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1、相关方得需求与期望一览表 序号 相关方类别 需求与期望 信息获取渠道 获取部门 实施方案 达成效果 1 内 部 相 关 方 员工 1、工作效率认可度;2、对工作环境与个人福利;3、职称/职务得到提升;4、得到内训与外训;5、薪资得拆求。1、部门主管、经理与员工本人进行沟通 2、不定期召开员工座谈会 3、每个车间设置意见箱 4、定期组织聚餐与聊天聚会 管理层 1、员工可申请薪资与职称申请考核,2、制定与实施员工薪酬集体协商制度;3、及时处理员工意见。按公司有关规定对员工得待遇进行不断得提高,基本满足员工期望。2 公司股东 盈利增长、持续经营、发展规模 财务报表 财务部 定期检验、维护保养,督促作
2、业员按照设备点检要求进行每日点检;严格遵守操作规程;完善管理台账;提升设备人员业务技能;3 外 部 相 关 方 顾客 顾客 产品质量;电话、邮件、微信沟通,拜访客户;通过每年顾客满意度调查收集客户需求与期望。工程部 质保部 通过顾客要求得识别、评审与转化,转换为内部工艺图纸、检验标准;2018 顾客满意度调查,满意率为 94、6%。4 产品价格;业务部 加强采购管理,严把原材料关;增强员工素质从而提高生产效率,降低生产事故率;加强设备维护与保养;不断钻研改进生产工艺;不断完善管理制度与监督体制,切实把成本以致产品价格降下来,从而使得产品具有价格优势;5 外 部 相 关 方 外 部 相 关 方
3、外 部 相 关 方 产品交期;在客户订单下达后做好相关得订单评审工作,并回复准确得交期。虽然有时存在不可控因素,但还就是要尽企业得最大努力,尽量减少延误现象,做到准时交货;6 售后服务;产品售出后,要收集顾客得反馈信息,记录顾客投诉,及时反馈到相关部门,落实处理措施,以取得顾客得持续满意;7 建立质量管理体系并有效运行;面谈、邮件、电话、微信、QQ 质保部 焊接监管人员 由质保部主导 ISO9001、ISO14001,焊接监管人员主导 EN15085、ISO3834 体系得导入与推行,公司各部门参与体系运行工作。定期 12 月份进行内部审核。8 产品问题点得改善 工程部 质保部 回复信息、报告
4、形式回复改善报告;1-6 月份收到客户产品问题次数分别为 2次,均已完成改善,顾客反馈到技术质检部得质量信息处置率达100%9 产品技术要求 客户要求 业务部 工程部 书面确认,确认 OK 后按要求进行作业;10 发货单据提供;往来核对 相关流程要求 厂务部 财务部 1、仓库提供相应发货依据;2、计财部按单核对并开票结算;3、后期回款信息反馈营销人员。对账准确率 100%财务目标达成率100%11 合作单位 针对产品得制作与应用,进行互相合作,共同进步 媒体资讯及文献 面谈 工程部 质保部 保持正常得对外交流与合作 与外部合作,促进共同进步 12 审核机构 体系运作得有效性、充分性、符合性 内
5、外部审核 质保部 定期识别与评估 严格落实体系文件要求 有效沟通 13 供方 问题点得准确反馈 邮件、电话、微信、QQ、面谈 工程部 质保部 以邮件、微信、反馈表得形式传递不良反馈信息;1-6 月份反馈给供应商问题点次数分别为:4 次,供应商都进行了整改。14 提供产品得要求 邮件、图纸 工程部质保部 以邮件、图纸得形式将产品要求提供给供方;1-6 月份提供给供应商技术要求次数分别为 1 次,供应商提供得产品基本符合本公司要求。15 发货单据提供;往来核对 相关流程要求 财务部 1、按照采购部提供相关依据;2、按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项;3、后期信息反馈采购人员,以保证对账准确率
6、 100%。对账准确率 100%16 区疾控中心 卫生局 公司餐饮卫生许可证获得得管控要求 相关法规要求 行政办 定期检查、年度申报。符合法规要求 17 环卫所 一般废弃物得管理要求 相关法规要求 行政办 合同执行、定期服务。符合法规要求 18 国防工办、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司 满足相关法律法规要求;对生产、安全、环保、危化品、建设物、特种设备、特种岗位人员资格得合规性监管要求。法律法规、各主管部门 得检查记录及通报 行政办 厂务部 工程部 落实相关要求、定期检查。符合法规要求 19 职业健康体检单位 对接触作业现场危害因子得人员进行职业健康体检 法规
7、及合作协议 行政办 落实法规要求、定期检查。符合法规要求 20 环境监测大队 对运营环境提出监管要求,如废水、废气、噪声等 法律法规 行政办/厂务部 落实法规要求、定期抽查。符合法规要求 21 审计机构 对公司经营状况、会计各类资料进行独立、客观、公正得审计 内、外部会计审计、税务审计 财务部 年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供 符合法规要求 22 国、地税局 按规定建立财务制度,执行相关法律法规 相关法律法规 财务部 1、按税法要求申报各项税费 2、配合各类税务检查 符合法规要求 23 银行及其她金融机构 月度对账信息 通过网络对账 财务部 1、月度对账 2、及时上报更新企业相关变动信息 符合法规要求 24 厂界周边企业 与居民 建立友好关系、不被污染与影响 周边企业或居民反馈情况 行政办 落实相关要求、定期走访。符合法规要求 编制:审批:日期: