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1、Q/SW 受控状态： Q/SW-2-2010 发放编号： 管 理 （程 序）制 度汇 编(第 B 版) 贯标小组 XXX 日期：2014年2月25日 XXX 日期：2014年2月25日2014-02 -25 发布 2014-03 -01 施行 XXXXXXXXXXXX 发布管 理 （程 序）制 度 目 录一、质量方针目的治理（程序）制度二、文件治理（程序）制度三、记录治理（程序）制度四、人力资源治理（程序）制度五、员工绩效考核（程序）制度六、施工机具治理（程序）制度七、与施工工程有关的要求评审（程序）制度八、工程工程投标治理（程序）制度九、工程承包合同治理（程序）制度十、采购治理（程序）制度十
2、一、建筑材料、构配件和设备治理（程序）制度十二、施工分包治理（程序）制度十三、质量治理（程序）制度十四、施工和效劳过程治理（程序）制度十五、施工质量检查考核（程序）制度十六、检测设备治理（程序）制度十七、内部审核治理（程序）制度十八、过程、产品/工程的监视和测量治理（程序）制度十九、不合格品/工程治理（程序）制度二十、工程质量征询题（事故）处理（程序）制度二十一、工程质量责任制和质量事故责任追查（程序）制度二十二、质量信息治理与数据分析治理（程序）制度二十三、质量治理改良（程序）制度二十四、质量治理自查与评价（程序）制度治理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1质量方针
3、目的治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码 1/21、目的施行质量方针目的治理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目的的实现。2、范围本程序规定了质量方针目的的制定、展开和施行的方法、内容和要求。本程序适用于公司质量方针目的的治理。3、职责3.1总经理负责批准公司质量方针、目的和组织方针、目的的评审。3.2公司各职能部门负责质量方针目的的贯彻施行。3.3综合办负责公司和部门质量目的完成情况的检查、考核。4、操纵要求4.1 公司质量方针目的的制定4.1.1 公司质量方针目的制定的依照和要求：a) 符合国家经济开展和产业开展的要求；b) 符合公司运营理念和主旨；c) 对顾客满意和持续改良质量
4、治理体系有效性的承诺；d) 符合公司实际，能测评质量治理体系业绩；e) 表达员工意愿，能鼓励员工的制造性、积极性。4.1.2 公司总经理负责制订公司质量方针和质量目的，并构成文件。4.1.3 公司质量方针和质量目的，每年进展评价。必要时，可进展调整或修正。4.2 公司质量方针的展开公司质量方针通过公司质量目的、质量治理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻施行。4.3 公司质量目的的展开4.3.1 质量目的按时间序列展开，分为：a) 长期（三年）质量目的；b) 年度质量目的；4.3.2 质量目的按职能层次展开，分为：a) 公司质量目的；b) 部门质量目的；4.3.3 质
5、量目的按内容工程展开，分为：a) 施工质量目的；b) 工作质量目的。4.4 公司治理者代表通过质量方针目的的展开和施行进展治理。4.5 年度质量目的的制定治理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1质量方针目的治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码 2/2年度质量目的必须符合公司质量目的规定的要求，按年度分解。4.6 施行与检查4.6.1 各职能部门按照质量目的和质量工作规划制订本部门质量目的、质量活动计划，经主管领导审查后施行。4.6.2 治理者代表、质量治理部门负责组织协调，监视施行，按月检查考核。4.6.3 质量治理部门按月统计和上报质量目的（指标）完成情况，
6、并进展分析。4.6.4 每月召开一次质量分析会议，对质量目的及质量工作完成情况进展分析，并确定针对性措施。5、记录表式质量目的计划表质量目的完成情况统计表序号分解目的责任部门统计方法统计部门统计频率 1a) 文件受控率100%综合办查看记录办公室季度按计划培训完成率100%查看记录办公室季度 2a) 机械设备维修合格率100%工程部查看记录办公室月工程竣工验收合格率达100 %查看记录、现场办公室发生时顾客满意度 90分查看记录、回访等办公室季度 3a) 检验精确率98%技质部查看记录办公室半年计量器具按要求送检率b) （强检）100%查看记录办公室按送检周期投标前的预备工作及时率100%查看
7、记录办公室发生时4严重人身设备事故率为零 平安部查看记录、现场办公室季度54.a)进场原材料合格率95%；工程部查看记录办公室月治理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码 1/31、目的对公司质量治理体系有关的文件进展操纵，确保各部门使用的文件均为有效版本。2、适用范围本程序适用于与质量治理体系标准有关的文件的操纵。3、职责3.1、综合办负责公司质量体系文件的归口治理。3.2、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4、工作程序4.1、文件分类、编号4.1.1、文件分类A、质量手册：第一层次文件（包含质量方针、质量目的）。B、程
8、序文件：第二层次文件（包括标准要求构成文件的程序，并依照本公司质量治理体系和工程工程特点，确定构成文件的程序共11个）。C、作业文件：第三层次文件（包括：标准、图样、工艺技术标准、作业指导书、检验标准和有关的行政治理文件。）D、记录：为特别方式的文件，包括表格、报告、记录等。按记录操纵程序操纵；E、外来文件：如外来标准、适用法律法规、图样、实样等。4.1.2、文件编号A、质量手册编号： Q/SW- 1- 2010 年份 质量手册代号 公司质量治理体系代号B、程序文件编号： Q/SW -2 - 标准章节号 程序文件代号 公司质量治理体系代号治理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.1/4.
