ISO记录表单模板汇总.pdf

《ISO记录表单模板汇总.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO记录表单模板汇总.pdf（108页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 珠海市宝贤企业有限公司 资产明细表 编号 资产名称 规格 单位 数量 金额 备注（购进日期）使用部门 部门负责人：制表：编号：BXJL-WP-0001 验收单 使用单位：年 月 日 品名 规格 单位 数量 单价 成本总额 万 千 百 十 元 角 分 备 注 部门主管：入库人：仓管员：编号：BXJL-WP-0002（）内部调拨单 至 年 月 日 产 品 单位 数量 单价 成 本 总 额 产品明细帐 说明 编号 名称 规格 万 千 百 十 元 角 分 号 页 合计 万 仟 佰 拾 元 角 分 调出部门负责人：调出仓管员：调入部门负责人：调入仓管员：编号：BXJL-WP-0003 低值易耗品、固定

2、资产报废单 部门：月份：编号 日期 名称 规格 单位 数量 单价 金额 原因 合计 公司领导：部门负责人：仓管员：编号：BXJL-WP-0004 珠海市宝贤企业有限公司 闲置固定资产明细表 管理部门：制表日期：年 月 日 共 页第 页 资产编号 名称 规格 生产厂家 数量 单位 账面价值 使用情况 （年限)闲置原因 拟处理意见 总价 已提折旧 净值 取得 耐用 已使用 编号：BXJL-WP-0005 珠海市宝贤企业有限公司 供 应 商 调 查 表 单位名称 地 址 联系人 电话、传真 供应产品 型号规格 营业执照 卫生许可证 QS 证书 质量保证能力 供货能力 信誉、价格 产品的检验（验证）、

3、试用情况：评定结论：考察评估人 年 月 日 审批 年 月 日 编号：BXJL-CG-0001 珠海市宝贤企业有限公司 合格供应商一览表 供应商名称 地址 联系人 供应类别 电话 备注 编制:审批:日期：编号：BXJL-CG-0002 珠海市宝贤企业有限公司 供货商考核评价表 评估期限：供应商名称 总交货批数 总合格批数 质量合格 率 质量评估得分 准时交货批数 总交货批数 交货准时 率 交期评估得分 服务 得分 总分 判定 结果 核准：审核：制表：说明：1.质量得分=（总合格批数/总交货批数）*60；2.交期得分=（准时交货批数/总交货批数）*30；3.服务得分由采购部根据供应商的服务情况打分

4、（10 分满分）；4.80分及以上为合格，80分以下为不合格。编号：BXJL-CG-0003 珠海宝贤企业有限公司 费 用 申 请 单 类 别 维修 安装 装修 应酬 其它 完成日期：申请原因：申请人：工程部划价（分项估算）：预计总金额：万 仟 佰 拾 元 角 分整￥工程部负责人：主管意见：负责人：董事长意见：编号：BXJL-CG-0004 珠海市宝贤企业有限公司 采购申请单 日期：年 月 日 申购 采购 请购用途及备注 序号 品名 规格 数量 单位 预计单价（元）实采数量 实采单价（元）金额（元）批准：审核：申购人：第一联：自存（白）第二联：采购部（黄）第三联：财务部（蓝）编号：BXJL-C

5、G-0005 珠海市宝贤企业有限公司 订 购 单 厂商名称：订单号码：订购日期：年 月 日 序号 物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 1.请于 年 月 日前一批/分批交清，交货方式：（自提 送货），交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交贷每逾 天罚订货单价%或本公司将订货部分/全部取消。2.所供货品卖方须提供%的备品，以备不良品替换。3.如因交贷误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户投诉或索赔时，卖方应负赔偿责任。4.厂商送货时须在送货单上注明订单号码及物料编号。5.请照订购数量交贷，量多不可超过订购总数之

6、10%，否则拒收。6.货品检验根据本公司所订的检验标准。厂商签章 部门总监 采购主管 采购员 编号：BX-CG-0006 珠海市宝贤企业有限公司 饭堂需求明细单 部门:年 月 日星期 菜谱 需求明细 需求明细 需求明细 品名 数量 品名 数量 品名 数量 早餐 中餐 汤 晚餐 汤 部门负责人：填制:编号：BXJL-CG-0007 珠海市宝贤企业有限公司 珠海市宝贤企业有限公司 合格标签 不合格标签 编号 品名 规格 数量 供应商 检验日期 报告：检验人员：编号：BXJL-CK-0001 编号：BXJL-CK-0002 领料单 领料部门：编号：领料类型：发料仓库：日期：外购入库单号：对方科目：领

