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1、第 二 部 分程 序 文 件编号：HL-QES程 序 文 件依照：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控状态：版本号/修正状态： A/0分发号： 年月日 发布 年月日施行北京惠利批准页程 序 文 件依照：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996年月日年月日年月日程序文件目录序号文件名称编号1文件操纵程序HL-CX-4-012记录操纵程序HL-CX-4-023治理评审操纵程序HL-CX-5-014
2、法律法规与其他要求获取、识别和更新程序HL-CX-5-025资源治理程序HL-CX-6-016能源综合利用治理程序HL-CX-6-027与顾客有关的过程操纵程序HL-CX-7-018消费过程操纵程序HL-CX-7-029产品开发治理程序HL-CX-7-0310信息交流治理程序HL-CX-7-0411监视和测量操纵程序HL-CX-8-0112内部审核程序HL-CX-8-0213不合格品操纵程序HL-CX-8-0314数据分析操纵程序HL-CX-8-0415改良、纠正和预防措施操纵程序HL-CX-8-0516环境要素识别、评价与更新程序HL-CX-8-0617应急预备和响应程序HL-CX-8-07
3、18废弃物治理程序HL-CX-8-08修正页文件更改记录序号修正日期修正章节条款修正页码修正依照（修正通知单号）修正人签字验证人签字备注1、文件操纵程序北京惠利文件操纵程序章 节 号：HL-CX-4-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/41目的对公司范围内与质量治理体系和环境治理体系有关的文件进展有效操纵，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围本程序适用于本公司所有与质量、环境治理体系有关的文件，包括外来文件的操纵。3职责31综合办公室负责本程序的组织施行。负责全公司范围内体系运转文件分类、发放、治理、归档及组织评审，负责本部门
4、范围内的文件编制。32技术开发处负责技术性文件和消费作业文件的编制以及本部门的文件操纵。其他部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件操纵。4工作程序41质量、环境体系文件包括：a、 QEM手册 一级文件；b、 程序文件 二级文件；c、 作业文件 三级文件（如作业指导书、任务书、计划书、操作规程、制度标准、标准等）；d、 记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）。42文件的编号421文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。文件编号由综合办公室统一规定具有统一性标识。文件编号由公司名称代号、文件代号、章节条款号、顺序号几组成。顺序号从01开场。a、QEM手册编号 章节号手册代号
5、公司名称代号北京惠利文件操纵程序章 节 号：HL-CX-4-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/4例：HL-QES-8.1表示惠利质量、环境治理体系手册第8章第1节b、程序文件编号 顺序号章节号程序文件代号公司名称代号例：HL-CX-6-03表示惠利程序文件第6章第3个程序文件c、作业文件编号 顺序号 部门代号例：JK-02表示技术开发处第2号作业文件部门代号设定：BG综合办公室 JK技术开发处 GX供销处 SC消费处CW财务处422文件的版本号和修正状态号版本号以A、B、C字母表示修正状态号0、1、2、3、4表示页码以第页/总页数表示（如页码：1/3 表示该文件共3页此为第1页
6、）当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修正状态号，以便于识别文件的现行状态，确保在使用处可获得相应有效版本。43文件的批准a、 质量、环境治理体系手册QEM手册由治理者代表审核，总经理批准；b、 程序文件由治理者代表负责审核，总经理批准；北京惠利文件操纵程序章 节 号：HL-CX-4-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：3/4c、 作业文件由部门负责人审核，主管领导审批；d、 技术性文件由技术开发处负责人审核，总经理批准；e、 各部门相关文件由部门负责人批准；f、 外来文件由治理者代表审批其适用性；g、 必要时对文件进展评审与更新，需经再次批准。文件评审由综合办公室负责组织，对
