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1、12.1消费调度运转业务流程一、业务目的1运营目的1.1按照消费运营计划组织消费活动，及时协调处理消费过程中出现的各种咨询题和矛盾，保证消费运营活动平安、稳定、长周期和按计划运转。1.2优化消费运转，提升各项技术经济指标水平，降低消费本钱。2合规目的2.1消费运营活动符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。二、 业务风险1运营风险1.1消费组织或紧急状态的指挥失当，造成消费装置、油井发生严重事故或非计划停工、停井或出现产品出厂质量事故、环境污染事故。原辅料供给、产品出厂等环节出现咨询题导致消费装置被迫停工等。1.2日常运转治理不严、协调不当，造成消费运转结果偏离股份公司下达的消费运营计划
2、。1.3消费方案不合理，造成技术经济指标不达标。2合规风险2.1消费运营活动违背国家有关法律、法规，导致政府治理部门的处分；违背股份公司内部规章制度，造成经济损失。三、业务流程步骤与操纵点1制定月度消费运营计划1.1依照股份公司年度、季度消费运营计划和总裁班子对当期消费运营的指示精神，消费运营治理部对月度消费运营计划提出详细要求，各事业部在与分（子）公司消费治理部门或计划部门进展广泛沟通、充分理解和掌握分（子）公司真实消费运营情况的根底上，结合分（子）公司上报的月度消费运营计划建议，提出月度消费建议计划，报消费运营治理部进展综合平衡后，编制出股份公司月度消费运营计划，经总裁审定批准后，下达各事
3、业部。由各事业部下达分（子）公司执行。1.2分（子）公司消费或计划部门依照下达的月度消费运营计划，结合本单位实际情况，制定月度消费运转计划，经分（子）公司分管副经理审批后执行。1.3由于市场或实际消费情况发生了变化，股份公司需要调整月度消费运营计划时，在征求分（子）公司和主管事业部意见的根底上，消费运营治理部提出月度消费运营计划调整建议，经总裁审批后下达各事业部。由各事业部下达分（子）公司执行。1.4 分（子）公司因消费运转要素需要调整月度计划，关于其内部操纵的计划指标，由消费、计划、营销等有关部门提出调整建议，经经理或分管副经理签字批准后执行；关于总部下达的计划指标，由分（子）公司消费、计划
4、、营销等有关部门提出调整建议，经经理或分管副经理签字批准后，上报主管事业部和消费运营治理部审批确定后执行。 2消费运转治理2.1各级消费调度部门对消费实行统一调度、综合协调，确保消费活动平安稳定运转。消费运营治理部、各事业部和分（子）公司的消费调度（运转）治理部门，按各层次不同受权和职责分工，掌握消费运转动态，组织指挥消费活动。2.2消费组织。消费调度部门依照月度消费运营运转计划，协调人财物，衔接各专业治理部门，按照HSE的各项规定组织指挥消费，完成分管副经理和上级调度下达的各项消费调度令和消费调度指令，确保全面完成消费运转计划。下达消费调度令必须经分管副经理或经其受权的负责人审核签发。调度员
5、下达消费调度指令，并做好记录。接受消费调度令或消费调度指令的单位必须无条件执行并做好记录。2.3优化平衡。组织资源、物料互供、产品构造、产供销、公用工程的平衡和优化工作，确定的消费运营优化方案须经同级消费部门负责人审批后执行。2.4处理紧急状态、消费事故和非计划停工。在发生紧急状态、消费事故和非计划停工时，调度部门负责信息传递、参与组织、调遣各专业部门的力量，及时、妥善地处理消费事故，并参与事故调查工作。处理紧急状态、妨碍平安的消费事故，当班调度均有权发指令进展指挥；处理其他消费事故必须经同级消费调度治理部门负责人审批。2.5组织开停工。分（子）公司消费调度部门参与审查开、停工方案和临时开、停
6、工应急预案，经分（子）公司分管副经理或其受权的负责人审批后，组织施行。油田分（子）公司应制定开、停井治理规定。2.6 分（子）公司消费部门负责抽查下级消费部门交接班制、巡回检查制，确保平安消费。每月不定期、不定时、不定点进展抽查，发觉违纪情况以书面方式催促整改。3组织消费运营调度例会3.1 消费调度会的主要任务为分析内外部环境变化对消费运营活动的妨碍和执行计划过程中存在的咨询题，安排部署应对措施。股份公司消费调度例会分周调度会和月度消费调度会，月度消费调度会由总裁办公室组织，周调度会由消费运营治理部组织，消费运营治理部负责编写会议纪要，经会议主持者审核签发执行，并监视检查落实会议议定事项。各分
7、（子）公司的消费调度例会制度，参照此规定自行制定。4编制报表，检查计划完成情况4.1各事业部和分（子）公司消费调度治理部门应编制消费调度日报和消费完成旬报等调度快报，经同级消费、调度部门负责人批阅后，逐级上报，并报分管消费负责人。4.2消费运营治理部每日跟踪检查各事业部和分（子）公司、各事业部每日跟踪检查分（子）公司的消费运营活动进度完成情况，逐家落实分（子）公司消费运营运转计划的执行情况，及时纠正执行过程中发觉的偏向，提出书面整改意见。分（子）公司参照执行。5月度消费运营完成分析5.1 股份公司及分（子）公司的消费或计划部门应依照消费月度统计数据进展月度消费运转完成情况分析，查找消费运转中存在的咨询题，提出整改措施，编写月度经济活动分析报告，经部门负责人审核后，提交同级的经济活动分析会。5.2 分（子）公司和由股份公司代管消费的存续企业每月必须在12日前将上月份经济活动分析会材料和纪要以电子邮件的方式报送消费运营治理部、主管事业部。四、 相关制度目录（制度后标号为内部操纵手册配套规章制度汇编目录索引号）1 关于印发中国石油化工股份炼油企业工艺技术治理制度（修订）的通知（石化股份炼200358号） -1.15.22 关于印发中国石油化工股份月度炼油消费计划治理方法的通知 （石化股份炼调200450号） -2.15.8