安全生产标准化管理制度汇编.pdf

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1、 目 录 1 识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其它要求的制度.3 2 领导干部现场带班制度.4 3 安全生产费用制度.6 4 实行安全风险抵押金或安全责任保险金制度.8 5 风险评价管理制度10 6 重大危险源管理制度13 7 重大危险源评估制度17 8 变更管理制度19 9 供应商管理制度22 10 安全生产责任职责27 11 安全生产会议管理制度42 12 安全生产奖惩制度43 13 安全管理制度定期评审修订制度47 14 安全生产培训教育制度47 15 特种作业人员管理制度51 16 管理部门、基层班组安全活动管理制度53 17 隐患排查治理制度54 18 事故管理制度57 19

2、防火、防爆（包括禁烟管理）、防中毒、防泄漏管理制度.63 20 消防管理制度65 21 仓库、罐区安全管理制度66 22 关键装置、重点部位安全管理制度68 23 生产设施（含安全设施、特种设备）管理制度69 24 监视和测量设备管理制度72 25 作业安全管理制度（含动火.进入受限空间.高处.吊装.动土.断路.设备检维修.抽堵盲板.）.74 26 危险化学品安全管理制度（含剧毒.危化.易制毒品出入库.运输.装卸.储存）.115 27 检维修管理制度.116 28 生产设施撤除和报废管理制度.119 29 承包商管理制度.121 30 职业卫生管理制度（含防尘防毒）.123 31 劳动防护用品

3、（具）和保健品管理制度.128 32 作业场所职业危害因素检测管理制度.129 33 应急救援管理制度.130 34 安全检查管理制度.136 35 自评制度.139 36 特种设备管理制度.140 37 安全警示标志和告知牌及风向标实行制度.146 38 机动车进入装置、罐区安全管理制度.148 39 环境保护制度.150 40 设备设施、自动化安全控制系统的维护、保养、检测管理制度.153 41 档案管理制度.162 42 外来人员管理制度.163 43 工艺、设备、电器仪表、公用工程安全管理制度.167 44 装置开停车安全管理制度.181 45 安全生产台帐的管理制度.185 46 危

4、险化学品运输、装卸安全管理制度.188 47 安全管理制度执行情况检查制度.190 48 生产安全事故或者重大事件的调查和报告处理制度.194 49 建（构）筑物管理制度.197 50 防雷安全管理制度.201 51 防雷安全重点单位主要负责人职责.202 52 防雷安全管理员职责.202 53 防雷安全培训制度.202 54 防雷安全自检巡查制度.203 55 防雷装置维护保养制度.204 56 防雷档案管理制度.204 57 防雷安全交接班制度.205 58 防雷设施定期报检制度.205 59 雷电灾害事故报告制度.206 60 雷电灾害事故责任追究制度.206 识别和获取适用的法律法规、

5、标准规范及其他要求的制度 1.目的 为了获取适用公司安全生产的法律法规、标准及其他要求，确保安全生产、职业健康及设备资产安全等因素，并为评价公司安全管理、职业健康及设备财产安全对法律法规的符合性提供依据，特制定此制度。2.范围 本制度是用于公司所有活动、产品和服务所产生的危险源等相关法律法规、标准及其他要求，范围如下：1）国家的法律法规和标准。2）浙江省、绍兴市政府制定的法规、标准及要求。3）国内危化品从业行业有关标准及规定。3.职责 1）生产安环部负责定期识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其它要求，并做好宣贯。4收集途径 1）各级政府部门发文。2）网络 3)上级主管部门 4）其他方式

6、5程序 1）识别和获取的法律法规、标准及其他要求需组织评价，与公司实际相符。2）识别和获取的法律法规、标准级其他要求需组织培训学习，并宣传贯彻落实。6更新 1）生产安环部每年对识别和获取的法律法规、标准及其他要求进行定期整理并登记，并将更新结果及时通知相关方。7附则 本制度自发布之日实施。领导干部轮流现场带班制度 一、目的 为强化本标段生产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强安全生产现场管理，更好地落实安全生产主体责任，特制定本规定。二、适用范围 本规定适用于公司。三、术语、定义 1、领导干部：是指副总经理、生产部领导班子成员、经理助理。2、现场带班：是指项目部带班领导对本班内所有作业范围内

