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1、高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 安全监督检查实施细则安全监督检查实施细则安全监察科安全监察科高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 1 总则总则1.1为加强各级为加强各级HSE监督检查管理，界定各级监监督检查管理，界定各级监督检查职责，充分发挥各级监督管理作用，认真督检查职责，充分发挥各级监督管理作用，认真查找管理漏洞，及时发现并快速整改现场存在的查找管理漏洞，及时发现并快速整改现场存在的安全隐患，保证现场生产过程全面受控，实现安全隐患，保证现场生产过程全面受控，实现“检查与监督检查与监督”并重的工作格局，特制定本细则。并重的工作格局，特制定本细则。1.2本细则适用于我厂所属单位、
2、科室（部门）以本细则适用于我厂所属单位、科室（部门）以及为我厂服务的相关方。及为我厂服务的相关方。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 2.1 2.1 安全监察科职责：安全监察科职责：2.1.1 2.1.1 负责对基层单位进行的安全检查开展追负责对基层单位进行的安全检查开展追踪式检查。制定详细的日常安全检查计划，对踪式检查。制定详细的日常安全检查计划，对科级单位上周检查的所有危险点源进行复查。科级单位上周检查的所有危险点源进行复查。2.1.2 2.1.2 负责落实上级文件、通知要求开展专项负责落实上级文件、通知要求开展专项检查。检查。为进一步落实为进一步落实“直线责任，属地管理直线责任，属
3、地管理”原则，原则，推进各项安全工作的有效开展，安全监察科负推进各项安全工作的有效开展，安全监察科负责对各职能部门、科级单位开展督查活动。责对各职能部门、科级单位开展督查活动。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 每月开展一次评估式检查。每月开展一次评估式检查。每月对基层班组开展一次分享式检查。每月对基层班组开展一次分享式检查。负责随机的开展动态施工操作检查。负责随机的开展动态施工操作检查。2.1.7 2.1.7 负责对大型动态施工进行监护。负责对大型动态施工进行监护。2.2 2.2 职能科室职责：职能科室职责：2.2.1 2.2.1 按文件、通知要求开展按文件、通知要求开展“安全生产大讨
4、安全生产大讨论论”“”“全员风险大排查全员风险大排查”活动活动2.2.2 2.2.2 负责对本部门、本区域组织的各项生产负责对本部门、本区域组织的各项生产措施、施工、措施、施工、“五新五新”项目进行检查。项目进行检查。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 2.3 2.3 科级单位职责：科级单位职责：安全组负责开展日常安全检查。安全组负责开展日常安全检查。负责落实上级文件、通知要求开展专项检查。负责落实上级文件、通知要求开展专项检查。负责对本部门、本区域组织的各项生产措施、负责对本部门、本区域组织的各项生产措施、施工、施工、“五新五新”项目进行检查。项目进行检查。每月开展一次评估式检查。每月
5、开展一次评估式检查。负责对本单位的各项动态施工操作和承包商负责对本单位的各项动态施工操作和承包商作业进行检查。作业进行检查。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 2.4 2.4 基层站队职责：基层站队职责：负责对本区域内的各项动态施工操作和承包负责对本区域内的各项动态施工操作和承包商作业进行检查。商作业进行检查。负责对本区域的各项生产措施、施工、负责对本区域的各项生产措施、施工、“五五新新”项目进行检查。项目进行检查。基层班站长每周持基层班站长每周持HSEHSE检查表，对本班站所检查表，对本班站所属区域进行一次安全检查。属区域进行一次安全检查。2.4.4 2.4.4 联合站站长每月持联合站
6、站长每月持HSEHSE检查表，对所检查表，对所属区域进行一次安全检查。属区域进行一次安全检查。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 3 检查办法检查办法3.1.追踪式检查追踪式检查 要求每个月对联合站、轻烃厂、俱乐部、体育要求每个月对联合站、轻烃厂、俱乐部、体育馆检查一次，用半年时间对基层站、队、单井馆检查一次，用半年时间对基层站、队、单井点、加热点、化验室、所有油气水井等现场检点、加热点、化验室、所有油气水井等现场检查一次，检查计划囊括采油厂所有危险点源，查一次，检查计划囊括采油厂所有危险点源，具体到每个基层站队、每口油气水井，检查时具体到每个基层站队、每口油气水井，检查时间具体到每一天