7、现有体系文件须定期评审，每年至少一次。44文件的更改和作废必要时对文件进展更改。要填写文件更改申请/审批单，并保存更改内容的记录。441手册和程序文件由综合办公室负责组织施行更改，由治理者代表审核，总经理批准。442作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进展更改。443所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进展统一治理，以确保有效文件的唯一性。综合办公室每年11月底组织相关人员对现有体系文件进展全面评审，因评审或其他缘故对文件的修正，文件发布前应再次批准。444文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进展更改，以保证文件的统一性和协调性。445文件的更改，分为换页、插页和
8、章节更改。446文件经屡次更改，或文件需进展大幅度更改时，应进展换版，原版文件即时作废，换发新版本。447文件更改应由该文件的原审批部门进展审批，做相应修正，假设由其他部门进展修正时，该部门应获得审批所需依照的背景文件材料。448文件更改应在文件更改申请/审批单上记录文件修正内容，修正日期和更改缘故、更改生效时间，同时做现行修订状态标识。449作废文件由综合办公室按原文件发放/回收登记表中登记发放的范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写文件销销毁留用登记用登记表，经主管领导批准后，统一销毁。需做材料保存的作废文件，加盖“作废保存”印章后方可留用。4410作废文件要及时从发放和
9、使用场所收回，确保文件现行有效。45文件的发放和领用451受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，按规定发放范围发放，确保体系运转的各个场所获得相应有效文件。北京惠利文件操纵程序章 节 号：HL-CX-4-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：4/4452文件领用者在文件发放/回收登记表签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写文件收文登记表。分发号由年代号和顺序号组成。453文件领用者的文件严峻破损妨碍使用时，应向综合办公室申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分号仍沿用原文件的分发号，综合办公室将破损文件收回时，必须填写文件销毁/留用登记表。454当文件持有者的文件
10、丧失后，应向综合办公室办理申请领用手续，但必须在食用申请中做出说明，综合办公室在补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。46外来文件的操纵a、 对外来文件由主管部门填写外来文件适用性审批表；b、 经审批适用的外来文件，由主管部门操纵分发并填写文件发放/回收登记表；c、 对失效、过期的外来文件，主管部门要及时收回，按作废文件处理。47文件的治理471综合办公室是公司文件治理的主管部门，负责手册、程序文件的发放、回收、更改操纵，负责建立公司受控文件清单并对全公司的文件进展监视治理。关于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件均由综合办公室统一备案档（包括软盘、光盘
11、、录相、录音带等）。各部门应建立本部门的受控文件清单。各部门间的文件移交填写文件移交目录。472文件的借阅和复制特别情况需要借阅时，到该文件的主管部门办理，并填写文件借阅登记表，不得带走，不得擅自复印。需要增发时，由文件发放部门按本程序45文件的发放和领用执行。473本程序涉及的记录执行记录操纵程序。5相关文件51记录操纵程序6记录61文件发放/回收登记表62文件收文登记表63文件更改申请/审批表64文件销毁/留用登记表65文件借阅登记表66受控文件清单67外来文件适用性审批表68文件移交目录2、记录操纵程序北京惠利记录操纵程序章 节 号：HL-CX-4-02版 本 号/修 改 状 态：A/0
12、页 码：1/21目的对质量和环境治理体系记录进展有效地治理和操纵，用以提供本公司的质量和环境治理体系有效运转的证据，并为公司的产品实现和环境治理的可追溯性、改良、纠正和预防措施提供依照，为文件修正提供依照。2适用范围本程序适用于公司内质量、环境治理体系中各种记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的操纵。3职责31综合办公室为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境治理体系记录的治理和归档。监视检查各部门对本程序的招待情况，并组织相关部门处理本程序运转中发觉的征询题。32各职能部门和车间负责本部门范围内的体系运转记录的填写、搜集，做好本部门记录的治理和保存，并定期归档上交综合办公室。33记录
