《2022年14内部质量审核控制程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年14内部质量审核控制程序.doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、内部质量审核操纵程序 l目的 验证质量保证体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、施行和改良。2适用范围适用于本厂质量保证体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3职责 3.1厂长 a）批准年度内审计划和审核施行计划； b）批准内部质量保证体系审核报告； 3.2质量负责人 a）全面负责内部质量保证体系审核工作； b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核施行计划和内部质量保证体系审核报告。 3.3办公室 a）编写年度内审计划并负责组织施行； b）组织、协调内审活动的展开。 3.4内审组长 a）编制、施行本次内审计划； b）编写内审报告。4程序 4.1年度内审计划 4.1.1依照拟
2、审核的活动和区域的情况和重要程度，及以往审核的结果，由质量负责人负责筹划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，质量负责人批准。每年内审至少1次，并要求覆盖本厂质量保证体系的所有要求，另外出现以下情况时由质量负责人及时组织进展内部质量 a）组织机构、治理体系发生严重变化； b）出现严重质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； c）法律、法规及其他外部要求的变更； d）在接受第二、第三方审核之前；4.1.2年度内审计划内容a）审核目的、范围、依照和方法； b) 受审部门和审核时间。4.1.3依照需要可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也能够专门针对某几项要求或部门进展重点审
3、核；但全年的内审必须覆盖质量保证体系全部要求。 4.2审核前的预备4.2.1质量负责人任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直截了当关系的内审员负责。 4.2.2 由内审组长筹划审核并编制本次审核施行计划，交质量负责人审核，质量负责人批准。计划的编制要具有严肃性和灵敏性，其内容主要包括： a）审核目的、范围、方法、依照； b）内部审核的工作安排； c）审核组成员； d）审核时间、地点； e）受审部门及审核要点； f）预定时间，持续时间； g）开会时间； h）审核报告分发范围、日期。 4.2.3在理解受审部门的详细情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核工程、依照、方法
4、，确保无要求遗漏审核能顺利进展。 4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议应在内审前三天通知内审组长。 4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证机构或征询机构培训、考核合格、获得证书后方能担任。 4.3内审的施行 4.3.1初次会议 a）参加会议人员：本厂领导、内审组成员及各部门负责人。参加会议人员必须签到，并由本办公室保存会议记录。初次会议由审核组长主持。 b）会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依照、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。由各受审部门负责人再次确认审核计划和时间安排。 4.3.2现场审核 a）内审组依照内审检查表对受审部门的
5、程序和文件执行情况进展现场审核，将体系运转效果及不符合项详细记录在检查表中。 b）内审组长需每日召开内审会议，全面理解该日内审情况，对不符合报告进展核对。 c）内审时审核员要公正、客观地进展审核和取证。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核完毕后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查审核结果，依照标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依照与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给责任部门主管确认后，由责任部门分析缘故，制订纠正措施，经审核员认可后施行纠正和采取纠正措施，审核员负责对施行结果跟踪验证，并报告验证结果。 4.3.3.2现场审核后一周内，审核组长编制内部质量保证
6、体系审核报告，交质量负责人审核，质量负责人批准。审核报告内容： a）审核目的、范围、方法和依照；b）审核组成员、受审核方代表名单；c）审核计划施行情况总结； d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严峻程度； e）存在的主要征询题分析； f）对本厂质量保证体系有效性、符合性结论及改良的时机。 4.3.4末次会议 a）末次参加人员：本厂领导、内审组成员及各部门负责人。参加会议人员必须签到，并由本办公室保存会议记录。末次会议由审核组长主持。 b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读内部质量保证体系审核报告；提出完成纠正措施的要求及期限。c）由办公室发放内部质量保证体系审核报告到各相关
7、部门。本次内审结果和审核报告要提交治理评审。5.产品一致性审核产品一致性是指批量消费中的产质量量构成要素，如关键元器件、产品构造、主要工艺等，应与提请认证时，通过型式检验的样品的质量构成要素保持一致。5.1产品一致性审核的内容在内部审核中，审核组应对批量消费中的产质量量构成要素（主要指关键元器件、产品构造、主要工艺）是否是否发生变化。5.2产品一致性审核的时机 可在内部质量体系审核的同时进展，也可由质量负责人提出、质量负责人批准后，独立进展。6质量记录 6.1 XH/ZD-31年度内审计划 6.2 XH/ZD-32审核施行计划 6.3 XH/ZD-33内审检查表 6.4 XH/ZD-34不合格项报告 6.5 XH/ZD-35内部质量保证体系审核报告(不限格式)