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宁波永华液压器材质量治理体系过程筹划记录表文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-010过程名称治理评审筹划部门全质办过程输入：为实现治理评审所提供的充分精确的信息。过程需求活动及其顺序、接口：筹划，计划编制，信息预备，召开评审会议，作出决策，提出报告，采取措施，改良完善。职责分配：总经理负责主持治理评审工作，负责批准评审计划和报告；治理者代表负责治理评审筹划和计划的审核；全质办负责编制治理评审计划并组织评审输入材料，对评审决定及措施负责跟踪和验证；各职能部门负责提供治理评审材料、参与评审并施行改良。过程所需资源和信息：质量治理体系运转过程中存在的咨询题或信息；顾客意见等。过程所需文件和记录：内部质量体系审核、纠正措施操纵程序、预防措施操纵程序、不合格品操纵程序、文件操纵程序、治理评审报告等。过程监视、测量点及方法：信息预备、会议评审、提出报告、纠正和预防措施完成情况过程有效性如何评定：按公司质量目的进展有效性评定。过程输出：治理评审活动的结果。全质办审核意见：治理者代表审核意见：最高治理者