13、填写人应严格按本程序规定要求填写记录，保证记录的真实性、精确性和及时性。4工作程序41记录的品种记录的品种主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、评审报告、审核报告、事故报告、不合格复审报告、有关法律法规信息、质量、环境治理体系运转记录等。42记录的方式纸张填写（卡片、表格、图表、报告等方式）或电子邮件、软盘、光盘等方式。43记录填写要求字迹清晰、内容真实、完好精确、填报及时。当需要修正或发生错误时，在被修正的内容上划一道横线，并在上面填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。44记录的标识441一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直截了当援用“原有标识”。442记
14、录的编号方法如以下图所示，由记录代号、章节号、程序文件号、顺序号组成。顺序号从01开场。综合办公室负责记录的统一编号。北京惠利记录操纵程序章 节 号：HL-CX-4-02版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/2 顺序号程序文件代号 记录代号例：JL-CX-7-01-02表示本公司程序文件第7章第1个程序文件中第2号记录45记录的检索451记录的编目综合办公室为记录的主管部门，负责编制本公司的质量、环境记录清单，做好归档治理。各部门负责编制本部门的质量、环境记录清单，各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档，并填写质量、环境记录交接登记表。记录交接登记表内容包括：序号、记录编号、记录
15、名称、数量、填写部门、保存期限等。452记录的归档记录的保存部门半年进展一次整理、归档。453按照记录的编号、编目、部门或记录名称到办公室进展索。46记录的储存和保护各相关部门定期搜集，专人负责保管。纸张书写的记录储存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丧失，并便于查阅，计算机和软盘存放的记录应专人操纵，留意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。记录的借阅要填写文件借阅登记表，必要时经部门负责人或主管领导批准。47记录的处置471记录的销毁参照文件操纵程序中4.4.9执行。472质量、环境治理体系记录的保存期限一般为3年。专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。5相关文件51文件操纵程序6记
16、录61质量、环境记录清单62质量、环境记录交接登记表63文件借阅登记表64文件销毁/留用登记表3、治理评审操纵程序北京惠利治理评审操纵程序章 节 号：HL-CX-5-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/31目的按筹划的时间间隔评审质量、环境治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司QEM体系的治理评审。3职责31总经理主持治理评审活动，审批判审批报告。32治理者代表负责向总经理报告质量、环境治理体系运转情况，提出改良建议，组织编写相应的治理评审报告。33综合办公室负责编制年度治理评审计划，报治理者代表审核，总经理批准后执行。34各相关部门负责预备、提供与本
17、部门工作有关评审所需的材料，负责对评审后的改良、纠正和预防措施进展施行，并填写改良、纠正和预防措施施行情况报告。35综合办公室负责改良、纠正和预防措施跟踪和验证并保存其记录。4工作程序41治理评审计划411公司每年至少进展一次治理评审，时间不超过12个月，可结合内审后的结果进展，也可依照需要安排。412综合办公室于每次治理评审前半个月编制治理评审计划，报治理者代表审核、总经理批准，治理评审计划主要内容包括：a、 评审时间；b、 评审目的c、 评审范围及评审重点；d、 参加评审部门（人员）；e、 评审准则/依照；f、 评审内容。413当出现以下情况之一时可增加治理评审频次：北京惠利治理评审操纵程
