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1、次 A/0 文件申请单号 更改内容 W 日期 2016-1-12 制定/签名 请确认文件是否为最新版本 文件名称：组织环境与相关方管理程序 修订履历 受控状态:品质环境管理体系 程序文件 文件编号：FH-GP-07 本：A 核 准 审 核 制 7E 本文件为本公司所有，非文控人员一概不得翻印或抄袭,否则您将违反本公司保密制度，并承担违法的风险。新版发行 1.0目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用丁指导：1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2.识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；1.3.根据内外部因素与相关方期望或要求，
2、结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险 和机会；1.4.针对识别的风险和机会，策划应对措施。2.0范围：质量管理体系所有相关的部门与过程。3.0定义：3.1总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措 施。3.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟 定应对措施，对结果进行审核整理。3.3各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4.0定义 4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。4.2相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响 的个人或者组
3、织。5.0工作程序：5.1组织环境管理 在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估 其适用性，具体部门及识别项目如下：a）总经理办公室：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。b）文控中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和 经济环境等）。c）研发部:内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。d）制造中心：内部（知识、业绩表现
4、等），外部（法律、技术、竞争等）。e)营销中心：内部(知识、业绩表现等)，外部(法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。f)人力资源部：内部(知识、业绩表现等)，外部(社会和经济环境等)。5.1.2各部门将识别结果登记在组织环境因素识别表上，提交管理者代表进行汇总 整理。5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境 因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理 者代表，由管理者代表对组织环境因素识别表进行修订。5.2相关方期望或要求管理 5.2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限丁顾客、所有者、组织中的成 员、
5、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：a)总经理办公室：所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。b)文控中心：政府、协会、竞争对手或其他社会团体。c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体。d)人力资源部：组织中的成员、供应商、银行、工会、社会团体。e)研发部：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。f)制造中心：顾客、供应商、竞争对手或社会团体。5.1.2各部门将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交管理者代表进行 汇总整理。5.1.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全
6、面的内 外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时 告知管理者代表，由管理者代表对相关方期望或要求识别表进行修订。5.3风险和机会的应对 5.3.1风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期 望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。5.3.2风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后 拟定应对措施。a)风险评价：依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解 决的难易程度”三方面综合评价。b)机会的评价：依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会 的难易程度”三方面综合
7、评价。5.3.3针对不同级别的风险与机会，应对原则：a)高风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。b)中风险：考虑设立目标、策划运行控制措施。c)低风险：暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。5.3.4风险和机会应对措施策划：策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中，并能 保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。a)处理风险的选项包括：风险规避、冒险以寻求机会、消除风险源、改变可能 性或者后果、风险共担、或基丁合理的决策承受风险。b)机会可以导向：采用新方法，开发新产品，打开新市场，获得新顾客，构建 伙伴关系，使用新工艺、其它合适的或可行的可能性，以处理组织及其顾客 的需求。5.3.5以上识别评价结果及拟定的应对措施，由各部门登记在风险与机会评价与应对 策划表上提交管理者代表汇总整理。当内外部环境因素和相关方期望或要求发 生变化时，应及时修订风险与机会评价与应对策划表。5.3.6应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效 性，并提交管理评审。6.0相关文件：无 7.0表单：7.1 组织环境因素识别表 GP-GM-01 7.2 相关方期望或要求识别表 GP-GM-02 7.3 风险与机会评价与应对策划表 GP-GM-03