7、的安全生产工作进行现场全过程的监督和管理。四、职责 1、安全环保部负责并对领导现场带班具体开展情况的进行监督落实，负责对带班资料收集管理，报送领导带班情况。负责对带班人员的考核。2、办公室负责编排项目部领导现场带班表，及时传递带班信息，并将信息汇总，对外报送带班信息。3、工程管理部负责监督落实项目部各项措施及要求，对现场安全隐患进行排查，督促隐患整改，制止“三违”(违章指挥，违章操作，违反劳动纪律)现象。认真落实带班领导提出的问题及要求。4、主要负责人必须现场带班，相关作业班组必须认真落实带班领导提出的问题及要求，对执行不力的按项目部相关管理制度加倍进行处罚。5、带班领导的主要职责：a.监督检

8、查各项安全生产规章制度的执行和落实情况。b.检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况。c.督促检查现场出现的事故隐患的整改情况。d.针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。e.组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令。五、管理内容 1、现场带班的工作形式 1.1 公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本时段(8：30 时11：30 时、14 时17：30 时)内该作业面(作业班组)全过程所有作业活动进行现场巡查与监督管理。1.2 正常情况下领导现场带班时间不应超过 12 小时。带班结束后应给予相同

9、工时的换休。2、领导带班制的具体规定 2.1 办公室负责每月 25 日前编制完成下月的现场带班表，标注带班领导手机号码和办公室电话号码。2.2 带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。2.3 安全环保部建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。2.4 领导带班必须在规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。2.5 每日带班领导必须与下工作日带班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。2.6 严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向副总经理请假，并安排其他领导值班。2.7 当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安

10、全生产工作。2.8 带班领导每班可有多人，但要划分各自所管范围。3、处罚规定 3.1 未按时编排带班表或有遗漏、空缺的;或未按时报送备案的，对责任人处罚 100 元。3.2 未安排领导带班，对责任单位主要负责人处罚500 元。3.3 现场带班人员出现以下事项的，处罚责任人300 元。a.迟到、早退或中途离岗的。b.无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的。c.未进行领导带班工作交接的。d.不填写相应记录的。e.不认真履行带班工作职责的。4、因未履行安全生产职责导致事故发生的;或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按项目部有关规定执行。5、发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院关于进

11、一步加强企业安全生产工作的通知国发201023 号第 5 条的规定对责任人给予经济处罚。安全生产投入保障制度 1.目的及使用范围 1.1 为确保安全投入满足持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的需要，使安全生产投入有计划、做到投入有效，专款专项，依据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的财企【2012】16 号文，特制订本制度。1.2 版本制度适用于公司的全体员工。2.安全投入包括 （1）完善、改造和维护安全防护设备、设备支出，其中 安全设施是指分厂、库房等作业安全场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、

12、防渗漏、防护围堤或者隔离等设施设备；（2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。（3）安全生产检查与评价支出。（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（5）安全技能培训进行应急救援演练支出。（6）其他与安全生产直接相关的支出。3.提取标准 危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：（1）全年实际销售收入在1000 万元及以下的，按照4%提取；（2）全年实际销售收入在1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按照 2%提取；（3）全年实际销售收入在 10000 万元以上的部分，按照 0.2%提取；4.职责 4.1

13、 董事会保证投入，总经理（董事长）是安全投入控制的责任人。4.2 安环部每年十二月中旬负责编制下一年安全生产投入计划，并根据生产的需要申报安全生产投入的实施。4.3 财务部负责安全生产资金的管理，建立安全生产投入台账。5.安全生产投入要求 5.1 安全生产投入资金数额满足现行法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的条件要求，做到基建施工“三同时”。5.2 安全生产投入资金年初纳入预算，现金到位，做到专户储存，专人管理，一把手审批，专项使用，不得挪作他用。5.3 企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务报告中，企业应当披露安全费用提取和使用的具体情况。安全生产投入台账 序号 支

14、出日期 支出项目 支出金额 凭证号 本月累计 备注 保存期三年 安全生产费用提取表 序号 月份 销售额 提取标准 提取额 合计 备注 保存期三年 安全风险抵押金制度 为了加强安全生产管理，避免各类事故发生，确保公司生产经营目标的实现，公司决定以员工安全生产合同为基础，采取全员参与、风险共担的原则，在全公司范围内开展安全风险抵押活动。为把此项活动落到实处，达到预期目的，特制定本细则。一、安全风险抵押按照“谁主管、谁负责”的原则，根据安全生产的责任和风险度，建立安全风险抵押金。不同岗位人员交纳不同数额的安全风险抵押金。二、参加安全生产风险抵押的人员为公司所有在岗员工。三、安全风险抵押的具体操作 1