7、。并在安全例会上对检查结果间具体到每一天。并在安全例会上对检查结果进行对比分析，帮助安全组剖析未查出问题的进行对比分析，帮助安全组剖析未查出问题的根源，传授现场检查经验和检查标准，提高安根源，传授现场检查经验和检查标准，提高安全组的检查水平和质量。全组的检查水平和质量。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 检查标准执行高升采油厂检查标准执行高升采油厂检查标准执行高升采油厂检查标准执行高升采油厂HSEHSE现场考核标准。现场考核标准。现场考核标准。现场考核标准。具体检查内容如下：具体检查内容如下：具体检查内容如下：具体检查内容如下：a a）各种设备、设施、安全附件完好情况；）各种设备、设施、
8、安全附件完好情况；）各种设备、设施、安全附件完好情况；）各种设备、设施、安全附件完好情况；b b）生产施工现场（包括动火、修井、调参、清罐、）生产施工现场（包括动火、修井、调参、清罐、）生产施工现场（包括动火、修井、调参、清罐、）生产施工现场（包括动火、修井、调参、清罐、地质工艺措施等）安全措施落实及操作人员操作规程地质工艺措施等）安全措施落实及操作人员操作规程地质工艺措施等）安全措施落实及操作人员操作规程地质工艺措施等）安全措施落实及操作人员操作规程执行情况；执行情况；执行情况；执行情况；c c）热注锅炉、压力容器和起重机械等特种设备使用、）热注锅炉、压力容器和起重机械等特种设备使用、）热注
9、锅炉、压力容器和起重机械等特种设备使用、）热注锅炉、压力容器和起重机械等特种设备使用、维修、检验情况；维修、检验情况；维修、检验情况；维修、检验情况；d d）员工应知应会、操作规程、门槛题掌握情况；）员工应知应会、操作规程、门槛题掌握情况；）员工应知应会、操作规程、门槛题掌握情况；）员工应知应会、操作规程、门槛题掌握情况；e e）对承包商作业过程中的安全生产状况进行监督检查）对承包商作业过程中的安全生产状况进行监督检查）对承包商作业过程中的安全生产状况进行监督检查）对承包商作业过程中的安全生产状况进行监督检查情况；情况；情况；情况；f f）到基层班站查阅）到基层班站查阅）到基层班站查阅）到基层
10、班站查阅HSEHSE现场检查隐患整改通知单，现场检查隐患整改通知单，现场检查隐患整改通知单，现场检查隐患整改通知单，对安全组开展的安全检查情况进行验证；对安全组开展的安全检查情况进行验证；对安全组开展的安全检查情况进行验证；对安全组开展的安全检查情况进行验证；g g）各项安全资料记录情况。）各项安全资料记录情况。）各项安全资料记录情况。）各项安全资料记录情况。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 3.2专项检查专项检查检查要求：一是严格按照高升采油厂检查要求：一是严格按照高升采油厂HSE现现场考核标准进行检查；二是积极落实文件场考核标准进行检查；二是积极落实文件及通知精神；三是检查要突出重
11、点领域，注及通知精神；三是检查要突出重点领域，注重薄弱环节；四是各级领导要高度重视专项重薄弱环节；四是各级领导要高度重视专项检查的重要性和必要性，认真落实检查的重要性和必要性，认真落实“直线责直线责任、属地管理任、属地管理”原则。通过专项检查集中发原则。通过专项检查集中发现问题，统一进行整改，切实提高安全管理现问题，统一进行整改，切实提高安全管理水平。水平。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 3.3 督查督查为进一步落实为进一步落实“直线责任，属地管理直线责任，属地管理”原则，推原则，推进各项安全工作的有效开展，安全监察科对各职进各项安全工作的有效开展，安全监察科对各职能部门、科级单位开
12、展督查活动。督查内容为：能部门、科级单位开展督查活动。督查内容为：a）每季度）每季度“安全生产大讨论、全员风险大排查安全生产大讨论、全员风险大排查”活动开展情况；活动开展情况；b）基层单位提出安全问题解决处理情况；）基层单位提出安全问题解决处理情况；c）HSE委员会安排各项工作开展情况；委员会安排各项工作开展情况；d）本系统专业、季节、节假日安全检查开展情）本系统专业、季节、节假日安全检查开展情况；况；e）对承包商进行安全教育及施工现场检查情况；）对承包商进行安全教育及施工现场检查情况；高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 3.4评估式检查评估式检查要求对受检站队人员情况、软件资料、规章制
