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请 购 、验 收、 付 款 流 程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购材料请购验收单4询价并统一编号请购验收单6 3 核准 5 准购请购验收单1. 请购部门填写请购材料2. 仓储组填前购库存材料3. 经各级主管核准后送采购4. 采购单位填询价材料5. 由上级主管核准购置（依采购权限办理6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）7. 仓储填写验收材料后将3联及发票送采购8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后今后联及发票转会计，1联退原请购单位9. 会计凭3. 5联及发票作帐10. 付款核准11. 付款后3. 5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫 发票请购验收单10核准 9作帐 发票请购验收单11付款请购验收单