15、、公司实行年薪制的领导安全风险抵押金由公司统一管理，风险抵押金返还及奖励兑现由人事处与年度业绩奖一起考核发放。2、各分厂领导根据实际情况负责组织实施本部门安全风险抵押管理，但不得享受本部门风险抵押金返还及奖励兑现。3、各分厂的其它员工，公司按照人均安全风险抵押金 200 元的标准执行，原则上按 3 倍返还进行考核，由公司奖励兑现。4、市场化用工、劳务用工同正式员工一样一并纳入统一管理，执行标准同正式员工。人数以公司人事处核定的人数为准，费用由劳务费中支出。5、专（兼）职安全管理人员积极性的维护，为激励安管人员热爱本职工作，若年内基层单位没发生上报安全事故，公司将拨付 1 万元，专门用于奖励兑现

16、安管工作者。四、安全风险抵押的考核 1、发生上报分厂一起一般（A 类）及以上事故，否决事故单位安全风险奖；全额扣除事故单位安全风险抵押金；扣除其它所属单位安全风险奖20%。2、发生上报分厂一起一般（B 类）事故，扣除事故单位安全风险奖 50%；其它所属单位得安全风险奖 100。3、所属同一单位内发生两起（或以上）上报一般（B 类）事故，视为一般（A类）事故考核。4、所属单位发生一起上报一般（C 类）事故，扣除事故单位安全风险奖30。5、所属同一单位内发生两起（或以上）一般（C 类）事故，视为一般（B 类）事 故考核。6、各单位发生的各类事故中（含未遂事故），事故责任者受通报批评本人安全风险奖扣

17、 50%；受警告处分本人安全风险奖扣 80%；受记过以上处分，本人安全风险奖扣 100%。7、如果所属单位发生严重未遂事故，将根据事实，由风险抵押领导小组研究确定考核值。8、半年内出勤率不足 50的人员，不予兑现奖金。9、对隐瞒事故不报或拖延迟报的，扣除责任单位安全风险奖80。五、安全风险抵押金的缴纳 1、各单位负责安全风险抵押金的收取，财务部对安全风险抵押金进行管理。2、安全风险奖励实行全年一次兑现，上、下半年分别考核。3、新增员工上半年入厂的，下半年参加风险抵押；下半年入厂的，当年不参加风险抵押。4、安全风险抵押金中途不予退还。5、安全风险奖兑现时不计利息；当年安全风险抵押金扣款不予退还。

18、6、安全风险抵押管理由安全主管部门负责考核，人事部门负责兑现，资金收缴由财务部门负责 7、年终安全风险抵押金的返还兑现以公司批复的额度及列支渠道单独列支。六、事故分级根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 5

19、0 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故（分为 A、B、C 三类）A 类：是指造成 3 人以下死亡，或者 3 人以上 10 人以下重伤，或者 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故。B 类：是指造成 3 人以下重伤，或者 3 人以上轻伤，或者 10 万元以上、100 万元 以下直接经济损失的事故。C 类：是指 3 人以下轻伤，或者 10 万元以下直接经济损失的事故。本条各款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。七、本制度自颁布之日起实施 风险评价管理制度 为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前

20、预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围 1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、

21、气候、地震及其他自然灾害等。三、职责：1、主要负责人直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价和指导书，明确风险评价的目的、范围。制定企业风险评价计划并承担审核批准的责任，主持年终公司风险评审工作。每年不少于一次。负责公司级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。2、安全员是风险评价的管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与控 制，定期进行风险信息更新。开展全员风险培训。3、公司各级管理人员应负责与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。直接负责本部门或相关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验

22、收。负责本部或相关项目风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审。负责制定部门或相关项目持续改进的计划。4、车间主任参加车间级风险评价，负责车间级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。四、评价组织 1、公司成立风险评价领导小组 组长：苗国祥 成员：颜进军，李晓育，李世伟，齐勇，马于文 2、各部门成立风险评价工作小组 以各部门负责人为组长，成员为分管安全、环保、设备、生产、工艺、质量的负责人以及各类技术人员、班组长、岗位职工代表。3、公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。五、评价准则及依据 1、必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设