18、序章 节 号：HL-CX-5-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/3a、 公司组织机构、产品范围、资源配置发生严重变化时；b、 发生严重质量、环境事故或顾客有严峻投诉或投诉连续发生时；c、 当法律法规、标准及其他要求有变化时；d、 当环境要素及严重环境要素变化时；e、 市场需求发生严重变化时；f、 马上进展第二、第三方审核或法律法规规定的审核时；g、 审核中发觉严峻不符合时。42治理评审输入治理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改良的时机：a、 审核的结果、包括第一方、第二方、第三方质量、环境治理体系审核的结果；b、 顾客的反响，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；
19、c、 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d、 改良、预防和纠正措施的施行情况，包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的施行及其有效性的监控结果；e、 以往治理评审跟踪措施的施行及其有效性；f、 可能妨碍质量、环境治理体系的变化，包括内外环境条件变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g、 QEM体系运转情况，包括方针、目的的适宜性和有效性，治理方案是否可行，目的、指标是否需要调整，是否满足今后质量、环境治理的需要。43评审预备431评审前半个月，综合办公室以书面方式向治理者代表汇报现阶段质量、环境治理体系运转情况并提交本次治理评审计划，由
20、治理者代表审核、总经理批准。432综合办公室负责依照评审要求，组织评审材料的搜集，预备必要的文件，评审材料由治理者代表确认。433综合办公室向参加评审的人员发放治理评审通知单及本次评审计划和有关材料。434各相关部门负责预备本部门有关的评审所需材料。44治理评审会议北京惠利治理评审操纵程序章 节 号：HL-CX-5-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/3a、 经理主持评审会议；b、 各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，关于存在或潜在的不合格项提出改良、纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间；c、 治理者代表汇体系运转情况及改良方案的要求和建议；d、 总经理对所涉及的评审内容做
21、出结论。45治理评审输出451治理评审的输出应包括以下方面：a、 质量治理体系、环境治理体系及其过程的改良，包括对QE方针、目的、组织构造过程操纵等方面的评价；b、 与顾客要求有关的产品的改良，对现有产品符合要求（质量的、环境的）的评价；c、 资源需求等。452会议完毕后，综合办公室依照治理评审输出的要求进展总结，编写治理评审报告，经治理者代表审核，总经理批准后，发至相应部门，并监视执行。本次治理评审的输出能够作为下次治理评审的输入。46改良、纠正和预防措施的施行和跟踪验证综合办公室依照改良、纠正和预防措施操纵程序的规定，对改良、纠正和预防措施的施行效果进展跟踪验证。47假如评审结果引起文件更
22、改，应执行文件操纵程序。48治理谰审产生的相关的记录应综合办公室按记录操纵程序记录并保存，包括治理评审计划、各部门预备的评审材料、评审会议记录及治理评审报告等。5相关文件51改良、纠正和预防措施操纵程序52文件操纵程序53记录操纵程序6记录61治理评审计划62治理评审报告63治理评审报告64改良、纠正和预防措施施行情况报告4、法律法规与其他要求获取、识别和更新程序北京惠利法律法规与其他要求获取、识别和更新程序章 节 号：HL-CX-5-02版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/11目的建立获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，确保本公司的活动、产品和效劳过程符合相关法律法规和其他要
23、求。2适用范围适用于本公司质量和环境治理体系所覆盖的范围3职责31技术开发处负责法律法规及相关要求的识别、获取和更新，并制定公司适用的法律法规清单，将信息传递到各相关部门，并确保施行。32综合办公室负责法律法规及相关要求的存档。33各部门负责本部门的法律法规的识别及搜集，制定适用的本部门的法律法规清单，并经本部门领导审批。34治理者代表负责对法律法规进展适用性审批。4工作程序41技术开发处通过与国家、地区及行业主管部门、刊物及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。42技术开发处与相关部门确定其适用性，制定适用法律法规和其他要坟一览表主管领导审批后发送至各相关部门。43各相关部门制定本部门相
