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1、ZYKH01 质 量 记 录 清 单 序号记录编号质量记录名称备 注日期：编号: ZYKH02 文 件 发 放、回 收 记 录 序号文件名称编 号发放(回收)记录部门签收日期份数编号：ZYKH03 文 件 借 阅、复 制 记 录 序号文件名称文件版本批准人经办人日期备注(交回日期)日期：编号: ZYKH04 受 控 文 件 清 单 序号文 件 名 称编号版本备注ZYKH05文 件 更 改 申 请 文件名称质量目的的分解、考核方法编号Q/LB M01-021-2007版本无更改位置及缘故：1. 更改位置：2. 更改缘故：。更改后内容： 受此妨碍引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 审核意见
2、：按维修部质量保证手册的规定编制文件并审核。签名： 日期：审批意见： 同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记、发放、施行。签名： 日期：编号：ZYKH06 文 件 销 毁 申 请 文件名称编号版本销毁缘故：销毁后引起的妨碍：受此妨碍引起的其它更改文件名称：申请人： 日期： 审核意见：签名： 日期：审批意见：签名： 日期：ZYKH26纠 正/预 防 措 施 处 理 单 不合格事实陈述及责任部门：填表 人： 日期：缘故分析：责任人： 日期：纠正/预防措施：责任人： 日期： 审批： 日期：完成情况：责任人： 日期：验证结果： 验证： 日期： 审批： 日期：备注：编号：日期受培训部门参加培训人员
3、培训方式培训内容考核方式备 注 日期：ZYKH16 201 年度培训计划 编号：ZYKH17 培 训 记 录 表 时间培训标题培训老师培训方式地点参加培训人员名单（ 共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩考试合格率备注编号：ZYKH15 人 员 培 训 申 请 表 时间：申请部门：培训老师：地点：培训方式：申请参加培训人员名单（ 共 人）：培训内容摘要：申请培训理由：备注：编制(日期)审核(日期)批准(日期)编号：KH7011 设 施 配 置 申 请 单 设 备 名 称规 格数量备 注编号： 日期：ZYKH33 设 施（设 备）验 收 单 编号：设备名称出厂编号型号(规格)价 格消费厂家进厂日
4、期主要技术参数：随机附件及数量：随机材料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：备注：使用部门： 设备治理部门： 设备责任工程师： 日期：ZYKH34 生 产 设 施 一 览 表 编号:序号本厂编号设备名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注 日期：ZYKH35 设 施 检 修 计 划 编号：序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:ZYKH36 设 施 检 修 单 设备名称设备编号型号规格检修申请人毛病发生时间和现象：检修记录：检修人： 时间：验收记录：验收人： 时间：备注：编号：ZYKH07 供 方 评 定 记 录 表 编号：供方名称地址联络人本
5、公司主要的采购产品：供方简介及商务资质证明文件：供货才能及设备、装备、检验检测才能评价：质量治理评价（质量体系的建立及认证、体系操纵才能）：评价小组意见: 主持部门(组织者)检验员系统责任人日期 评定结论（是否列入合格供方名录）：签名： 日期：年度复评记录年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期年度是否列入合格供方名录审核日期批准日期ZYKH08 合 格 供 方 名 录 编号：序号供 方 名 称供给的产品名称初次列入日期备注1南通中集罐式储运设备环向缠绕气瓶20132上海荣华
6、高压容器环向缠绕气瓶20103成都鑫邦特机电有限责任公司车用减压器20104ZYKH37 工 装 设 计 任 务 书 编号：工装名称型 号图 号工装编号所在工位制造数量适用范围简图：要求（包括产品主要功能、功能、技术指标，主要构造等）：编 制日 期审 核日 期批 准日 期ZYKH38 工 装 验 证 单 编号：工装名称工装编号型号(规格)图 号所在工位任务书编号制造单位竣工日期要求（包括产品主要功能、功能、技术指标，主要构造等）：设备安装调试情况：设备验收结果：验证结论：参加验收人员：工装治理（人员）日 期消费供给部日 期ZYKH39 计 量 器 具 一 览 表 编号：序号设备编号名称及型号规
7、格价格消费厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注ZYKH40 计 量 检 定 校 准 计 划 编号：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期ZZGP20 年 度 内 审 计 划 编号:ZYKH审核目的被审核部门审核根据与要素审核方法审核时间持续时间编 制日 期审 核日 期批 准日 期ZYKH21 审 核 实 施 计 划 编号：审核目的审核根据审核日期受审核部门审核组成审核组长审核员审核施行计划综述：编 制日 期审 核日 期批 准日期ZYKH22 内 审 检 查 表 受审部门内 审 员审核时间陪同人员内审组长签字体系要素主要内容： 审核方法：审核结果
8、审核结论编号：ZYKH23 不 符 合 报 告 编号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：日 期： 日 期：不合格缘故及对产质量量妨碍的分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期： 质 保 体 系 内 部 审 核 报 告 ZYKH24时 间地点评审目的：参加评审人员评审内容摘要：改良、纠正和预防措施摘要及责任部门： 日期：编号：ZYKH60 签到表 编号：部 门职 务签 名 不 合 格 项 分 布 表 K
9、H7028 系统条款要求编制日期审核日期编号: 质 保 体 系 改 进 计 划 ZYKH32编号：评审时间评审报告编号质量改良工程内容：质量改良施行建议：（本栏目由质保办填写）最高治理者意见年 月 日质量改良计划：（本栏目由质量改良施行部门填写）年 月 日质量改良工程验证记录：质保师（签名）： 年 月 日 质量信息反应登记表 ZYKH19编号：序号质量信息处理单编号质量信息简要发出时间反应时间处理状态登记人员备注 信 息 处 理 联 络 单 ZYKH18发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描绘(如另附其他材料,请注明载体名称和数量): 发出部门（人）意见: 签名： 日期： 接收部门
10、（人）意见: 签名： 日期： 备注:编号：质保体系质控系统责任人KH7032临时受权通知书 同志于 年 月 日因 ，在此期间有关 工作由 同志代理，直至 同志到职为止，在此期间该同志在有关文件记录报告上的签署和指令有效。此件报送此件发往：经理办公室；执行董事；质量保证体系各质控系统责任人；消费供给部；质检部。质保师（签名）： 年 月 日ZYKH41计量器具报废申请表 编号： 序号： 名称消费厂家规格型号购置日期使用部门编号原值净值报废原因申报人： 年 月 日计量室意见检定人签字： 年 月 日经理批复经理签字： 年 月 日ZYKH42监检意见书、联络单咨询题处理单编号： 监检日期产品编号监检员接受人咨询题：接收日期： 处理结果： 针对上述咨询题，质保师与公司经理、相关质控系统责任人及技术人员进展了沟通，达成一致意见。处理结果如下：1.编制会签人员审核日期注：本处理单签署后，分别发放到签署人、相关部门以及保存于监检日志中各一份。原件存于监检日志。ZYKH12材 料 收 发 记 录 台 账 序号材 料 名 称发 放 记 录部 门签 收日 期数 量 编号：ZYKH11材 料 入 库 记 录 序号材 料 名 称入 库 记 录部 门检验员日 期数 量编号：