《2022年某综合性集团企业物品采购管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年某综合性集团企业物品采购管理制度.doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、xxxx物品采购、治理制度第一章 目的及适用范围1.1 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用. 1.2 公司所有办公用品、设备设备、耗材、工程材料的申购、领用、发放等相关事项均适用本方法。 第二章 治理部门2.1采购部负责公司办公用品、设备设备、耗材、工程材料的采购；各专用部门负责保管、使用；行政部负责入库、发放；财务部负责审核报销。2.2 各部门经理对部门的固定资产和办公用品的使用有治理权，并及时进展登记和清查。 第三章 治理内容 3.1 办公用品的申请 3.1.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材治理，依照部门需求填写物品申购单（附件1），通过部门经理签字后，交采购部经理。 3.1.2采购部经理确
2、认后，主管副总签字后，采购部派人采购。3.1.3 审批权限：伍仟元以下由主管副总审批；伍仟元以上壹万元以下由总经理审批；壹万元以上由董事长审批。3.2 办公用品购置3.2.1 采购专员应本着货比三家，物美价廉的原则购置物品，购置到位后，交给行政部文员进展验收，并办理入库手续，填写物品入库登记表（附件2）。3.2.2 办公用品原则上由采购部统一采购，如采购部不能采购，能够委托别的部门或指定人员代买，但购置后须采购部经理签字后才能报销。 3.2.3 财务专用办公用品可由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须恪守采购审批规定。 3.2.4 工程材料的采购：由工程部经理提出采购申请，经行政副总签字
3、后由采购部施行采购。3.3 办公用品的入库 3.3.1 行政部文员认真检查验收，填写物品入库登记表，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理互换或退货手续。3.3.2 行政部文员应每月对库存办公用品进展盘点，做到帐物相符。每月进展物品统计，填写物品库存台帐（附件3）。3.3.3 关于大件器具类办公用品，采购人员应将相应的保修单和联络留给行政部，以便于后期的维保联络。3.4 办公用品的领用保管 3.4.1行政部文员在入库完成后，联络各部门办公用品领用人领取，办理出库手续，填写物 品出库登记表（附件4）。3.4.2 关于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领
4、用；同时确定使用人。 3.4.3 如因工作调动或离任，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门接着留用的，确定新的使用人后报行政部，便于行政部跟踪办公用品的使用情况。3.5 机器耗材（配件）治理 3.5.1 关于打印机、机耗材、计算机配件如键盘、鼠标等大件物品出现毛病需要维修或更换的，需填写设备设备维修申请记录单（附件5），经部门经理确认后报行政部，行政部联络相关部门维修；确认不能维修的，重新填写物品申购单，并将已坏配件归还行政部。3.5.2各部门应本着节约原则，提早作出需求计划，通知行政部；同时行政部作为治理部门，应对相应耗材的使用情况有详细理解，关于常用、
5、耗费量大的物件作合理库存。 3.6 办公用品及耗材的盘点3.6.1 行政部文员每月末应对库存物品进展盘点，保证库存物品帐物相符。3.6.2 报销：采购部采购人员以物品申购单、物品入库登记表作为报销依照进展报销（物品入库登记表由采购部存档备案）。 3.7 相关说明 3.7.1 关于不能按采购流程提报物品申购单的部门，财务部有权认为该部门采购无效，不予报销。 3.7.2物品报废：非耗费性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到行政部文员处办理报废备注。第四章 附表 4.1 物品申购单4.2 物品入库登记表4.3 物品库存台帐 4.4 物品出库登记表 4.5 设备设备维修申请记录单4.6 设备设备报修流程图4.7 物品采购流程图物品采购、领用流程图申请部门提交物品申购单采购部经理确认主管副总签字采购部或指定代买人进展物品采购文员进展物品入库、库存登记采购部拿发票和入库单进展报销文员联络各部门进展物品出库设备设备报修流程图部门填写设备设备维修申请单部门经理或主管副总审批文员核对情况，联络保修单位部门填写设备设备维修记录单xxxx行 政 部 年月日