24、应的法律法规和其他要求的清单，结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容，并按相关要求执行。44综合办公室将本公司的相关材料存档。各部门将本部门的材料予以保存。45文件的发布保存按文件操纵程序执行，有关记录按记录操纵程序执行。46假设有法律法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求重新进展识别并审批其适用性。47技术开发处将本公司的适用法律法规与其他要求一览表报治理者代表审批。48技术开发处每半年按本程序41要求查代获取一次，如需要或必要时招待本程序4247，确保法律法规的适时更新并适用。5相关文件51文件操纵程序52记录操纵程序6记录61适用法律法规与其他要求一览表5、资源治理程
25、序北京惠利资源治理程序章 节 号：HL-CX-6-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/31目的本程序目的是确保组织提供所需资源（人力资源、根底设备和工作环境）满足顾客产品要求和组织有才能施行、保持QEM体系并持续改良其有效性。2适用范围适用于本公司对人力、物力、财力及信息的资源治理和操纵。3职责31总经理负责本公司的资源提供及总体治理工作。32副总经理负责人力资源、根底设备和工作环境的治理。33综合办公室负责人力资源和工作环境治理，包括消费及办公场所的工作环境，人员的装备和培训以及各职能部门间的协调。34消费处负责设备设备运转过程的监控及监视。35财务处负责依照需要及轻重缓急综合
26、分析进展资金平衡，即要保证需要，又要节能降耗，确保资源、能源的合理利用。36各岗位操作人员严格执行岗位责任制及相关规定、标准，精心操作，保障设备设备完好运转，在确保产质量量的同时，提高工作效率，维护工作环境。4工作程序41为到达产质量量要求和环境治理要求，最高治理者应提供必需的资源，并加以施行操纵，包括根底设备、过程设备、效劳设备、人员极其技术技能和财力的支持以及相应的工作环境。42最高治理者对相关职能部门、相关人员应规定其职责、权限、明确其责任。43资源治理431物力资源本务必需的根底设备（包括建筑物、工作场所和相关设备）、过程设备（硬件和软件）、运转性效劳（运输和通讯等）及所需的工作环境。
27、a、 XX塔、XX机、XX设备、压缩机、运输车辆、劳动保护用品、消费车间及休息场所等，作为主要资源治理。其中XX设备及运输车辆、压缩机等关键设备设备要特别加以治理，以确保特别过程的操纵，操作工应严格按照岗位标准、消费操作规程精心操作，确保无误。北京惠利资源治理程序章 节 号：HL-CX-6-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/3b、 综合办公室、技术开发处、消费处、供销处及财务处互相协调沟通，确保采购、检定、使用、维护、监控等各个过程的治理，保证活动、产品和效劳的适时性和有效性。c、 新购置设备按采购治理规定执行，并由技术开发处按规定进展登记备案。除正常外观检验外，设备治理人员还
28、应按设备说明书要求试运转。d、 机器设备安装检验设备治理人员必须对进入消费过程中的机器设备按规定要求逐项检验，必要时进展维修、维护保养。未经检验的机器设备不得投入使用。e、 符合报废条件的消费设备，由使用部门填写设备报废单按有关规定报废处理。f、 提供必备的消费条件，如劳动保护用品、办公环境、消费场所等符合法规要求。432人务资源4321治理层应做好本公司范围的人力资源装备，包括新增人员的装备和现有人员的调配以及职工队伍整体素养的提高。4322综合办公室协助治理层做好人员配置工作，做好培训教育。4323综合办公室与其他相关职能部门协同做好干部任职资历、技术人员接着教育、操作人员专项技术和特别工
29、作（包括电工、焊工、检验员、司机、内审员等）、特别过程操作人员上岗培训等。特别要做好对妨碍产质量量和可能对环境产生严重妨碍的所有人员进展的认识、才能培训。4324财力资源财务处除必要时提供资金保障外，还应围绕产品和顾客愿望，对相应的消费过程和效劳过程做好经济性分析，加强经济责任制的考核和检查工作。4331原材料的操纵a、 原材料的采购见采购治理规定；b、 采购的原材料经历证合格后，库管员要及时办理入库手续，填写原材料入库单c、 车辆按消费需要，确定原材料名称及耗用量，填写原材料出库单，库管员凭原材料出库单发放原材料，月未原材料出库单报财务入账；北京惠利资源治理程序章 节 号：HL-CX-6-0
30、1版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：3/3d、 成品的出入由库管员办理相应的成品入库单和成品出库单手续，月未报财务入账；e、 库房治理执行标训作可追溯性治理规定和产品防护治理规定4332消费设备的操纵a、 车间按消费处要求将设备安装在指定地点。定期做好设备维护保养工作。设备治理人员负责填写设备维护维修记录；b、 消费过程中，操作人员负责对所使用的机器设备进展日常的检查、维护保养，保证其正常运转。44相关部门应建立健全机器设备治理、检查或维修记录、职工培训教育档案和记录，并定期归档办公室。5相关文件51岗位责任制52记录操纵程序53文件操纵程序54采购治理规定55产品防护治理规定56标识
