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1、体系运行规划一.公司体系运行现状二.体系运行提升方案三.需求的公司资源四.提升后的验证第1页/共12页一.公司体系运行现状1.结合外审和客户审核状况，我司存在体系文件未完全贯彻到现场操作层级的现象。如供应商管控缺失，经营计划未能覆盖客户要求指标，管理评审与内部审核不充分等。2.我司实际业务流程没有完整清晰的文件支撑。部门交叉业务无明确的职责界定，部分文件缺少流程图与责任岗位。第2页/共12页我司各部门体系文件数量程序数量管理办法数量市场部42工程部216制造部419质保部720财务部10采购部19综管部214物流部22第3页/共12页二.体系运行提升方案A方案：1.各部门根据现有负责的过程去对
2、应条款内容，逐条修改文件与IATF16949:2016条款的符合度。确保条款明确要求的内容在文件上得到体现。2.各部门根据修改后的文件去重新定义业务流程及所有监控点。重点保证过程绩效指标和关键节点均有有效验证与评价过程。3.试运行2个月，期间根据运行状况进行微调第4页/共12页A方案分析优点：条款符合性高缺点：耗时长（预计文件修改需要45天左右），投入资源大难点：各部门经理及管理层需要投入巨大精力，仍须引入外部培训资源。最起码做到部门经理理解条款内容，明确知道需要做到哪些，如何做，如何改善提高。第5页/共12页B方案：1.各部门根据现有文件状况，补齐相应的流程图与责任岗位。统一文件格式与表达，
3、做到内部文件与记录的标准化。2.识别条款必要的流程与记录，新增到责任部门的文件中去。3.试运行2个月，期间根据运行状况进行微调。第6页/共12页B方案分析优点：可操作性强缺点：潜在风险大难点：仍须外部资源验证所识别的风险项是否完整。各部门仍须投入部门业务骨干进行文件修补工作。第7页/共12页C方案：1.根据外审及客审问题项，成立专项小组进行问题分析整改。将整改措施固化到具体文件中。2.定期每季度开展内部审核（体系审核、过程审核、产品审核）3.内部稽查问题后，持续改进。第8页/共12页C方案分析优点：投入小缺点：难以较大程度改善运行状况难点：需要有经验的内部审核员，需要各部门投入部分精力去持续改善。第9页/共12页三.需求的公司资源1.无论何种方案，均需要公司投入一定的人员与精力。会增加部分人员及各部门经理的工作任务。2.有效的外部培训资源3.管理层的支持第10页/共12页四.提升后的验证1.各部门经理内部宣讲更改后文件内容及业务流程。2.交叉业务的宣贯由综管部组织，各流程责任部门经理宣讲，所涉及各部门人员均接受培训。3.内审与外审相结合的做最后的验证。第11页/共12页感谢您的观看！第12页/共12页