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1、 岗位设置管理流程 流程 名称 岗位设置管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各职能部门 人力资源部 人力资源总监 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 人员编制管理流程 否 是 否 否 是 否 根据公司发展战略进行职能分解和根据人力资源规划工作审核 职责划分与岗位设意见 制作职务说明书 意见 薪酬设计 薪酬预算 审核 审批 实施 是 是 是 否 流程 名称 人员编制管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各用人部门 人力资源部 总经
2、理办公会议 总经理 管理 行为 是 否 进行各部门工作量提出编制草对本部门编制提出意见 审议 制定具体的人员编制，并编制职位审核 否 是 签批 否 是 执行编制 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 增加编制申请流程 流程 名称 增加编制申请 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各用人部门 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各用人部门 人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 用人申请流程 否 否 提出增加编审核 审议 审批 提出增编岗位人员素质要求 决策 内外内部招聘流外部招聘流
3、是 是 是 否 流程 名称 用人申请 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 用人部门 控制部门 分管总监 行为实施环节 用人部门 部门负责人 分管总监 人力资源部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 是 因调动、流失等原因出报告部门 判 断不影响 工维持现状 影响 工作 填写用人申请审核 核实 是 否 否 实施 公司内部招聘流程 流程 名称 公司内部招聘 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 用人部门 人力资源部 公司员工 员工原就任 部门 管理 行为 相关说明 关键人员不决定内决定用工申请 流程
4、判断 对内发布招聘启事 报名，填写应聘登记表 用人部门面试，人力资源部提供相关人员筛选 判定 与员工沟通，必要时请人力资源通知职员，并办理调动非 关键人公司外部招聘编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 公司外部招聘流程 流程 名称 公司外部招聘 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 用人部门 人力资源部 应聘人员 分管总监 人力资源总监 管理 行为 相关说明 决定外决定用工申请 流程 判断 对外发布招聘启事 报名，填写应聘登记表 用人部门面试，人力资源部提供相关人员筛选 通知报到 报到 公司内部招聘程审核 否 是 入职流程
5、 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 新员工入职流程 流程 名称 新员工入职 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 人力资源部 用人部门 管理 行为 相关说明 新员工建档 工作证办理 制度培训 发放员工手册 工作关系介绍 人力资源部和用人部门配合进行岗前培训 工作交接 试用 存档 试用员工转正流签订试用合同 配合行政部办理后编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 劳动合同管理流程 流程 名称 劳动合同管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 相关员工
6、 部门负责人 分管领导 人力资源部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 不合格 新员工报签订试用 试用期满 考核 签订正式 辞退流程 合劳动仲裁机构合同期满 是否续签存档 办理离职手续 否 是 编制日期 审核日期 批准日期 新员工试用期满转正流程 流程 名称 新员工试用期满转正流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 用人部门 试用期满新员工 人力资源部 分管总监 人力资源总监 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 转正考核 是否 填写转正是否 审核 审延长试用期 员工辞退流签订正式 劳动
7、仲裁机构存档 是 否 是 否 是 否 否 是 岗位轮换流程 流程 名称 岗位轮换 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 员工原工作部门负责人 公司员工 人力资源部 接收部门 负责人 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 否 根据员工职业 生 涯 规划，编制轮对轮换提出是否征求员工意是否 填写轮换表 办理手续 向原部门、接收部门工作安排报到流程 对轮换提出是否 做 好 工 作 安接收 是 档案 是 是 否 否 编制日期 审核日期 批准日期 员工工作调动流程 流程 名称 员工工作调动 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资资部
8、控制部门 人力资源总监 行为实施环节 被调动员工 调出部门 调入部门 人力资源部 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 职务任命流程 超越否 否 否 否 是 是 调动申审批 审批 审批 审批 下发调工作 员工关系员工接收工档案记录 工资关是 是 流程 名称 职务任命 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各职能部门 人力资源部 总经理办 公会议 总经理 董事会 管理 行为 相关说明 任命权限根据公司法而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核
9、日期 批准日期 考勤管理流程 否 否 是 否 否 否 否 是 制定晋升制度及各级人员任审议 审批 提 出 任命 名 单（部 门负 责 人签发 任命公司经下发任命通提请任命总监、财务负审任命除财务负责人之外的部门级管审议 下发任命通知 考察 审议 存档 备案 是 是 是 是 是 否 流程 名称 考勤管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各部门 人力资源部（考勤主管）人力资源部（工资主管）人力资源部 经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工加班申请流程 是 是 否 否 制定考勤制度，配备各部
10、门员工刷卡接月末汇总编特殊情况不能刷卡者由部门负责人根据考勤及其他依据编审核 审核 工资发放流流程 名称 员工加班申请 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 加班员工 部门负责人 人力资源部 财务部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工请假管理流程 是 因工作需要填写加班申审执行加班 填写加班记审核 审核 加班工资是 否 是 否 否 纳入综合流程 名称 员工请假管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各用人部门 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 请假人员 部门负责人 分管总监 总经理 人
11、力 资源部 管理 行为 相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工出差管理流程 不同1月以上 同超过55 天内 不同同填写请假审批 审批 审批 不同审批 审批 1 个月内 同意 考勤管理流流程 名称 员工出差管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 出差人员 部门负责人 分管总监 总经理 人力 资源部 管理 行为 相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期
12、批准日期 绩效管理工作流程 同意 不同1月以上 同超过55 天内 时间 审批 不同审批 审批 1 个月内 填 写 出差 派 遣制 定 出差计划 考勤备案 出差 流程 名称 绩效管理工作 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 相关部门 分管总监 人力资源部 人力资源总监 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工绩效考核流程 否 否 是 否 否 制定绩效审审制定考核考核指工作执行与绩效沟月度工作检查 绩效 审审工 资 发 放是 是 是 流程 名称 员工绩效考核 流程 编 码 受控状态 执行核心部