7、料用途：成本对象名称：行号 物料代码 物料名称 单位 实发数量 单价 金额 备注 编号 品名 规格 数量 供应商 检验日期 不良原因：检验人员：编号：BXJL-CK-0003 审核：记账：领料：发料：制单：送货单 送货单位：收货单位：日期：序号 名称 单位 送货数量 实收数量 送货单价 收货单价 金 额 万 千 百 十 元 角 分 编号：BXJL-CK-0004 合计数量：合计金额：送货：采购：验收：班长：珠海市宝贤企业有限公司 物 料 卡 物料名称：月份：日期 摘要 进仓 出仓 结存 备注 单价 数量 单价 数量 编号：BXJL-CK-0005 珠海市宝贤企业有限公司 出 仓 单 使用单位：

8、年 月 日 产 品 单位 数量 单价 成 本 总 额 备注 编号 名称 规格 万 千 百 十 元 角 分 合计 万 千 百 拾 元 角 分 部门主管：领取人：仓管：第一联：自存（白）第二联：财务（绿）第三联：仓库（蓝）编号：BXJL-CK-0006 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 饭堂 月份小卖部耗用日报表 日期 货物名称 前日结存 本日进货 进货价 本日进货总额 销售价 本日销售数量 本日销售总额 毛利 毛利累计 本日结存 备注 班长：仓管：编号：BXJL-CK-0007 珠海市宝贤企业有限公司 来料检验记录表 饭堂名称：日期：年 月 日 序号 物料编号 物料名称 供应商 批量数

9、 抽样数 良品数 不良数 判定 检验员 审核：检验员：编号：BXJL-QC-0001 珠海市宝贤企业有限公司 成品检验记录表 饭堂名称：开餐时间：餐次：日期：当餐菜谱 厨师 口味 形状 咸度 色泽 卫生 中心温度 检 验 结 果 合格 不合格 处理方法 处理结果 汤的质量 饭的质量 注：需进行热加工的食品中心温度应不低于 75。整体菜式评价：A、菜谱组合好 不好 B、口味搭配好 不好 C、颜色搭配好 不好 备注：每餐售餐前检验一次，检验记录必须保存半年以上以备查核。审核：检验员：编号：BXJL-QC-0002 珠海市宝贤企业有限公司 配餐间检查表 责任人：年 月 日 项目 管理标准 检查结果

10、说明 早餐 中餐 晚餐 个人仪容 着装要求 售餐前检查 口罩、手套佩戴要求 工具、餐具准备 餐具卫生 售餐负责人尝味 食品留样 售餐设备运行 照明设备运行 售餐中检查 招呼问候 菜式介绍 售餐速度 菜量均匀 售餐台保持清洁 售餐后检查 剩饭菜处理 用具摆放整齐集中处理 清洁、清洗 备注：1、每餐检查一次，并保存半年以上以备查核。2、合格打“”，不合格打“”，并说明。编号：BXJL-CW-0001 珠海市宝贤企业有限公司 饭堂虫害消杀记录表 日期 消杀场地 用药品名 浓 度 操作人 审核人 编号：BXJL-CW-0005 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 _食堂冷藏柜点检表 项目 日期

11、 柜内温度 有无生熟混放 柜外表卫生 存放高度 责任人 备注：水产品、肉类冷冻贮存，贮存时间 24 小时以内，温度-6 -10，24 小时以上，温度-18 -20，每天检查一次，并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0009 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 _食堂保鲜柜点检表 项目 日期 柜内温度 有无生熟混放 柜外表卫生 存放高度 责任人 备注：半成品储存，贮存时间24 小时，温度 010，每天检查一次，并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0010 珠海市宝贤企业有限公司 留样记录表 日期 餐次 菜名 操作厨师 取样人 存入时间 废弃时间 检查人 备注：每餐菜式

12、都要进行留样，留样记录必须保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0011 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 食堂餐具消毒时间表 年 月 日 确认：日期 餐次 进柜时间 出柜时间 温度 操作人 备注 备注：每餐餐具消毒时都要进行记录，记录结果并保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0012 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 月剩饭剩菜处理登记表 部门：日期 餐次 名称 数量（份）处理时间 责任人 确认人 备注 编号：BXJL-CW-0013 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 顾客反馈信息统计表 部门：月份：序号 日期 反馈信息内容 反馈信息性质 跟进处理

13、日期 跟进处理结果 备注 建议 意见 抱怨 投 诉 注：1、各食堂必须每天都要向顾客进行收集意见，并根据反馈信息内容来确定反馈信息的性质，并在相应的框中打“”。2、记录保存半年以上以备查核。编号：BXJL-CW-0015 厨房设备设施维护、保养单 饭堂：月份：责任人：周期 保养措施 保养项目 第一周 第二周 第三周 第四周 锅炉 防爆管、水位 风机 发热 冰箱 制冷、清洁消毒 消毒柜 温度、清洁消毒 炉灶 火力 燃烧机炉 防水、过滤 发酵箱 温度、清洁消毒 打蛋机 打黄油、清洁消毒 压面机 打黄油、清洁消毒 切肉机 打黄油、清洁消毒 豆浆机 打黄油、清洁消毒 抽油烟机 打黄油、清洁 蒸饭柜 清