13、要求对受检站队人员情况、软件资料、规章制度、设备设施，进行一次全方位的检查，对受度、设备设施，进行一次全方位的检查，对受检站队整体安全形势进行全面的评估，指出工检站队整体安全形势进行全面的评估，指出工作亮点，找出隐患、问题，提出工作建议，指作亮点，找出隐患、问题，提出工作建议，指明工作方向。检查后形成报告进行通报，使各明工作方向。检查后形成报告进行通报，使各级管理者更加清晰的认识到基层站队的安全形级管理者更加清晰的认识到基层站队的安全形势及亟待解决的安全隐患和问题。检查人员由势及亟待解决的安全隐患和问题。检查人员由安全监察科全体人员组成，科级单位检查人员安全监察科全体人员组成，科级单位检查人员
14、由各组室组成。检查标准执行高升采油厂由各组室组成。检查标准执行高升采油厂HSE现场考核标准，现场考核标准，高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 具体检查内容如下：具体检查内容如下：a）规章制度建立及落实情况；）规章制度建立及落实情况；b）操作规程建立完善情况；）操作规程建立完善情况；c）员工能力评估；）员工能力评估；d）应急处置措施（程序）建立及运行情况；）应急处置措施（程序）建立及运行情况；e）关键设备设施；）关键设备设施；f）职业健康管理；）职业健康管理；g）消防安全管理；）消防安全管理；h）软件资料；）软件资料；i）其他。）其他。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 3.5分享式
15、检查分享式检查安全监督站与各一线作业区安全组长共同对安全监督站与各一线作业区安全组长共同对基层站队的各项安全工作开展情况进行检查，基层站队的各项安全工作开展情况进行检查，通过开展此项检查，互相学习，交流经验，通过开展此项检查，互相学习，交流经验，分享检查内容，在提高检查质量和检查效果分享检查内容，在提高检查质量和检查效果的同时，切实提升现场安全检查人员的整体的同时，切实提升现场安全检查人员的整体业务水平，避免由于固定人员检查而出现的业务水平，避免由于固定人员检查而出现的“隐患、隐患视而不见隐患、隐患视而不见”的现象。检查标准的现象。检查标准执行高升采油厂执行高升采油厂HSE现场考核标准，现场考
16、核标准，高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 高升采油厂上锁挂牌部位明细表检查内容如下：检查内容如下：a）规章制度建立及落实情况；）规章制度建立及落实情况；b）操作规程建立完善情况；）操作规程建立完善情况；c）员工能力评估；）员工能力评估；d）应急处置措施（程序）建立及运行情况；）应急处置措施（程序）建立及运行情况；e）设备设施；）设备设施；f）消防安全管理；）消防安全管理；g）软件资料；）软件资料；h）其他。）其他。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 3.6动态施工操作检查动态施工操作检查 要求对厂内的各项动态施工操作和承包商要求对厂内的各项动态施工操作和承包商作业进行检查，在落实
17、各级是否履行安全职责作业进行检查，在落实各级是否履行安全职责的同时，对现场的施工、操作是否按标准、规的同时，对现场的施工、操作是否按标准、规程执行进行检查，检查标准执行高升采油厂程执行进行检查，检查标准执行高升采油厂HSE现场考核标准和岗位操作指导卡。现场考核标准和岗位操作指导卡。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 检查内容具体如下：检查内容具体如下：a）施工作业队伍安全组织建立、安全生产责）施工作业队伍安全组织建立、安全生产责任制制定及有关安全规章制度、标准、安全操作任制制定及有关安全规章制度、标准、安全操作规程执行情况；规程执行情况；b）施工作业许可执行情况；）施工作业许可执行情况；
18、c）劳动防护用品配备使用情况；）劳动防护用品配备使用情况；d）安全防范设施、器材配备完好情况；）安全防范设施、器材配备完好情况；e）施工操作监护人履行职责情况；）施工操作监护人履行职责情况；f）操作卡执行情况；）操作卡执行情况；g）应急处置方法掌握情况；）应急处置方法掌握情况；高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 3.7 进行动态施工监护进行动态施工监护对在重大危险源、公共聚集场所、有毒有害场对在重大危险源、公共聚集场所、有毒有害场所进行的施工进行监护，要求严格按十五项管理所进行的施工进行监护，要求严格按十五项管理制度执行，落实监护人制度，确保施工现场的全制度执行，落实监护人制度，确保施工