31、和可追溯性治理规定6记录61年度职工培训计划表62特别工种年度治理台账63职工培训、考核档案材料64岗位资质培训、考核档案材料65特别过程确认表66供方调查评价表67合格供方名录68出、入库单（原材料、成品）69设备台账610请购单612物资台账6、能源综合利用治理程序北京惠利能源综合利用治理程序章 节 号：HL-CX-602版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/21目的为加强公司动力系统治理，保证消费、生活、办公设备的水、电、液化气等动力、能源供给，考虑对环境妨碍的同时，平安合理利用能源。2范围适用于本公司能源（包括水、电、液化气）利用过程的操纵。3职责31消费处职责311负责对公司
32、的能源利用、能源计量仪表配置和节能工作的组织、施行和考核及能源耗费的统计。312负责编制能源系统检测维修计划，报总经理审批后施行，以保证能源系统的正常运转。313负责会同技术开发处对能源装置（包括能源计量仪表）和电器设备的工艺技术选型、安装及调试运转。314负责对外单位使用我公司能源（水、电等）进展监视治理。315负责对公司能源利用过程中产生的环境要素进展监测和监视治理，识别、评价与更新，并将其作为治理评审的输入。316负责组织施行消费过程中的能源综合利用。32综合办公室负责办公系统及生活系统能源的综合利用。33财务处负责公司能源、节能工程资金投入的监控治理。34电器运转操作按有关规章制度及标
33、准执行，非专业人员不得进展电器操作，一旦出现异常事故执行应急预备和响应程序。4工作流程41能源使用过程的操纵治理411消费处按设备治理制度和工艺流程的规定对车间的能耗装置和设备的运转进展业务指导和监视检查。412新建、扩建工程的能源供给方案由设计单位、消费处及相关人员商谈确定，北京惠利能源综合利用治理程序章 节 号：HL-CX-6-02版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/2经总经理审批后施行。并按相关的要求，对能源装置（包括能源计量仪表）和电器设备的工艺技术选型、安装、调试及运转验收工作。413在使用水、电、液化气等过程中，按照消费、生活计划要求，由消费处组织消费活动并负责对能源系统
34、的运转进展检查。综合办公室负责生活用液化气的治理。414消费处维修人员严格按电器平安工作规程等规定，对公司范围内的设备进展日常维护、检查和检修，并填写相应记录。415需要检修而停顿能源供给时，应先报消费处批准，获准后应与相关部门获得联络，做出安排，以免妨碍消费、生活。416临时能源线路、管路必须经检查完全合格后方可并入系统，以免发惹事故。42能源耗费的计量、统计治理消费处每月统计能源耗费量，填写能源综合利用统计表，并上报财务处。43节能措施431消费处负责公司能源治理和节能工作，依照消费实际情况制定节能计划和措施。依照装置设备运转情况、能耗情况或同行业同类工艺设备的先进性情况，编制公司节能技术
35、和相应措施及施行计划，报总经理审定。432能耗单位在班组和员工中开展利于改良操作和工艺条件的节能合理化建议，由本单位组织施行；对本单位没有力量施行的节能建议，上报公司。44能源耗费的评价消费处应对各项能耗记录进展分析，掌握，预测能耗情况，为公司制定年度有关计划和制定进一步的节能措施提供依照。5相关文件51资源治理程序52环境要素识别、评价与更新程序53应急预备和响应程序54设备治理制度6记录61能源综合利用统计表62设备检修记录7、与顾客有关的过程操纵程序北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章 节 号：HL-CX-7-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/61目的a、 通过理解掌握顾客
36、现有的和今后的对产品以及效劳的要求和期望施行持续改良，确保实现对顾客的质量承诺、环境承诺和效劳承诺；b、 对销售合同草案、投标文件和合同的合理性、可行性进展评审来证明公司满足顾客要求的才能；c、 维护公司的合法权益；d、 搜集质量、环境信息，解答顾客征询，正确处理顾客投诉，增加顾客的满意程序。2适用范围本程序适用于程序的主管部门，负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求和效劳需求进展评审，并负责与顾客沟通。3职责31供销处是本程序的主管部门，负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求和效劳需求进展评审，并负责与顾客沟通。32供销处负责评审所需原材料的采购才能，并负责建立有关合同事