14、洁消毒 备 注 执行人（含日期）确认人（含日期）备注：1、各饭堂须每周对本饭堂的厨房设备设施进行维护和保养，并将每次所维护和保养的项目及措施填写在此表中。2、在维护和保养过程中如有设备不正常、待维修或报废，请将其原因写出来，并及时与工程部联系，以确保饭堂能够正常运作。3、因人为因素损坏或未按公司要求进行维护、保养而造成的维修费用由饭堂责任人承担。4、部分需要打黄油的设备允许每个月操作一次，但每周必须对其进行清洁消毒。编号：BXJL-GC-0001 珠海市宝贤企业有限公司 锅炉安全检查表 序号 检查内容 检查结果 备注 是()否()1 锅炉中心线与基础中心点是否重合？锅炉中心线与基础平台是否垂直

15、，垂直度有无超过 2mm?2 水位表安装：、水位表管座连线是否与底座垂直（或炉体轴线平衡），如发现有超差是否有校正？、玻璃管是不是厂家配备的高压管（普通玻璃管不能代替）？玻璃管有无破损现象？水位表上下考克是否有混装？、有无在炉体上标出最高水位线和最低水位警戒线？3 压力表安装：、压力表与表管之间有无装设三通旋塞阀？、压力表存水弯管采用紫铜管时，直径是否大于8mm,采用无缝管时直径是否大于10mm。、压力表精度是否小于2.5 级？4 防爆管安装：、防爆管的安装高度和直径大小是否严格遵照图纸设计要求？、防爆管（0.09Mpa 以下压力锅炉）安装是否在做完总体水压试验后进行的?、拉管出口和外接管是否

16、堵塞?防煤管上是否装有其它阀门?5 管道安装：、管道如需对接，对接焊缝不得布置在管子弯曲部分，对接焊线的中心线距离管子弯曲起点有无小于管子外径和最小距离50 mm。、蒸气管、排污管水平段是否向介质流动方向倾斜？为了利于排污和排水，坡度有无小于2/1000（可用水平仪检查）。6 阀门安装：、对起隔断作用的阀门（如排污阀、主汽阀、止回阀）在试验时压力是否为公称压力的 1.25倍（稳压 10 分钟允许泄露 10cc）？、升降式止回阀是否是水平安装？带有弹簧式的升降式和旋启式止回阀是否垂直安装或水平安装？7 烟囱安装：、烟囱安装前是否有进行水平组对（用拉线检验直线度）？、安装烟囱时是否定好攀线桩位置？

17、固定点间角度是否接近 1200，固定点离烟囱距离是否等于烟囱的高度？、攀线是否用的是57 钢丝绳？8 水压试验：、水压试验前有无清理锅筒内外杂物？防爆管接口是否有用闭帽堵塞？是否有关闭排污阀、放水阀及主汽阀等？、水压试验压力是否为0.2Mpa？、水压试验时的周围环境环境是否高于零上50C，低于零上 50C 时是否有可靠的防冻措施？、水压试验用水温度是否控制在200C700C 之间？9 锅炉试运行：、是否按正常程序点火运行？点火前是否向炉内进水至最低水位？、点火烧炉时炉膛升温是否太快？炉水受热后水位上升后有无通过排污来保持水位正常？水位下降时有无向炉内间断进水？、锅炉有压力时，是否有进行压力表弯

18、管和水位计的冲洗？、当压力升至工作压力一半时，是否有对锅炉范围内法兰等其它连接件进行一次检查和热状态下的紧固？有无检查锅炉部分膨胀是否正常？10 评估报告：注：此表适用于饭堂安装锅炉前后、运行前的安全检查，检查完毕后要认真做好记录并妥善保存。试运行完毕后，方可办理交接手续。部门负责人：检查人/安装人：编号：BXJL-GC-0002 珠海市宝贤企业有限公司 工程维修单 单位名称：年 月 日 维修项目 维修工时 人数 车费 人工费 合计（元）备注 总合计（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分（￥）单位负责人：维修人:编号：BXJL-GC-0003 第一联：自存（白）第二联：财务部（黄）第三联：维修单

19、位（蓝）珠海市宝贤企业有限公司 管理评审计划 评审目的 按时评审本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以改进质量管理体系 主持人 评审时间 评审地点 制定人 参加人员：评审内容：a.上次内部和外部审核报告；b.以往管理评审的跟踪措施；c.顾客投诉情况分析报告及建议；d.每月产品合格率情况分析报告；e.纠正和预防措施执行情况报告；f.质量管理体系的实施情况及改进建议报告；g.产品改进建议报告；h.质量方针、目标的实施情况报告以及内外部因素对质量体系的影响。以上资料提供人员：分发：审批：日期：编号：BXJL-DB-0001 珠海市宝贤企业有限公司 管理评审报告 评审目的 按时评审本公司质

