.2负责组织贯彻执行国家和
23、行业的技术标准、规范、规程、测试方法及桥处发布的有关测试细则。3.7.3负责贯彻执行本质量管理手册,并经常向中心试验室汇报执行情况。每年底应向中心试验室提交本年度本检测站的书面工作总结。3.7.4负责组织实施各项测试,控制测试过程，进行测试资料统计分析,根据中心试验室技术负责人的委托,签发检测报告并对报告全面负责。3.7.5 组织本站测试人员的业务培训工作,并按上岗合格证的专业项目安排测试人员的工作。3.7.6 参与驻地工程项目施工质量事故调查及质量事故分析,并负责向中心试验室汇报情况。3.7.7定期组织并参与计量工作检查、交流、评比活动。3.8 K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升
24、练习与答案 11 3.9测试技术工人 3.9.1努力学习文化、业务技术,不断提高业务素养。3.9.2在技术人员指导下,从事测试的操作、记录、参与测试方案、细则、报告等讨论。3.9.3熟悉工作业务范围内技术标准、操作规程。保证测试方法及操作符合规范要求,以确保测试工作质量。3.9.4在测试过程中认真负责,做到无差错,数据可靠,并对所测数据负责。3.9.5 对负责保管和使用的检测计量器具,勤检查保养,保证设备处于完好工作状态,并有权拒绝使用不合格或超过检定周期的检测计量器具。3.9.6负责分管室内清洁卫生和安全,搞好文明测试。3.10计量管理人员 3.10.1各检测站均应指定兼职计量管理人员。该管
25、理人员应熟悉计量法规及有关计量工作的方针、政策、法令,监督执行计量法规。3.10.2钻研计量测试技术业务,了解和熟悉有关计量器具的检定、修理及保养、保管细则要求,不断提高计量管理水平。3.10.3编制检测计量器具动态及送检计划；建立详细的统计台帐、技术档案；负责监督执行检定计划；负责检测计量器具标识的管理；定期组织检查,并采用互检、互审办法,不定期抽查检测计量器具检定状态。3.10.4建立健全检测计量器具维修保养制度,以保证检测计量器具测试准确度,满足工作需要。3.10.5对违反计量法规行为有权制止，要求其改正,并有权越级向上级部门反映情况。3.10.6各检测站每年应按期编制本检测站主要在用检
26、测计量器具送检（自检）计划表，及时上报、认真执行，并及时编制主要在用检测计量器具送检（自检）表上报中心试验室。接受中心试验室监督检查，确保检测计量器具的准确可靠。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 12 4、测试工作质量保证制度 4.1总则 4.1.1中心试验室建立完善的质量保证体系。4.1.2根据测试工作的重要性制定测试质量计划，其内容包括资源配置、测试程序、操作说明等。当技术标准中未明确规定测试方法或所规定的测试方法不能满足要求时，应制定测试实施细则并由技术负责人审核批准。4.1.3根据要求的测试准确度选择适用的所需准确度或精密度的检测计量器具。4.1.4测试工作符合
27、国家标准、行业标准和测试细则。4.1.5测试工作的资源（人员、环境、仪器设备等）按要求配置。4.1.6测试样品应独特标识，采取措施防止样品在储存、装卸、准备、测试时不致受损而失去其代表性。4.1.7测试过程应严格按测试计划和检测流程图进行控制。见图二：检测流程图 4.1.8测试结果按要求评定并作出明确的结论。4.1.9测试结果记录应能证明测试过程控制系统符合要求，记录的保存和保密安全措施达到测试计划的要求。4.1.10当发现测试过程控制系统失控时，能采取必要的改正措施并评审已进行的测试活动的有效性。4.1.11当测试结果引起争议时，应按要求的手续进行仲裁。4.1.12委外测试应能保证其测试结果
28、满足测试计划规定的质量要求。4.2测试任务的确定和测试样品的获得 4.2.1测试工作按样品来源分外委试验和内部抽样测试。不论是何种方式，委托单位均应填写“抽样检验委托（通知）单”，明确测试项目及所依据的检验标准，据此来确定测试任务。4.2.2检验委托单中应标明：委托单位、工程名称、使用部位、设计要求、成型日期、样品名称、厂家、品种规格、数量、样品来源、检验类别、代表批量、测试项目、依据标准、送样人、及特殊要求等。若来样手续不齐，资料不详时，资料室有权拒绝受理。4.2.3技术负责人根据“抽样检验委托（通知）单”向检测项目负责人下达任务。4.2.4因测试能力不足而需委外测试时，其测试样品的获得方式