23、置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。2、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。3、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。4、必须在工作岗位标明安全操作要点。5、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。6、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。7、法律、法规、规章及地方法规、地方规章；8、各级主管部门的规划、文件要求；9、各级规范、标准；10、企业安全管理规范、程序、制度、标准；11、

24、企业安全生产方针、目标、计划；12、工艺流程、设施、危险品特性；13、监测结果；14、相关信息；15、以往的事故，不符合记录及其他。六、评价方法 本公司对作业活动和设备设施等常规活动进行危险识别和风险评价是，采取作业条件危险性分析（LEC）法。作业条件危险性分析（LEC）法是评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法，人们在作业场所的危险性（D），由该作业场所发生事故或职业病的可能性大小（L），人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故会造成的损失后果（C）决定。表 1 事故发生的可能性（L）分数值 事故发生的可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能，但不

25、经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 表 2 暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 表 3 发生事故产生的后果(C)分数值 后 果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一个死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目，不利于基本的健康安全要求 表 4 危险等级划分(D)D 值 风险等级 危险程度 320 V 极其危险，不能继续作业 160320 IV 高度危险，需立即

26、整改 70160 III 显著危险，需要整改 2070 II 一般危险，需要注意 20 I 稍有危险，可以接受 七、评价频次 1、常规活动每年一次，非常规活动开始之前，开展风险评价。2、在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整。八、其它要求 1、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4、按照实际情况不断完善

27、风险评价的内容。危险化学品重大危险源安全管理制度 1 目的 为了保障在危险化学品的生产、使用、储存、运输和处置过程中的健康和安全，防止环境污染，特制定本制度。2 范围 本制度适用于危险化学品的生产、使用、储存、运输和处置。3 职责 3.1 办公室是本制度的归口管理部门，负责对危险化学品的监督、检查和回收处理。3.2 仓库负责保管。3.3 实验室、生产部负责对危险化学品的技术指导。3.4 各生产部门负责危险化学品保管、贮存和使用管理过程中的危害与环境因素识别，并采取相应的控制措施，杜绝或降低危险化学品在保管、贮存和使用管理过程中对员工健康的威胁及对环境的污染。4 工作程序 4.1 危险化学品管理

28、的基本要求 4.1.1 危险品指危险货物分类与品名编号（GB6944 86）中规定的物品，对其实施分类管理。4.1.2 对危险品要按其性质危险程度、储存数量、工艺条件特殊性及一旦发生事故可能造成的后果等，按有关规定划定危险等级，分类登记造册，上级有关部门审核批准后，实施管理。4.1.3 各有关部门要严格控制和管理危险物品生产、储存、经营和运输的地点、区域和线路，以及危险品的使用范围。4.1.4 对危险品的管理和操作人员要严格考核，配备技术等级高、有实际经验、责任心强的人，经安全教育考核合格后上岗，同时要登记造册、建立安全档案。4.2 危险化学品的生产和使用 4.2.1 使用危险化学品的部门，应

29、当根据危险物品的种类、性能、设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。4.2.2 盛装危险化学品的压力容器，必须符合国家有关压力容器的规定，并定期进行维护和检验，使用前后，必须检查，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。4.2.3 使用危险化学品，必须有安全防护措施和用具。4.2.4 使用危险化学品的部门和个人，必须遵守各项安全生产管理制度和操作规程。4.2.5 使用危险化学品的部门，必须按照环保的有关规定，妥善处理废水、废气和废渣。4.2.6 销毁处理有易燃、爆炸、中毒和其他危险的废弃化学物品，应采取必要的安全措施，并经公司安全管理部门审批。4.3

30、 危险化学品的储存 4.3.1 入库的危险化学品应符合产品标准，收货保管员应严格按 GB190 的规定验收内外标志、包装、容器等，并做到账、货、卡相符。4.3.2 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并设专人管理。4.3.3 库存危险化学品应根据其化学性质分区、分类、分库储存，禁忌物料不能混存如:氧化剂物质不能与还原剂、有机物同存一库。灭火方法相抵触的物质，应严格按规定分类储存。4.3.4 库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于 0.8m，垛与墙、柱的间距不小 0.3m。主要通道的宽度不于小 1.8m。4.3.5 危险物品露天堆场，应符合防火、防爆