20、量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以改进质量管理体系 评审日期 评审地点 主持人 记录人 参加人员：评审概况：质量体系适宜性、充分性、有效性总结及改进要求：资源需求：产品改进的要求：分发签收：批准：日期：编号：BXJL-DB-0002 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 纠 正 和 预 防 措 施 通 知 单 责任部门 提出部门 提出人 回复 期限 问题来源：提出人：日期：原因分析：责任人：日期：纠正及预防措施：责任人：日期：编号：BXJL-DB-0003 纠正及预防效果评审、验证：验证人：日期：相关部门 责 任 人 签 收 珠海市宝贤企业有限公司 年度内审计划 审核目的 评审本

21、公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性 审核范围 质量管理体系涉及到的所有职能部门 审核准则 ISO9001：2000 标准、相关法律法规、公司质量体系文件（手册、程序等）审核组长 审核组成员 实施项目及要点 时间安排 负责人 协助人 4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.2.2,8.5.1 月（管理层）4.2.3,4.2.4,6.2 月(人力资源部)7.2,月（业务拓展部）7.1,8.2.1,8.4 月（厨务部）7.5.3,7.6,8.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3 月（品管部）7.4,8

22、.4 月（采购部）7.5.3,7.5.5 月(物流部)（仓库）7.3 月（技术开发部）6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.4 月 饭堂 编号：BXJL-DB-0004 6.3,月 工程部 备注 具体时间安排见每一次内部审核计划 制作/日期：审批/日期：珠海市宝贤企业有限公司 内 审 计 划 审核目的 评价本公司初步建立的质量管理体系的符合性、有效性、适宜性 审核范围 质量管理体系涉及到的所有职能部门 审核准则 ISO9001 标准、相关法律法规、公司体系文件 审核时间 内审组长 组别 内 审 员 审 核 分 工 区 域 第 1 组 第 2 组 日期

23、时间 第 1 组 第 2 组 月 日 8:309:00 首 次 会 议 9:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:30 编号：BXJL-DB-0005 11:30-12:00 12:00-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 17:00-17:30 审 核 组 内 部 会 议 17:30-18:00 末 次 会 议 制作/日期：审批/日期：珠海市宝贤企业有限公司 内 审 检 查 表 受审部门 负责人 审核日期 审核要素/文件 检查项目和方法 检查结果 判定 编号：BXJL-DB-0006 审核员/日期：珠 海 市 宝 贤 企

24、业 有 限 公 司 受审部门 责任部门 审核日期 编号：BXJL-DB-0007 不 合 格 项 报 告 制表/日期：珠海市宝贤企业有限公司 不合格情况描述：违反条款/文件：严重不合格 一般不合格 观察项 审核组长：审核员：受审方签名：日期：原因分析：采取纠正措施计划：计划完成日期：责任部门：管理者代表：纠正措施完成情况：责任部门：纠正措施验证：审核员：日期：编号：BXJL-DB-0008 内 审 报 告 审核日期 审核组长 审核组员 审核范围 质量管理体系涉及到的所有职能部门 审核目的：评审本公司质量管理体系的符合性、有效性和适宜性 审核依据：ISO9001：2000 标准、相关法律法规、公

25、司质量体系文件（手册、程序等）审核过程综述：不合格项分布：审核意见：制表/日期：组长：管理者代表：珠海市宝贤企业有限公司 新菜式评语表 编号：BXJL-KF-0001 菜式名称 制作人 品尝人 试制日期 色 香 味 型 总体评语：推 广 需要改善 说明原因：附制作方法：主料：调料：珠海市宝贤企业有限公司 新菜式开发试验分析记录表 样品名称 试验日期 使用率 制作方法 成本分析 试验人 编号：BXJL-KF-0002 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 新菜式开发试用信息反馈记录 饭堂名称 新菜式名称 试用日期 试用数量 试用结果 编号：BXJL-KF-0003 珠海市宝贤企业有限公司

26、7S 检查不符合项纠正表 受审核部门：检查人：检查日期：得分：分 不合格事实描述：1、待解决，其原因：2、当场解决；3、预计改善日期：上述情况属实，部门负责人签字：纠正预防措施：第一联：存根（白）第二联：受审核部门（黄）第三联：直属部门（蓝）第三联：编号：BXJL-JC-0001 珠海市宝贤企业有限公司 处理建议申请书 被处理建议人资料 姓名 部门 职务 工号 联系电话 日期 年 月 日 处理建议项目：奖励 惩罚 晋升 降职 调迁 加薪 降薪 其它 处理建议事由：建议申请人：年 月 日 部门主管意见：签 名：年 月 日 批 处理部门调查意见 审 核 批 准 部门负责人签字：处 理 意 见 厨务