29、与内部抽样相同。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 13 4.3测试准备 4.3.1测试负责人凭“抽样检验委托（通知）单”领取样品。4.3.2熟悉样品性能及技术要求，确定测试所使用的技术标准。4.3.3当技术标准中未明确规定测试方法或所规定方法不能满足测试要求时，测试负责人应制定测试实施细则，其内容应包括以下要求：4.3.3.1产品技术标准；4.3.3.2抽样方法及样本大小；4.3.3.3测试项目被测参数大小及允许变化范围；4.3.3.4检测仪器、设备的名称、型号、量程、准确度、分辨率；4.3.3.5测试前后对被测样品和检测计量器具的检查项目；4.3.3.6对测试用仪器设
30、备的安装要求；4.3.3.7对电源、供水压力及环境条件（温、湿度等）的检查及从保证测试结果可靠的角度出发，规定允许变化范围；4.3.3.8在测试过程发生异常现象时的处理方法；4.3.3.9在测试过程中发生意外事故的处理方法；4.3.3.10测试数据处理方法及结果判断方法。4.3.4根据测试任务选择并确认所需的测试人员（二名及以上），检测计量器具，并保证其准确性、稳定性、量程和分辨率符合测试的要求。4.3.5对被测件原始状态和安装状态及测试环境、仪器设备性能、计量检定标志进行检查并作出详细记录。4.3.5对不可重复测试的样品，若委托方有特殊要求时，通知委托方代表到场签认。4.3.6上述准备工作完
31、成经质量保证负责人认可后方可按技术标准规定的方法或测试实施细则要求进行测试。4.4测试中发现异常情况处理办法 4.4.1测试中的异常情况是指下列情况：被测件损坏；被测件工作异常，首次测量超差；计量测试结果数据散布太大。4.4.2异常情况处理步骤：4.4.2.1根据异常情况分析出现异常情况的原因；4.4.2.2根据原因制定相应的纠正和预防措施；K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 14 4.4.2.3严格实施纠正和预防措施；4.4.2.4若检测设备导致异常时对设备进行适当地调试、维修并安排检定；4.4.2.5应判断检测计量器具偏离标准状态的时间，并据此评定已测试结果的有效性。
32、4.4.3异常情况处理办法：4.4.3.1当被测件损坏时，该组数据作废，更换试件重新测试。4.4.3.2当被测件工作异常，首次测量超差时，应立即停检，对被测件、仪器设备的工作、安装、环境条件等进行详细检查，经质量保证负责人确认无误后方可重新开始测试。4.4.3.3当测试结果数据散布太大时，按数据取舍规则整理后，符合规范要求则进一步复核处理；若不符，则按异常数据进行处理。4.4.4测试过程中发生故障处理办法 4.4.4.1进行重要测试项目之前，应和水、电管理部门联系，避开可能的计划内停水、断电；若在重要测试中发生停电、停水情况，应立即与水电管理部门联系，尽快启动备用发电机或自备水塔，恢复供电、供
33、水，并采取相应措施保护试件和数据。4.4.4.2发生仪器设备故障，应立即暂停测试，迅速对仪器设备进行检修。如不涉及计量，系一般故障，在排除后能正常运转，质量保证负责人有权决定测试是否继续进行；若仪器设备损坏，可更换仪器设备；只要合乎测试工艺要求，检定合格可重新测试。对损坏设备，修理后必须重新检定。4.4.4.3检测计量器具事故发生时，应立即报告质量保证负责人及室领导，共同查看分析，不得对检测计量器具自行拆卸处理。4.4.4.4测试事故系指仪器仪表失灵或因测试方法不正确，造成测试数据不准和分析计算错误，致使原报告无效或需要变更。发生此类事故时应立即报告质量保证负责人，对原报告重新进行分析、核对。