19、现场的全程受控。程受控。3.8开展开展“安全生产大讨论安全生产大讨论”“全员风险大排全员风险大排查查”活动活动活动要求如下：活动要求如下：a）是否与季节性、季度、节假日检查活动相）是否与季节性、季度、节假日检查活动相结合；结合；高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 b）是否按油辽高健安环委发）是否按油辽高健安环委发200937号文号文件要求，深入查找各项管理流程、管理制度、件要求，深入查找各项管理流程、管理制度、管理规范方面的漏洞，生产组织、项目运行、管理规范方面的漏洞，生产组织、项目运行、方案设计、工艺措施的安全风险，生产现场存方案设计、工艺措施的安全风险，生产现场存在的各类事故隐患；在
20、的各类事故隐患；c）是否全员参与）是否全员参与d）是否对发现的隐患进行汇总；）是否对发现的隐患进行汇总；e）是否对基层单位上报的各项安全隐患，积极）是否对基层单位上报的各项安全隐患，积极组织整改；组织整改；f）未能及时整改的隐患是否制定防护措施。）未能及时整改的隐患是否制定防护措施。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 3.9 各项施工检查各项施工检查各职能科室、科级单位对本部门、本单位组织各职能科室、科级单位对本部门、本单位组织的各项生产措施、施工、的各项生产措施、施工、“五新五新”项目进行检项目进行检查，检查标准执行高升采油厂查，检查标准执行高升采油厂HSE现场考核现场考核标准和高升采
21、油厂承包商安全管理办法。标准和高升采油厂承包商安全管理办法。3.10 日常检查日常检查科级单位安全组负责制定详细的检查计划。每科级单位安全组负责制定详细的检查计划。每季度对基层站、队、单井点、加热点、化验室、季度对基层站、队、单井点、加热点、化验室、所有油气水井等现场检查一次，季度检查覆盖所有油气水井等现场检查一次，季度检查覆盖率达到率达到100%。其中集输大队每月对联合站、轻。其中集输大队每月对联合站、轻烃厂检查一次，综合服务大队每月对俱乐部、烃厂检查一次，综合服务大队每月对俱乐部、体育馆检查一次。体育馆检查一次。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 检查人员由科级单位安全组组成，检查标
22、准执行检查人员由科级单位安全组组成，检查标准执行高升采油厂高升采油厂HSE现场考核标准，检查内容具现场考核标准，检查内容具体如下：体如下：a）各种设备、设施、安全附件完好情况；）各种设备、设施、安全附件完好情况；b）生产施工现场（包括动火、修井、调参、清）生产施工现场（包括动火、修井、调参、清罐、地质工艺措施等）安全措施落实及操作人员罐、地质工艺措施等）安全措施落实及操作人员操作规程执行情况；操作规程执行情况；c）热注锅炉、压力容器和起重机械等特种设备）热注锅炉、压力容器和起重机械等特种设备使用、维修、检验情况；使用、维修、检验情况；高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 d）员工应知应会、
23、操作规程、门槛题掌握情况；）员工应知应会、操作规程、门槛题掌握情况；e）对承包商作业过程中的安全生产状况进行监）对承包商作业过程中的安全生产状况进行监督检查情况；督检查情况；f）各项安全资料记录情况。）各项安全资料记录情况。3.11持表检查持表检查要求班站长对本站所属区域每周至少进行一次要求班站长对本站所属区域每周至少进行一次全面检查，检查标准执行高升采油厂全面检查，检查标准执行高升采油厂HSE现现场考核标准。场考核标准。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科 4 检查支持记录检查支持记录4.1班组持表检查使用班组班组持表检查使用班组HSE检查表；检查表；4.2对存在的重大安全隐患安全监察科
24、、职能科对存在的重大安全隐患安全监察科、职能科室、科级单位均可使用安全生产重大隐患整改室、科级单位均可使用安全生产重大隐患整改通知单；通知单；4.3对违反高升采油厂承包商安全管理办法对违反高升采油厂承包商安全管理办法和高升采油厂安全奖惩管理规定的个人和单和高升采油厂安全奖惩管理规定的个人和单位，安全监察科和科级单位安全组使用安全生位，安全监察科和科级单位安全组使用安全生产现场监察罚款通知单；产现场监察罚款通知单；4.4安全监察科、职能科室、科级单位所有检查安全监察科、职能科室、科级单位所有检查均使用均使用HSE现场检查隐患整改通知单。现场检查隐患整改通知单。高升采油厂安全监察科高升采油厂安全监察科