31、的要求。爆炸物质、一般易燃物质、遇水燃烧物质、剧毒物质和浓酸不得露天堆放。4.3.6 库房应具有良好的通风、排风装置及必要的避雷设施。4.3.7 库房内电气设施应符合防火、防爆要求，一般不准架设临时线。4.3.8 库区的安全、消防、卫生设施，应根据危险性设置相应的防火、防爆、泄压、通风、温度调节、防潮、防雨等安全措施和器材。4.3.9 进入库区的机动车辆必须对可能发生的火花、静电等，采取有效的防范措施，禁止带有铁轮的车辆进入库区。4.3.10 危险化学品仓库应设有专职或兼职安全员，负责危险化学品管理和监督工作；危险化学品仓库保管员应经过岗前和定期培训，持证上岗。4.3.11 仓库保管员和安全员

32、应做到一日两检，并做好检查记录。检查中发现危险化学品存在质量变质、包装破损、渗漏等问题应及时通知安全环保科和相关部门，采取应急措施解决。4.3.12 库房必须建立、健全各种安全管理制度。如来人登记，危险化学品验收、保管、领用，库房、库区的禁火、动火管理制度和记录。特别是爆炸物质、剧毒物质和放射物质，应采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双制”。4.4 危险化学品的运输和装卸 4.4.1 运输危险化学品，必须执行国家危险货物运输管理规定，对不符合规定的，发货人不得托运，运输部门不得承运。442 运输装卸危险品，应遵守下列规定：4.4.2.1 轻拿轻放、防止撞击、拖拉和倾倒。

33、4.4.2.2 碰撞互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的危险物品，不得混装。4.4.2.3 不得客货混载，禁止无关人员搭车。4.4.2.4 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。4.5 危险化学品废弃物处置 4.5.1 各部门处置产生的危险化学品废弃物包括危险化学品、贮存容器等，应上报安全环保科备案。4.5.2 安全环保科根据危险废弃物的特性，进行鉴别、分析，确定安全的处置措施。4.5.3 处置危险废弃物时，车间、安全环保科以及接收处置废弃的车间必须做好危险废弃物处置登记表。4.5.4 本公司不

34、能处理或暂时不处理的危险废弃物，应暂存在指定的场所，暂存场所应有防雨淋、防泄漏、防火措施，由安全环保科负责监督指导。4.5.5 堆存的危险废弃物应有醒目的“危险废物”标示，并注明危险废物的特性，危害性。4.6 危险化学品的监督检查 4.6.1 各使用易燃易爆和化学品的部门，对其贮存、运输和使用情况，应结合月度安全检查时一并进行检查并做好相应记录。4.6.2 办公室对危险化学品的生产、运输、储存、使用及废弃物处理情况定期或不定期进行监督检查，并做好检查的记录。重大危险源定期评估制度 1.目的 通过对本公司重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生。2.适用范围 本制度适用于公司内生产场所和储存区

35、的重大危险源的辨识和管理。3.定义 3.1 危险物质 一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。3.2 单元 指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个工公司的且边缘距离小于500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。3.3 临界量 指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。3.4 重大事故 工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。3.5 重大危险源 长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危

36、险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.6 生产场所 指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。3.7 储存区 专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。4.职责 4.1 安全部组织有关部门对生产场所及储存区危险物质最大储存量进行计算。4.2 安全部负责组织有关部门对重大危险源及一般危险源进行辨识、传递和建档。4.3 安全部负责组织有关部门对重大危险源及一般危险源进行定期评估，对重大危险源进行定期检测、监控。4.4 安全部负责制定重大危险源应急救援预案并传递至相关部门、从业人员。4.5 安全部、负责组织对重大危险源相

37、关从业人员进行重大危险源应急救援预案的培训。4.6 安全部、生产部负责组织应急救援预案的演练。4.7 安全部负责将重大危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和有关部门备案。4.8 存在重大危险源的场所每月对其安全设施检查一次 5.工作程序 5.1 重大危险源的辨识 5.1.1 根据 GB18218-2009重大危险源辨识中危险物质的界定。5.1.2 安全部组织相应的部门，对存在危险物质的生产场所和储存区进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算。5.1.3 安全部根据各单元的计算结果，按其临界量值对重大危险源或一般危险源进行辨识。最大储量超过临界量的单元为重大危险源，形成评估报告。5.