27、部（只限于现场）考核：签名：直属部门考核：签名：监察部考核：签名：纠正措施验证：1合格 2不合格(填写 7S 检查不符合项纠正表)，屡次得犯一直未纠正则按双倍进行扣分。编号：BXJL-JC-0002 核 情 况 珠海市宝贤企业有限公司 教具检查表 年 月 日 品 名 原数量 现数量 新增数量 备 注 课桌 凳子 白纸 黑板 电视 DVD 挂布 讲台 纸板 麦克风 投影仪 白板 白板笔 粉笔 便签纸 编号：BXJL-PX-0001 制表人：珠海市宝贤企业有限公司 签 到 表 培训时间：讲师：培训地点：记录人：一、培训主要内容：二、出席培训人员：应出席培训人数 实际出席培训人数 缺席人员：编号：B

28、XJL-PX-0002 珠海市宝贤企业有限公司 学员日常行为检视表 姓名 性别 考评等级 日常行为检视科目 优 良 及格 不及格 差 个人想法度 有无迟到行为 有无早退行为 上课注意力 服从能力 涌跃发言程度 助人为乐程度 团结他人方面 爱护公物方面 课堂笔记 遵守纪律方面 有无赌博行为 个人品德 备注：编号：BXJL-PX-0003 珠海市宝贤企业有限公司 学员实习跟踪评估表 年 月 日 姓 名 所在片区 所在饭堂 自 评 班 长 评 估 员 工 评 估 技 能 评 估 综 合 评 估 编号：BXJL-PX-0004 珠海市宝贤企业有限公司 体 能 测 试 表 年 月 日 姓 名 性 别 年

29、 龄 50X4 往 返 跑 男 子 优 良 好 及格 不及格 女 子 优 良 好 及格 不及格 30 个 府 卧 男 子 优 良 好 及格 不及格 女 子 优 良 好 及格 不及格 教 官 评 语 备 注 编号：BXJL-PX-0005 珠海市宝贤企业有限公司 安全防范措施培训记录表 片区：年 月 日 培训饭堂 参加培训人数 培训内容 培训效果 饭堂责任人签名 备注 1、灭火器的正确使用 2、火场逃生方法 3、拨打火警电话程序 4、防盗、防抢措施 5、安全交通注意事项 编号：BXJL-PX-0006 珠海市宝贤企业有限公司 学员等级评估表 考评日期：年 月 日 所 属 片 区 所 在 饭 堂

30、姓 名 性 别 年 龄 现有技术等级 报考技术等级 初评技术等级 复评技术等级 人力资源部核定技术等级 1技能考核 员工签名：考核项目 大锅 小锅 考核菜式（满分为 10 分）色泽（2 分）味感（2 分）形态（1 分）芡汁（1 分）火候（2 分）操作（2 分）2品德考核 员工签名：工作态度（1 分）学习能力（1 分）工作效率（1 分）团队精神（1 分）服务意识（1 分）企业忠诚度（2 分）服从意识（2 分）创新能力（1 分）3以下为报考一级（含一级）以上刀工考核 员工签名：考核项目（一）考核项目（二）均匀度（1.5 分）速度(1.5 分)标准度(1 分)连贯性(1 分)均匀度（1 分）速度(1

31、 分)外观(1 分)讲解(2 分)考官签名：编号：BXJL-PX-0007 珠海市宝贤企业有限公司 不合格处理报告表 不合格品分类：原材料 半成品 出品 检查中发现的问题 不合格品名称 数量 制作人（供应商）不合格内容 检验员确认：日期：处理(整改)意见 负责人：日期：处理过程及结果确认：负责人：日期：编号：BXJL-QC-0003 珠海市宝贤企业有限公司 计量器具台帐 饭堂名称 仪器名称 保管人 校准时间安排 校验类别（内校 外校 免校）校准记录 制表/日期：编号：BXJL-QC-0004 珠海市宝贤企业有限公司 品管部巡检记录表 受检单位：检查日期：区域 检查内容 合格()/否()处理意见

32、 处理结果 仓 库 1、是否通风、干燥，排气设施运转是否正常；防鼠、防蝇设施是否齐全；库房无异味 2、食品与非食品不能混存，有无食品落地现象；有无存放有毒有害物品；有无腐败酸变食品；桶装食品有无露放 3、有无过期、无卫生许可证、QS 证明及检验合格证的食品，肉类是否有检疫单 4、地面、货架、墙壁、操作台、食品包装及办公台干净、卫生 粗 加 工 区 1、有无荤素食品混放 2、挑选后的食品不能落地，荤素食品用具分开使用 3、荤类食品入筐，不能摆放在地上 4、蔬菜清洗程序，是否符合操作规程 5、菜筐保持干净，无油渍、地污物 6、地沟、地面、台面、墙壁干净卫生，垃圾及时处理 7、物品、菜的摆放是否整齐