37、宜的联络渠道，保存全部的评审记录。33技术开发处负责评审产品的设计开发才能和对产质量量要求的检测才能。34消费处负责评审产品的消费才能、交货期的保证才能。35总经理负责销售合同和投标过程的把关及审批，特别是对大中型合同做出决策决定。4工作程序41与顾客有关的过程a、 与产品有关的要求确实定：顾客明示的和隐含的、对产品音乐会及音乐会后产品的功能、用处、使用所必需的要求以及与产品有关的法律法规要求和满足产质量量功能及效劳要求以及任何投合顾客超前认识的要求；b、 与产品有关的要求的评审：组织应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进展（如提交投标书、合同或订单以及合同或订单更改之前）。确保组织
38、北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章 节 号：HL-CX-7-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/6有才能满足产品、效劳所要求的规定与合同和订单一致，以及有关污染预防方面的要求。c、 顾客沟通：确定并施行与顾客沟通的有效安排。顾客在构成合同和订单前对产品、效劳信息的理解、合同和订单构成（包括修正）、执行过程中以及合同和订单实现后顾客意见的反响。42合同分类本公司合同包括投标合同和销售合同。其类型分为：a、 大型合同：指合同额为100万元以上（含100万元）的合同；b、 中型合同：指合同额为100万元以下50万元以上（含50万元）的合同；c、 小型合同：指合同额为50万元以下的合同。
39、43产品销售产品销售包括由业务直截了当销售和顾客上门购置产品两种销售方式。44投标文件的评审441依照招标文件要求，由供销处、技术开发处、消费处、综合办公室等相关部门进展编写校正报送投标文件前的预备工作。442供销处依照顾客要求，组织技术开发处、消费处等有关员参加招标辩论和实地调查。443调查与记录顾客的信誉程序和货款支付才能等。444供销处负责编制投标文件，其主要内容为：a、 产品报价；b、 公司营业执照、简介、业绩等。445投标文件编制完成后，供销处负责组织技术开发处、消费处、财务处等有关人员由总经理和副总经理参加的对投标文件进展全面评审，评审内容包括：a、 投标产品报价的合理性、科学性；
40、b、 本钱及预算利润；c、 风险性分析；d、 技术和质量的保证才能；e、 机器设备和原材料的保证才能；北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章 节 号：HL-CX-7-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：3/6f、 顾客要求的优惠条件；g、 法律法规的符合性；h、 投标文件的精确性等。446供销处负责记录投标文件的评审内容及结果，并组织填写投标文件评审记录，报公司总经理或受权人审批。447公司规定所有参加评审投标文件的人员要对评审的有关文件内容进展保密。448在顾客规定的时间、地点把标书送到顾客手中。45合同签订前的评审451接到中标通知书、销售合同、订单或口头通知后，在合同签定前，由供销
41、处负责依照招标文件和其他相关材料进展拟定合同草案或由顾客拟定合同草案。452依照合同类别由供销处组织，总经理、副总经理以及消费处、技术开发处、财务处、综合办公室等相关人员参加对合同草案进展评审。确保按文件实现公司对顾客的承诺，处理合同草案中与标书不一致的征询题。453供销处负责组织提供的评审文件有：合同草案及附件、投标文件、相关法律法规文件、中标通知书等。454评审内容（见评审流程图）a、 顾客的各项要求是否在合同条款中得到明确规定；b、 顾客要求在没有书面说明的情况下应确保口头协议在其被接受前得到确认；c、 与标书/合同不一致的征询题是否得到处理；d、 公司是否具有满足合同要求的才能。455
42、评审的方式依照合同金额大小由供销处组织分别采纳会议评审、传递会签等方式。供销处负责记录，并填写合同评审表报公司总经理或受权人审批。456通过评审过的合同草案，由供销处与顾客联络签署合同事宜，由相关人员依照评审结果与顾客代表洽谈，就与顾客不一致的征询题进展磋商，直至与顾客达成一致意见，经公司总经理审批后，由总经理或受权人进展签订合同。签订后的合同由供销处发至各有关部门。46合同更改北京惠利与顾客有关的过程操纵程序章 节 号：HL-CX-7-01版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：3/6461在合同履行过程中，由于顾客要求或客观要素妨碍，需要变更合同文件的某项内容时，供销处应依照变更的妨碍程序分别处理，并经公司总经理或受权人批