38、2 重大危险源的管理 5.2.1 安全部建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。5.2.2 安全部将本公司的重大危险源每年组织一次评估形成报告，报市安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。5.2.3 重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新到市安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.2.4 设备部定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将

39、检测报告复印件及时传递至安全部。5.2.5 重大危险源的检查按安全检查和隐患整改管理制度中的规定执行。5.3 防护器具、设备设施的管理 5.3.1 安全部负责指导按本公司职业卫生管理制度中规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设施进行登记。变更管理制度 1.目的：为加强变更管理管理，确保安全生产制定本规定。变更包括：工艺制度操作规程工艺指标设备工艺参数等永久和暂时性变化进行有计划的风险辨识和控制 2.适用范围：本规定适用于公司工艺制度操作规程工艺技术指标设备工艺参数等永久和暂时性变化 3

40、.变更要求 3.1 明确变更要求 3.2 规定实施变更内容 3.3 对由于变更可能导致的风险进行评价 3.4 根据评价结果，制定控制措施；3.5 将变更的内容，及时传送给相关人员，对操作人员进行培训。4.变更类型 4.1 工艺、技术更新，主要包括：4.1.1 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；4.1.2 原料介质变更 4.1.3 工艺流程及操作条件的重大变更；4.1.4 工艺设备的改进和变更；4.1.5 操作规程的变更；4.1.6 工艺参数的变更；4.1.7 公用工程的水、电、气、风的变更等。4.2 设备实施的变更，主要包括:4.2.1 设备设施的更新改造；4.2.2 安全设施的变更；4.2

41、.3 更换与原设备不同的设备或配件；4.2.4 设备材料代用变更；4.2.5 临时的电气设备等；4.3 管理变更，主要包括：4.3.1 法律、法规和标准的变更；4.3.2 人员的变更 4.3.3 管理机构的较大变更；4.3.4 管理制度和操作规程的变更；4.3.5 管理职责的变更；4.3.6 安全标准化管理的变更等；5.变更程序 5.1 变更应填写变更申请表 5.2 变更审批 5.2.1 变更应有主管部门和主管领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际生产情况确定是否进行变更。5.2.2 变更批准后，实施单位应对变更过程进行风险分析，确定变更后产生的风险，制定控制措施。5.3 变更实施 变

42、更批准后，有各相关职责的主管部门负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。5.4 变更验收企业应制定统一的变更验收表，变更结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，并填写变更验收表，确保达到计划的要求。变更主管部门应即时将变更结果通知相关部门和人员。6.变更后及时进行教育培训，并以书面告知相关人员。7.附变更申请表及变更验收表 变更申请表 变更名称 申请人所在部门 申请人姓名 职务 日期 变更说明及技术依据 风险分析情况 基层领导意见 签名：年 月 日 审批部门意见 签名：年 月 日 主管领导意见 签名：年 月 日 变更验收表 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收

43、单位 日期 验收组 人员 姓名 所属单位 职务 验收意见（验收报告）签名：年 月 日 主管部门意见 签名：年 月 日 需要沟通的部门（变更结果）签名：年 月 日 单位或部门 签名：年 月 日 供应商管理制度 1 目的和适用范围 1.1 目的 通过对采购过程和供方的控制，确保所采购的产品符合产品的质量与成本要求，并持续满足顾客需求。1.2 适用范围 适用于公司所需原材料采购过程和外包过程的控制。2 职责 2.1 主管副总负责对采购文件的审批、采购过程的监督，并参与合格供方的评定。2.2 采购部为归口管理部门，负责合格供方的选定、调整、采购实施。2.3 质管部负责对采购物料的验证和参与合格供方的评

44、定。2.4 技术部负责提供技术要求和质量指标，并参与合格供方的评定。2.5 生产分厂、部门对辅助材料进行申报，根据生产所需辅助材料编制所购辅料及备品备件的名称和数量，并参与合格供方的评审。2.6 市场部负责办理进口物料的采购。3 引用文件 3.1不合格品控制程序 3.2产品监视和测量程序 3.3合同管理评审办法 3.4合格供方一览表 4 程序说明 4.1 供方的评价、选择 4.1.1 评价的准则：根据技术部提供的相应产品的有关原辅材料要求组织评价和选择供方。4.1.2 评价方式可采取以下方式其中之一；a 实施考察：采购部组织技术、质检等相关人员到供方实地考察，调查其生产能力，工艺设备、检测手段