33、 8、清洗池干净，无杂物堆放 切 配 区 1、砧板、刀具及生熟食品有无混放 2、切配原材料的厚、粗、细要均匀，食品解冻程序正确 3、操作台上下及水沟不能有残渣 4、地面垃圾清洗及时，无残渣、积水 5、机器设备外表干净，无脏物 6、冰柜运转正常，内摆放整齐、无异味、无杂物 烹 调 区 1、煲汤、蒸饭、烹饪操作程序正确 2、烹调的菜肴无烧熟、煮透现象 3、所有出品制作好后是否检验，所有菜式是否都有留样 4、调味料柜，摆放整齐，无杂物、清洁 5、存放架生熟品分类 6、灶台干净无油烟，油烟罩无油迹，抽油烟机运行正常 7、用具、食具归类存放 8、地面无油渍、杂物、地沟无积垢、水流通畅 就 餐 大 厅 1

34、、桌面、凳面无残渣、油渍，桌椅摆放整齐 2、照明、风扇及桌椅完好无损 3、地面及出入口无垃圾、油污、天花板无蜘蛛网 4、墙壁、玻璃门窗、风扇无杂物、无灰尘 面 点 房 1、地面、操作台及设备清洁无油污、杂物 2、桶、瓶、袋装食品有防护 3、用具、用品按标示摆放 4、各项设备操作无误 供 餐 区 1、供餐台在开完餐后是否及时清理，有无油渍及杂物 2、开完餐后未使用完毕的餐具是否及时清理 3、汤、饭供应区地面无污渍、杂物 4、水沟畅通无阻、锼水垃圾筒及时清理 就 餐 区 1、地面无油污、渍水、杂物，干后不滑 2、桌面无油渍、纸巾、饭菜等 3、玻璃无油渍、墙而无蜘蛛网 4、风扇灯管上无灰尘，盒内无垃

35、圾 餐具清洗消毒区 1、所有餐具清洗流程正确 2、餐具清洗完后是否进行消毒 3、餐盘车无油渍、无积水、无杂物 4、水龙头及电源开关不用时是否立即关闭，卫 生 间 1、地面、墙壁、便槽、洗手池等的清洁状况 2、纸篓是否及时清理 3、下水道畅通、水管无漏水现象、冲便正常运行 4、无异味 注：由品管每天抽查一次，并对所检查结果进行记录，并妥善保管以备查核。审核人：检查人：编号：BXJL-QC-0005 珠海市宝贤企业有限公司 质量记录清单 序号 记 录 名 称 编 号 保存期（年）保存部门 备 注 编制：日期：编号：BXJL-WG-0001 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 质量记录处理审

36、批单 文件编号 版本/版次 部门 文件名称 份数 申请销毁原因：填制人：年 月 日 部门主管审查：填制人：年 月 日 部门领导审批：填制人：年 月 日 编号：BXJL-WG-0002 珠海市宝贤企业有限公司 借阅登记表 借阅日期 借阅人 名 称 编 号 归还日期 备 注 编号：BXJL-WG-0003 珠海市宝贤企业有限公司 文件分发回收记录表 序号 文件名称 文件编号 版次 份数 分发部门 签收人/日期 回收人/日期 回 收 记 录 备注 第 次修改 第 次修改 第 次修改 第 次修改 第 次修改 编号：BXJL-WG-0004 珠海市宝贤企业有限公司 文件最新状况一览表 文件类别：QM 质

37、量手册 QP 程序文件 WP 作业指导书及规范 WL 外来文件 序号 文件类别 文 件 编 号 文 件 名 称 版本/版次 A B C D E 制表：审查：核准：编号：BXJL-WG-0005 珠海市宝贤企业有限公司 文件更改申请表 文件编号 版本/版次 申请部门 文件名称 申 请 人 修订原因：原内容：建议：原制定部门意见：可行 不可行 原制定部门负责人 核 准 审 查 制 作 编号：BXJL-WG-0006 珠海市宝贤企业有限公司 退货单 部门：年 月 日 编号 名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 部门负责人：领料人：仓管 编号：BXJL-WL-0001

38、第一联:自存(白)第二联:会计(红)第三联:蓝色(送货单位)珠海市宝贤企业有限公司 退料单 部门：年 月 日 编号 名称 单位 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 部门负责人：退料人：仓管：第一联：自存（白）第二联：仓库（绿）编号：BXJL-CK-0010 珠海市宝贤企业有限公司 传递清单 传递日期 名称 单位 数量 传递部门/人 接收部门/人 物流部接 收人签名 备注 第一联 存根（白）第二联 物流部（红）编号：BXJL-XZ-0001 旅差费报销单 部门：200 年 月 日填 姓名 事由 日期 地点 车船费 旅店费 杂费 途中补助 住勤补助 合计 单据 张数 月 日 起 止