34、4.4.4.5若原报告确定有错误或无效，质量保证负责人与技术负责人商议后立即向室主任报告，经研究审批后，再由中心试验室发出“对检验报告更改”的通知，作为原报告附件。4.4.4.6发生人身安全事故时，除及时与医疗急救部门联系，获得救助外，对事故责任人员，提请按有关法律、法规及规定处理。4.4.5测试结束，必须再次检查仪器设备、环境、被测件状态等条件，并对原始数据检查有无异常（即笔误、特殊波动等）。若确认一切正常，即可卸下试件，撤除仪器设备，填写运转记录，清理现场。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 15 4.5测试数据的处理 4.5.1测试时的测试情况及结果，由测试人及时填
35、入专用的记录表格中，若需数据传递时采用复颂法传递。4.5.2测试过程中原始记录及检测资料应如实填写，填写时不得采用铅笔、蓝色圆珠笔和纯蓝墨水笔书写，所有项目都应填写完整，原始记录应妥善保管，不得任意撕毁或随意改动。4.5.3复核人员必须是在本领域有五年以上工作经验者，由其对原始记录中所记录数据及计算结果进行复核并签名。4.5.4若数据记录有误，应由原记录人用双横线将错误的数据作废，将正确数据填入原数据的正上方，并加盖私章。4.5.5原始记录应记载测试时的环境条件、所用仪器设备名称、型号、编号，测试人员、复核人员应签名齐全，且不能是同一个人。4.5.6当测试数据发生异常，则应立即停止测试工作，对
36、被测样品和检测计量器具进行检查，根据检查结果决定异常数据的取舍并将原因在原始记录备注中注明。4.5.7原始记录应正确使用法定计量单位，所填数据的修约应符合规范要求及数据修约规则（GB8170-87）。4.5.8原始记录和资料，仅供参加测试的有关人员在档案室查阅，未经室主任批准，任何人不得借出、复印。4.5.9按期对原始记录进行归档整理，原始记录的归档保存期限，按测试项目的重要程度和工程项目工期的长短确定，至少保存二年以上。4.5.10超过保存期的原始记录和资料应列出清单，经主任批准后方可销毁。4.6检测报告的管理 4.6.1检测报告应以原始测试数据为依据，以规范要求为准绳，正确使用法定计量单位
37、，按照规定的格式填写。测试数据的有效位数、异常值的判定及剔除按有关规定执行。4.6.2检测报告必须经测试人、复核人签字、技术负责人批准，并加盖中心试验室计量认证标志章及检测专用章方为有效。4.6.3检测报告按下列程序形成：4.6.3.1原始检测数据的分析整理。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 16 4.6.3.2由技术人员对原始数据进行分析计算，根据检测标准编写检测报告，口头评审测试结果。4.6.3.3检测项目负责人对检测报告和原始数据整理结果的一致性进行核对并对照选用标准进行核实，然后正式签署“检测结论”交技术负责人审核批准、盖章。4.6.4检测报告用蓝黑钢笔墨水或碳
38、素墨水填写或用黑色单面复写纸复写，要求字迹清晰，文字通顺，结论明确，不得有任何涂改和污损。检测报告必须有连续性、唯一性的编号。4.6.5发放时严格按发放范围及份数发放并履行登记签收手续。4.6.6检测报告必须连同原始记录、资料一并收集整理，按档案归档办法保存，保存期应不少于二年。4.7样品保管制度 4.7.1外委试验样品的控制 4.7.1.1试验室按“抽样检验委托（通知）单”对样品进行核对、验收，对不合格的样品应拒收。对合格样品验收后登记留样，双方交接签认，检验委托单返还委托单位一份。4.7.1.2收样人对样品按类别进行编号，留足样品后将“抽样检验委托（通知）单”交检测项目人员。若需要时，需将
39、样品分试验样和封存样分别保存，试验样用于测试，封存样以备发生争议时复验仲裁。4.7.1.3对无法重复测试的样品，在收样时询问委托单位是否对测试过程进行签认，并在委托单上注明委托单位的意见，以决定是否在测试时安排委托单位进行签认。4.7.1.4经核对样品后，收样人在样品上作出标记，封签，随样流转。4.7.2内部抽样样品的控制 4.7.2.1试验室测试人员根据“抽样检验委托（通知）单”要求和标准规定，对受检产品进行随机抽样。4.7.2.2收样人根据标准规定确认所抽样品的代表性，按类别对样品进行编号。4.7.2.3样品经核对后，收样人在样品上作出标记（或封签），随样流转。4.7.3因测试能力不足而需
