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1、财务部部长KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的财务方面指标资金本钱操纵率半年100分实际本钱/目的本钱10%操纵率100%，100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务报表保证资金灵敏运用，降低资金使用本钱费用指标操纵率半年100分实际费用/费用额度15%操纵率100%，100分，每超支1%，分值减少10分财务部财务报表有效操纵费用的使用，保证各部门职能的正常发挥税务费用节约目的完成率半年100分实际节约额/目的节约额10%完成率100%，100分，每降低1%，分值减少10分财务部财务报表考核公司税收节约，在合法情况下合理避税内部营运方面部门年度运作报告年
2、100分见附表一10%见附表1本部门的报告及总裁办公会的评价加强对公司治理流程的标准化运作财务报表及分析报告年100分见附表二15%见附表2财务报表、分析报告及总裁办公会的评价 及时精确反映公司的实际运营情况，为公司的决策提供依照年度预算的制定年100分见附表三10%见附表3本部门的报告及总裁办公会的评价指导公司的运做，到达事前预测、事中执行、事后考核的目的，降低企业运营的风险ISO9000工作季度100分按照质量体系标准来进展考核5%按照质量体系的详细标准进展考核质量部保障公司的ISO9000体系在本部门正常运转客户市场方面内部客户满意度半年100分考核本部门对其他部门的工作的支持与配合10
3、%依照上一次满意度分数确定标准公司每半年一次进展的内部客户满意度调查确保对其他职能部门以及对事业部的工作的配合以及支持，使公司部门之间协调运转人员开展方面部门员工流淌情况半年100分考核本部门是否有非正常的员工流失；是否有应该淘汰的员工没有处理10%遗憾流失一名员工或经考核需要淘汰的员工没有采取行动将本工程扣除全部分数部门绩效考核统计保障公司正常的员工流淌，保存优秀的员工和淘汰不合格的员工员工培训情况季度100分考核本部门员工培训计划的施行情况5%完成计划培训次数总分值；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分人力资源部门保障满足各岗位的根本要求，提高员工的素养才能软
4、指标评分表表一：财务部年度运作计划（总裁办公会填写）请总裁办公会对财务部总经理提交的部门年度运作计划从以下四方面评分软指标评分工程分数分布考评得分计划报告完成上交的及时性10对公司运营决策的指导性40报告内容的全面性25报告内容论证的充分性25总计100附表1：财务部年度运作计划报告内容报告工程报告内容对过去工作的简单总结对过去工作的简单经历总结，分析优缺点，对部门的薄弱环节提出重点改良措施或建议公司财务治理制度建立计划财务费用制度调整建议，资金使用制度调整建议，税务制度制度调整建议、事业部财务治理方法等；部门工作计划目的的设定依照公司的年度运营指标分解构成财务部的年度运营指标，比方费用指标等
5、实现目的的详细措施为到达目的的详细工作安排，所采取的鼓励手段、操纵手段等，重点工作或工程的详细列示与分析对公司开展建议对公司的开展从财务的角度提出建立性意见或建议表二：财务部年度财务分析报告（总裁办公会填写）请总裁办公会对财务部总经理提交的公司年度财务分析报告从以下四个方面评分：软指标评分工程分数分布考评得分分析报告上交及时性10报告分析的全面性，采纳的分析指标适用性20分析报告的精确性与分析的深化程度30改良财务情况与运营情况的建议的可行性40总计100附表2：报告工程报告内容公司总体运营情况资产、负债情况、收入、利润情况，资金使用情况、等综合分析消费情况指标分析本钱与费用情况指标分析销售情
6、况指标分析表达销售情况的各种指标分析资金情况指标分析公司酬资、资金使用情况分析其他单项指标分析应收帐款分析、库存分析等表三：公司年度预算制定（总裁办公会填写）请总裁办公会对财务部年度预算制定情况从以下四方面评分软指标评分工程分数分布得分组织年度预算制定的充分性10表格设计的有用性和易于操作性20表格汇总搜集、整理的及时性20预算对公司实际运营的指导意义200预算的年度执行情况总结分析报告30附表3：年度预算执行情况分析报告内容报告工程报告内容年度预算设定的各项指标值汇总的各事业部、职能部门的预算年度公司的预算执行情况汇总的各事业部、职能部门按照预算的饿执行情况差异分析差异产生的主要缘故分析改良意见对将来工作的建立性意见和重点改良措施财务部部长考核流程整理备案对报告打分财务部总经理人力资源部总裁办公会信息来源预算执行总结税务费用节约目的完成率资金本钱操纵率整理备案公司财务报表整理备案批阅并打分财务报表及分析报告费用指标操纵率整理备案批阅并打分整理备案批阅并打分部门年度运作报告部 门年度工作报告公司财务报表公司财务报表财务分析报告质量部内部客户满意度员工培训情况ISO9000工作部门员工流淌情况整理备案整理备案整理备案接受考评反应年度预算制定考核并整理备案考核并整理备案组织进展满意度调查