45、、质保体系等进行实地考察，对供方进行评定。b、调查表评价：供方调查便用传真的方法传给供方，要求供方按公司供方调查表的要求填写完整，回传公司，采购部组织人员进行会议评价。c、会议评价：对一些老供方可采用会议评价的方式，由采购部组织生产、技术、质检等有关人员对供方的生产能力、交付情况、产品质量、价格、服务等方面进行评价，作出评价结论。4.1.3 合格供方名录 根据对供方的综合评价，选出合格供方，经主管副总经理或总经理批准，确定为合格供方，列入合格供方一览表。4.1.4 供方的复评 采购部根据供方业绩（包括供货质量、供货及时性）应每年组织一次合格供方的复评（供应商评估表，积分大于 95 分为合格），

46、经复评不符合要求的供方从合格名单中撤销。4.2 临时供方确认 当生产急需时或合格供方不能正常供货时的特殊情况，经负责采购的主管副总批准，对提供的产品除用加严检查或跟踪的办法，进行单独确认，还要在加严检查或跟踪结构符合的条件下，才可办理入库手续，入库数以实际合格数为准。4.3 供方的控制 4.3.1 质管部门建立供方质量档案，保存质量检验记录，并有质检部每月统计供货批次合格率，对出现不合格的供方，质管部应向供方反馈产品质量信息，并责令限期纠正。4.3.2 仓库应将不良品退货情况，报质检部门和采购部门，并由采购部门按期做好退货或调换工作，质检部门根据“质保协议”进行质量考核。4.3.3 确认后合格

47、供方，应每年对供方的供货能力、货物质量状况及售后服务情 况等内容进行一次评审，以保持质量体系对供方有效控制。4.4 采购信息 4.4.1 采购信息包括采购计划和申请购单以及技术。4.4.2 采购部根据销售计划、库存物资情况编制采购计划，其内容包括原材料的名称、型号、数量等其他一切认为有必要的表示内容。4.4.3 需要与和合格方签订合同时，其采购合同内容括原材料的名称、型号（规则和种类）、等级、执行及验收标准、数量、交付时间、地点、方式、价格、付款方式等，必要时应对明确适用的质量质量体系标准的名称、编号和版本、提供规范实样、检验规程等。4.4.4 采购依据发放前必须经过审批，计划单有主管副总审批

48、，技术标准与采购合同和申购单由总经理批准。4.5 采购过程 4.5.1 采购人员必须严格按照采购合同和申购单内容到合格供方处进行采购，保质保量、按时采购，不得随意改变采购渠道。4.5.2 当出现生产急需、价格和和质量变动较大特殊情况，确需合格供方名录，外采购时，应填写合格供方外采购清单若采购产品对本公司产品质量无影响 的，经总经理批准方可采购。4.5.3 采购人员应要求供方提供产品的质检单，或证明采购产品的其他资料，若进口原料应提供相关单据等认为必要提供的一切资料，并提交相关部门。4.6 采购产品验证 4.6.1 供方处验证 采购产品若需在供方处验证时，则应在采购合同中说明并以确定验证的方法和

49、具体安排。4.6.2 采购入库验证 a、采购品到公司后，采购部应及时填写 原材料请验单，通知质管部及时检验；b、质管部负责对采购产品入库前的指标验证，验证按产品监视和测量程序进行；c、仓库应核对数量与重量，并检查包装是否受潮、破损、标签是否完好无损并与货物是否一致。4.7 采购资料的管理 采购部应对供方采购合同、采购计划及技术标准进行分类保存。5.记录 5.1 JK/J-SP08-01-(0)采购计划表 5.2 JK/J-SP08-02-(0)合格供方进货质量统计表 5.3 JK/J-SP08-03-(0)供方进货质量统计表 5.4 JK/J-SP08-01-(0)合同审核表 5.5 JK/J

50、-SP08-01-(0)供方考察表 5.6 JK/J-SP08-01-(0)供方评定记录 5.7 JK/J-SP08-01-(0)供方业绩评定表 5.8 JK/J-SP08-01-(0)外购物资供方档案 采购控制流程图 NO YES 供方预选 对供方能力评价 不合格供方 合格供方 采购文件 审 批 实施采购 采 购 产品 验 不合格 退货 合 格 采购产品入库 让步接收 安全生产领导小组安全生产责任制 1 贯彻执行国家、地方政府有关安全环保健康政策、法律、法规、标准、规范和公司的安全环保健康方针及相关规章制度。2 组织审定公司各职能部门安全环保健康职责，制定并组织实施本公司安全环保健康年度责任