13、门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各职能部门 人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为 相关说明 否 制定考核制度（含原则、措审议 下达考核根据通知精神，填写考核表，进审查 汇总当期考核结审核 签批 执行奖励 档案记录 是 否 是 否 是 是 否 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 薪酬方案审批流程 流程 名称 薪酬方案审批 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 相关部门 人力资源部 财务部 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 工资发放流程
14、根据预算编制薪酬草案 测审修正方案 信息支持 执行方案 存档 是 是 否 否 流程 名称 工资发放流程 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 用人部门 人力资源部 人力资源总监 总经理 财务部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工奖励流程 否 是 部门月审核 编制工资表 审审复核工资表 发放工工资核复存档 是 是 是 否 否 否 流程 名称 员工奖励 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各职能部门 人力资源部 分管总监 总经理 财务部 管理 行
15、为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工申诉流程 不同意或不同意或呈报奖励名单和事由，提出审核 审核 审核 同意 同意 不同意或调整 实施奖发放档案 记录 同意 流程 名称 员工申诉 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各部门员工 部门负责人 分管总监 总经理 人力资源部 管理 行为 相关说明 申诉可以越级 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 是 是 否 否 因受处罚或认为受到不公平待遇 了解情批转 批转 审核 妥善 妥善 了解情签批 情况审妥善 是否 收集证据善后及总结工作 存档
16、 否 是 是 否 培训管理总体流程 流程 名称 培训管理总体 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各相关部门 人力资源部 总经理办公会议 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 培训计划流程 是 是 否 否 制定公司整体培审议 培训需求调研 提出培训制定整体培评审 批准 教学研究设计 实施培训 培训效果评估 总结 确认 存档 否 否 是 是 流程 名称 培训计划 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各职 能部门 人力资源部（培训主管）人力资源
17、部 负责人 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 培训方案制定流程 否 否 提 出 培需求审核 共同确认培制定整体培训计划 评审 审批 培训方确认 培训实是 是 是 是 否 否 流程 名称 培训方案制定 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各职 能部门 人力资源部（培训主管）人力资源部 经理 分管总监 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 培训教材准备流程 否 否 否 是 培训需求调制定整体培审审审制定培评审签确定方案并提出 培训实 是 是
18、 是 是 是 否 否 是 流程 名称 培训教材准备 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 行政部 人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部 培训主管 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 培训用具准备流程 培训需求分析教材编写或甄审核 教材印制或购审核 培训实施流程 是 否 是 否 流程 名称 培训用具准备 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 行政部 人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部 培训主管 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批
19、准人员 编制日期 审核日期 批准日期 培训实施流程 培训方法培训教具审核 教具购买 审核 培训实施流程 是 否 是 否 流程 名称 培训实施 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各受训部门 人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部 培训主管 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 培训效果评估流程 培训时间、地下发培训计划做好培训准备和工做好教学准备 通知员工做好受训培训实施 培训效果评流程 名称 培训效果评估 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 人力资源总监 行为实施环节 受训部门
20、人力资源部 培训主管 人力资源部 经理 人力资源总监 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 是 否 对受训者表现、业绩进提供 形成初步评提出 效果评估 审核 审核 反馈给培训师存挡 否 是 否 是 岗前培训流程 流程 名称 岗前培训 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 受训部门 受训员工 人力资源部 培训主管 人力资源部 经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 单个部门专项培训流程 否 是 提出新员工岗前培训需审审拟定岗前培审查 确定培训方案 提出 培
21、训教材教具师资实施培训 培训考试 效果评估 审核 上岗 修正方案再培是 是 是 是 否 否 否 否 流程 名称 单个部门专项 培训流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 相关部门 人力资源部 培训主管 人力资源部 经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 外派培训管理流程 否 提出专项培培 训 对 象 调研、培训目标培训方案、培训计划制提出 审核 培训教材、教具、场所、安排工作，做好受训准备 实施专项效果评估 是否达到再培训 存档 是 是 是 否 否 流程 名称 外派培训管理 流程 编 码 受控状态
22、执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 相关部门 人力资源部 培训主管 人力资源部 经理 人力资源总监 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 培训资料管理流程 否 否 否 否 否 否 部门是否计联系培训机构 索取培训方案 审审审核 审选择培训机构、相关事项洽审核 审实施外派培训 培训效果评估流程 是 是 是 是 是 是 是 否 流程 名称 培训资料管理 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 行政部 人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部 培训主管 管理 行为 相关说
23、明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工辞职审批流程 选择或编写培审核 按学员人数准审核 分发到学员手中 培训 资料收回 存档 是 否 是 否 流程 名称 员工辞职审批 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 辞职员工 部门负责人 人力资源部 分管总监 总经理 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工辞退审批流程 超越权限 不同意 不同意 同意 正常 不同同意 提前 30天审批 审批 辞职原因调查 判做思想工作消办理离审 批 是否再申请或申诉或仲结束 员工离职非正同意 是
24、否 流程 名称 员工辞退审批 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 人力资源部 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 各用人部门 分管总监 人力资源部 人力资源总监 总经理 管理 行为 否 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 员工离职交接流程 内部调是 否 否 否 提出辞审原因调审审审决员工工作调动流程 员 工 离职 交 接是 是 是 超越权限 同意辞退 流程 名称 员工离职交接 流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 人力资源总监 行为实施环节 离职人员 部门负责人 人力资源部 总经理 财务部 管理 行为 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 否 超越权限 员工辞填写工作审核 审核 审批 清退办公用具等，结算实 施 工审阅 部门与员工签订离是否 招聘 结束 是 是 是 是 否 否 否