40、委外测试时，应首先对委外单位的质量保证体系和资质进行审核，符合要求后方可委外。应留足样品以备有争议时进行复验。4.7.4各类样品应按规定贮存条件分类存放，并贴有明显标志及编号以防混淆。4.7.5经测试合格的样品，其封存样按规定要求封存相应期限后可另行处理。4.8测试质量申诉及争议处理制度 K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 17 4.8.1试验室质量保证负责人负责受理委托单位提出的与测试工作质量有关的申诉,在确认后登记立案，并在三个工作日内根据申诉会同该项测试有关人员查询测试情况,检查测试仪器当时及目前状态,并要求测试人员书面叙述该项测试过程。4.8.2 经过立案调查确认
41、测试数据属实时,由质量保证负责人代表试验室向委托单位介绍测试过程并附调查书面材料,维持原结论；若委托单位仍不能接受时,可向上级检验中心提出申诉，申请仲裁。4.8.3在调查中确认由于测试人员、仪器或其它因素造成测试数据差错时,应记录造成错误的原因备案,填写质量事故调查报告,经委托单位同意后重新进行补充测试。对不能重检项目,再提出协商处理办法。4.8.4 在发生质量事故后,应认真总结经验教训。根据实际情况,提出改正措施及处理意见,报上级主管审批。4.8.5凡因错误检测报告造成委托单位的损失，经双方协商后中心试验室承担相应损失责任，其责任人承担相应的过失责任。但已对委托单位声明样品的不可重复性,其放
42、弃到场签认，后仍要求复验,原则上不受理申诉,也不承担任何责任。4.8.6有关测试申诉、调查分析、复验资料、处理结果等文件,不得任意销毁,需汇总存资料室,保存二年以上。4.9资料保管制度 4.9.1资料室应负责保管以下资料：a、国家、行业主管部门、所在地区、上级有关产品质量方面的文件、政策、法令、法规、规定；b、产品质量标准，相关标准，参考标准（国内的、国外的）；c、测试规程、规范，测试实施细则，测试方法（国内的、国外的、自编的）；d、计量检定规程，暂行校验方法；e、仪器说明书，计量检定合格证，仪器、仪表、设备的验收、维修、大修、使用、报废记录；f、检测计量器具明细表，台帐；g、各类检验原始记录
43、；h、各类检测报告；i、用户反馈意见及处理意见；K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 18 j、样品入库及发放登记本；k、检验报告发放登记本；l、产品图纸、工艺文件及其他资料。4.9.2资料保管期限按下述要求：4.9.2.1a、b、c、d类资料除非该资料作废、换版，应永久保存；4.9.2.2 e、f类资料应保存至该仪器设备报废为止；4.9.2.3g、h类资料应按 4.9.7条要求保管；4.9.2.4 j、k类资料应按期进行归档整理，至少保存二年；4.9.2.5 i、l 类资料应至少保存二年。4.9.3为保证测试准确、可靠及合理进行,试验室可根据测试需要向委托单位索取样品有关
44、图纸、资料,该资料必须在资料室进行登记保管。4.9.4样品的图纸、资料在受检期间,应由质量保证负责人责成该测试项目内专人到资料室办理借用手续并列出资料明细表集中保管。除测试小组人员外,其他无关人员不得借阅。4.9.5 测试人员不得将有关样品的技术及测试数据转告测试人员之外的个人或单位,并不得参与外单位送检产品的技术开发、研制和技术咨询工作。4.9.6 科研项目为互相促进,需借鉴委托单位图纸、资料时,必须征得委托单位书面同意,其测试结果需上级审批后才能用于技术开发咨询。4.9.7对样品及图纸，资料保管人应在该项产品测试完成后十天内按清单整理,由质量保证负责人审定后送交资料室保存。原始记录、检测报