39、 天数 标准 金额 天数 标准 金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分整￥编号：BXJL-XZ-0002 长途（省外）出差报告单 部门 姓名 工号 职位 出差日期 出差地点 出差事由 出差经过报告：问题摘要：备注：报告人 部门主管 部门总监 董事长核准 编号：BXJL-XZ-0003 珠海市宝贤企业有限公司 外出登记表 姓名:日期 办事地点 出发时间 到达时间 随同 人员 处理事项 完成时间 完成结果 前往部门负责 人签字确认 领导核实完成情况 注:1、此表作为报销依据,请外出人员每周将外出情况详细记录,最后要求前往部门负责人及本部门领导核实。2、出差返回后一周内必须报销，如有拖延，费用自

40、负。3、连续前往该地公司只报销往返路费。编号：BXJL-XZ-0004 珠海市宝贤企业有限公司 内部联络单 日期：主题 发 文 部门 经办人 审核 批准 发文日期 发文意图 联络 通知事项 征集意见 其它 联络内容：回复：不要 要（请于 年 月 日 时前回复/传真至本部门）收文 部门 联系人 编号：BXJL-YW-0001 珠海市宝贤企业有限公司 月份顾客投诉意见汇总表 日期：投诉意见汇总明细：出品共投诉 次，饭堂明细：口味共投诉 次，饭堂明细：份量共投诉 次，饭堂明细：形象共投诉 次，饭堂明细：卫生共投诉 次，饭堂明细：服务共投诉 次，饭堂明细：摆放共投诉 次，饭堂明细：早餐/夜宵共投诉 次

41、，饭堂明细：汤/饭质量共投诉 次，饭堂明细：管理能力共投诉 次，饭堂明细：其它方面投诉：次，饭堂明细：本月共投诉 次 本月投诉频率最高的事项及部门是：分析与总结：下月计划改善措施：编号：BXJL-YW-0002 客户调查意见反馈表 客户(盖章)：部门/姓名：调查日期：为了贵司就餐人员的饮食健康、为了能让各位就餐者来到我们的餐厅就餐更加舒适、满意。我司将每月主导一次问卷调查，从调查中找出贵司对我司餐厅的卫生、出品等各方面的意见，并及时对提出的问题加以改进，争取更好的为贵司服务。谢谢您的配合！（请在相应的栏中画）一、卫生，小计 分 服务员个人卫生：A、干净 B、一般 C、脏 D、很脏 菜类卫生状况

42、：A、干净 B、一般 C、不干净 D、非常不干净 餐厅卫生状况：A、干净 B、一般 C、脏 D、很脏 餐具卫生状况：A、干净 B、一般 C、脏 D、很脏 二、服务态度与总体感觉，小计 分 工作人员态度：A、端正 B、一般 C、有点碍眼 D、很差 工作人员形象：A、好 B、比较好 C、差不多 D、很差 （注：开餐时工作人员必须要戴口罩-鼻梁的三分之一、帽子和一次性手套）食堂工作人员的整体素质：A、好 B、比较好 C、差不多 D、很差 窗口打菜速度：A、很满意 B、一般 C、慢 D、太慢 三、菜色，小计 分 菜的种类：A、种类多 B、一般 C、较少 D、少 菜的质量和口味：A、好 B、比较好 C、

43、差不多 D、差 饭菜的份量：A、满意 B、一般 C、少 D、太少 米饭的质量：A、好 B、适中 C、较差 D、差 汤的质量：A、好 B、适中 C、较差 D、差 一周菜式是否重复：A、未重复 B、一周两次重复 C、一周三次重复 D、一周三次以上重复 每月是否引进新菜式：A、4 个品种或以上 B、2-3 个品种 C、1-2 个品种 D、无 食堂的早餐品种与供应情况 A、品种多，满意 B、一般 C、品种较少，有待加强 D、品种太少，不满意 （夜宵、面食）的品种与供应情况：A、品种多，满意 B、一般 C、品种较少，有待加强 D、品种太少，不满意 四、其它，小计 分 班长的沟通与管理能力 A、好 B、一

44、般 C、较差 D、差 对客户意见的改善状况：A、很及时 B、及时 C、一般 D、太慢 食堂装饰、美化：A、好 B、一般 C、差 D、很差，须做改善，主要为：注：以上 A 为 5 分，B 为 3.5 分，C 为 3 分，D 为 2.5 分 80 分（含）以上为满意；70 分（含）80 分为一般（合格）；60 分（含）70 分为差；60 分以下为很差 合计得分：您希望我司餐厅还要做哪些方面的调整与建议？（eg：增设什么窗口；您喜欢吃的菜式或面食等等）请抽出您的宝贵时间填写以上问卷，因为它-对我们很重要，谢谢！编号：BXJL-YW-0003 珠海市宝贤企业有限公司 顾客投诉记录表 投诉人 投诉时间