45、告、有关图纸、资料等在资料室存放二年。在此期间内,只对试验室主任、技术负责人和质量保证负责人负责,其他人无批准手续一律不准借阅,严禁私自复制。4.9.8 凡发生图纸资料泄密事件,视情节轻重,权衡损失程度,试验室将呈报上级主管部门给予适当处分,对情节严重者将调离试验工作岗位直至追究法律责任。4.10人员培训制度 4.10.1本室各类人员（包括工程师、助理工程师、技术员、试验工等）必须经考核批准后持证上岗，应建立培训考核档案,存于资料室。4.10.2各测试项目操作人员必须熟悉所从事的测试工作，对所使用的检测计量器具的性能、操作方法、维护保养等方面的注意事项有清楚的了解，应基本掌握数据处理知识，熟悉
46、国家的关政策和法律。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 19 4.10.3负责检测计量器具校验的人员必须根据其所负责的项目，取得国家计量部门颁发的检定员证。4.10.4按工作需要制定技术培训计划，对有关人员开展测试技术、计量基础知识、统计、数据处理、工程质量管理和计量法律法规知识的教育，不断提高测试能力。4.10.5由资料员负责收集并提供有关先进测试技术资料,由技术负责人组织专业研讨、推广，不断改进、完善测试手段,使测试技术更具科学性、先进性。4.10.6组织测试人员参加国家举办或承认的测试技术学习班,通过考核,取得合格证书。同时根据工作需要派专业人员到有关单位培训,其培
47、训学习情况应载入培训档案。4.10.7对所有技术人员、试验工等不定期进行培训,讲述有关检验标准、规范、法规，测试技术、抽样方法，数据处理方法，设备性能、原理及使用方法、维护常识等专业知识,一般每两年应考核一次,以不断提高其业务能力。凡未取得合格证书人员,一律不能上岗。新参加试验工作人员,除需取得专业合格证外,尚需在品德、技术业务素质诸方面进行综合考核。5、测试计量器具管理 5.1总则 5.1.1影响测试结果的所有检测计量器具均应严格按要求购置、使用、保管和维护，以确保其满足测试要求。5.1.2影响测试结果的所有检测计量器具，使用前均应检定（校验）合格，并按规定的周期检定（校验）。5.1.3所有
48、检测计量器具的技术资料应妥善保管，以证明检测计量器具的功能是适宜的。5.1.4在现场所用的检测计量器具除应严格按照设备的操作规程操作外，还应满足环境要求，并加强设备搬运、调试、使用时的控制和满足现场的安全卫生要求。5.2检测计量器具的申购 5.2.1中心试验室及下属各检测站根据工作需要提出购置计划，为确保测试任务达到规定的准确度，购置计划的制定主要由以下项目控制：5.2.1.1需购置设备的可靠性、耐用性和维修性方面的要求；5.2.1.2需购置设备的准确度/不确定度、工序能力的比较；5.2.1.3需购置设备的可安装性、易维修性、使用条件方面的比较；5.2.1.4需购置设备的经济性方面的比较。K2
49、MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 20 5.2.1.5中心试验室及下属各检测站提出的购置计划应根据实际情况宜包括以下内容：（1）需购置设备的具体品名、型号、规格、数量、不确定度/准确度、价格、生产厂家等；（2）对生产厂家选择比较的意见；（3）需购置设备的检验方法和适用规程；（4）需购置设备包装、标志、运输和交货期的要求。5.2.2购置属于固定资产的检测计量器具，由中心试验室及下属各检测站根据工作项目要求的准确度/不确定度提出购置申请，报处主管部门汇总审核，经处批准（五万元以上需经局批准），交计划经营部纳入购置计划，申请单位要严格按批准的计划组织购置。5.2.3不属于固定资产
50、的检测计量器具，中心试验室及下属各检测站可根据需要按审批手续报主管领导批准后购置。5.2.4新购的检测计量器具，必须有产品合格证及齐全的技术文件，计量设备必须有国家制造许可证。5.2.5新购的检测计量器具应按进货检验和试验工作程序验收。不合格的仪器设备应按不合格品控制程序中有关规定办理。合格的仪器设备由专（兼）职计量人员建立设备档案和台帐，粘贴唯一性标识。5.2.5.1申请购置的检测计量器具必须由熟悉测试工作的计量管理人员协同看样采购；5.2.5.2申请购置的检测计量器具到货后，必须有计量管理人员到场才能开箱验收。其资料证书及备件由中心试验室及下属各检测站保存。5.2.5.3所有检测计量器具在