45、客户名称 联系方式 电话：传真：电子邮件：投诉方式 电话 信函 上门 电子邮件 客户投诉内容：填制人：解决措施及整改方法：负责人：回访意见：负责人：备注 编号：BXJL-YW-0004 珠海市宝贤企业有限公司（标书 订单 合同）评审表 项目名称 评审时间 组织部门 评审地点 主持人 评审要点 1、合同条款要求是否明确、合理、可行。2、各职能部门是否有能力按合同要求完成所承担的任务。3、与投标文件不致的要求是否能解决。部门 评审意见 负责人签字 业务拓展部 厨务部 采购部 人力资源部 财务部 工程部 评审结论 主持人：年 月 日 审批意见 董事长：年 月 日 编号：BXJL-YW-0005 珠

46、海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 新开发客户拜访记录 拜访日期:单位名称：行业性质：公司电话：就餐人数：公司地址：后勤（食堂）负责人：联系电话：客户经营状况 管理模式：全开放式 封闭式 半开放式 口其它 业 务：兴隆 成长 稳定 衰退 不定 目前餐标：元/天（早餐：中餐：晚餐：夜宵：）组 织：股份有限公司 有限公司 合伙经营 独资 开餐方式：围餐 窗口餐 自助餐 多元化窗口餐（可开设多个窗口）外地人口比例：承包方式：全托式承包（厨具、饭堂全权承包）半托式承包（只承包饭堂）物料配送（只为贵公司配送物料）管理式（只对饭堂进行管理，不进行物料采购）其它形式（依照企业方的要求，作出详细、可行性实

47、施方案，双方一致达成共识的一种形式）付款方式：业务范围：同业地位：领导者 具影响 一般 其它 客户对食堂承包有哪些要求,预期要达到什么程度?编号：BXJL-YW-0006 珠 海 市 宝 贤 企 业 有 限 公 司 突发事件现场情况记录 突发事件发生部门:事件发生时间:地点:事件处理性质:自行处理(本部门处理 公司协助处理)外援处理（客户 报 110 报 119 报 120）事件申报（发生原因及经过）：填制人：年 月 日 时 分 事件发生现场了解情况:填制人：年 月 日 时 分 事件处理结果：填制人：年 月 日 时 分 董事长意见：编号：BXJL-YW-0007 珠 海 市 宝 贤 企 业 有

48、 限 公 司 年突发事件处置评价报告 发生突发事件类型 发生次数 发生金额 备注 交通意外事故 就餐人员在食堂内打架、吵架 发现可疑物品 就餐员工在食堂出现的违法 就餐人员在食堂内出现死亡、意外受伤 就餐人员在食堂内财产报失 火灾 食物中毒 内部员工发生失盗窃 上下班途中发生被抢劫 醉酒滋事和精神病人闯入公司内部事件 电梯故障和停电致使电梯关人事件 人员触电事件 遇到不执行规定和不听劝阻事件 其它突发事件 全年共发生突发事件合计：报告分析：改善措施：下一年目标：董事长审批：编号：BXJL-YW-0008 珠海市宝贤企业有限公司 新饭堂开张部门衔接工作联络函 填写日期：年 月 日 人力资源部：兹

49、有 片 饭堂于 年 月 日开业，请人力资源部协助相关事宜。饭堂全称：是否签定正式合同 是 否 客户简介：详细地理位置 进厂日期 年 月 日 时 准确开餐日期 年 月 日 时 厂方人数 实际用餐人数 经营方式 消 费 方 式 餐 标 早餐：元 中餐：元 晚餐：元 夜霄：元 进厂时要求人力资源部配备人员如下：班长 人、副班长 人、领班 人、仓管 人；煮饭工（一级 人、二级 人、三级 人）；厨师（特级厨师 人、一级 人、二级 人、三级甲 人、三级乙 人、四级 人）；厨工（一级 人、二级甲 人、二级乙 人、三级 人、）、煲汤工（二级 人、三级 人）；面点师（特级 人、一级 人、二级 人、三级甲 人、三

50、级乙 人、四级 人）；卤水师傅 级 人、凉菜师傅 级 人、杂工 人，其他 人；合计总人数：人（注：以上人员请于 月 日 时前培训到位）特殊情况说明：审核：填制：编号：BXJL-YW-0009 珠海市宝贤企业有限公司 新饭堂开业前客户调查记录表 调查日期：年 月 日 一、客户基本资料：单位名称：行业性质：公司电话：公司传真：后勤（食堂）负责人：联系电话：饭堂开业时间：二、调查项目：1、经营模式：全开放式 封闭式 半开放式 其它（）2、餐标标准：员工餐标：元/天（早餐：元/餐；中餐：元/餐；晚餐：元/餐；夜宵：元/餐）干部餐标：元/天（早餐：元/餐；中餐：元/餐；晚餐：元/餐；夜宵：元/餐）干部以