9、2.3文件治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码 2/3C、作业文件编号： Q/SW 3 顺序号 标准章节号 公司作业文件代号D、记录按记录操纵程序编号；E、外来文件按原文件编号和收文日期编号。综合办负责公司文件的统一编号。4.2、文件的编制、审批、发放4.2.1、质量手册、包括程序文件，由治理者代表组织贯标工作小组人员编写，治理者代表审核，最高治理者批准发布，综合办负责发放、登记和日常治理。4.2.2、作业文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，治理者代表批准，综合办登记、发放。工程施工过程中构成的技术性文件，由部门编制、部门负责人审批，部门发放。4.2.3、文件发布前应得到批准，以确
10、保文件是适宜的。4.2.4、应确保文件的各使用场所，都得到有效版本的适用文件。4.3、文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。受控文件由文件发放部门加盖“受控”印章、发放编号。非受控文件加盖“非受控”印章。4.4、文件的更改4.4.1、文件更改由文件使用部门或文件主管部门提出。4.4.2、质量手册和程序文件由综合办组织更改，填写“文件更改申请单”经治理者代表审核,总经理批准后施行更改。4.4.3、作业文件的更改由原主管部门填写“文件更改申请单”经原审批部门审批后更改。4.4.4、文件更改后由文件主管部门按原“文件发放（回收）清单”通知相关部门。4.4.5、文件更改的方法A、划改：将被
11、更改的内容用细实线划掉，填写新的内容。B、增添：文件内容在原根底上进展增添不妨碍其它内容。治理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码 3/3 C、换页：将更改的新页置换旧页。文件经屡次划改或增添的情况下应换页。D、换版：文件经屡次更改，可进展文件换版。划改和增添处要做好更改标记。由更改者签字或盖章。4.4.6、文件的版次按字母A、B、C的顺序陈列，修正次数按阿拉伯数字1、2、3的顺序陈列。4.5、文件的补发领用4.5.1、因破损而重新领用的文件，发放编号不变。收回破损文件，发放新文件。4.5.2、因丧失而补发的文件，应新发放编
12、号，并注明已丧失文件的发放编号作废。4.6、文件的保存、作废和销毁4.6.1、存放文件的地点要枯燥、通风和平安。4.6.2、各持有文件者应妥善保管，保持文件明晰不得随意涂改。4.6.3、每次内审时，应同时检查文件的保管情况。4.6.4、所有失效或作废文件由文件主管部门及时从使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止误用。4.6.5、需保存的作废文件加盖“作废保存”印章。4.6.6、收回和销毁作废文件应在“文件发放（回收）记录”备注栏中作好记录，由文件主管部门销毁。4.7、外来文件的操纵A、公司外来文件由综合办作好登记，组织评审、识别其有效性、适宜性。B、外来文件经识别后，加盖“受控”印章，发放编号后
13、登记、发放。4.8、文件的治理综合办建立并保持公司的“文件清单”。4.9、文件的评审每年初，综合办组织相关部门对质量手册、程序文件、作业文件、外来文件的适用性进展评审，必要时进展修正并重新批准发布。执行4.4条款规定。5、援用文件记录操纵程序6、记录详见记录清单治理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.3/4.2.4记录治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码 1/21、目的操纵记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置，提供质量治理体系符合要求和有效运转的证据。2、适用范围适用于公司质量治理体系运转中记录的操纵。3、职责3.1、综合办负责公司记录的归口治理。3.2、各部门负责本部
14、门记录的治理。4、援用程序4.1、记录编号记录编号（标识）： R 记录顺序号（必要时可加“.”流水号） 对应标准章节号记录代号4.1记录的编制和审批A、各部门编制体系文件时，同时设计确定相应的记录。B、记录由统一登记编号。4.3、记录的方式和编目A、记录的方式有表格、台帐、报告或各种记录，能够是任何媒体。B、综合办建立并保持公司“记录清单”和表格样张；各部门建立并保持本部门的“记录清单”和表格样张。4.4、记录的填写和修正A、各类质量活动应及时做好记录，并按规定渠道传递；记录内容必须真实、明确、标准、字迹端正、明晰，与本次记录无关的内容应用“”作标记或用文字说明。B、记录不得随意更改。确需更改
15、时，采纳划改并在更改处签名或盖章。（必要时说明理由）。4.5、记录的保管与归档A、各部门对本部门使用或保管的记录按日期顺序或编号顺序整理，装订成册妥善保治理（程序）制度汇编编 号Q/SW-2-3.5.3/4.2.4记录治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码 2/2管，防止潮湿、沾污、损坏、丧失，并留意防鼠、防虫、防火。保管方式应便于存放和检索，并依照记录应用价值和追溯期确定保存期限。记录的保存期见记录清单。B、内审时，同时检查各部门的记录使用、治理情况。4.6、记录的销毁对超过保存期，无保存价值的记录，由记录主管部门统一销毁。5、援用文件5.1、文件操纵程序6、记录详见记录清单治理（程序
16、）制度汇编编 号 Q/SW-2-5.1.1/6.2.2人力资源治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码1/31、目的对承担质量治理体系职责的人员规定相应岗位的才能要求，并进展培训满足规定要求，以确保所有质量有关的员工能接受必要的培训和考核，从而保证企业质量目的的实现。2、范围适用于所有与公司施工工程活动有关人员的培训。3、职责3.1 综合办负责入厂贯标培训的治理及施行，技质部负责岗位培训治理及施行工作。3.2 有关职能部门协助培训工作的详细施行。4、工作程序4.1 确定人员任职条件4.1.1 总经理依照企业开展的需要制定人力资源的开展规划，并将质量治理的人力资源开展规划纳入到公司人力资源的
17、开展规划中。公司人力资源的开展规划不仅为与质量治理相关的人力资源治理提供依照，也要为质量治理提供良好的开展途径。公司将质量治理的长远目的作为核心，正确处理短期目的与长期目的之间的关系。公司质量治理的长远目的要与公司的质量方针保持一致，人力资源的开展规划要符合质量治理的长远目的的要求。4.1.2确定人员任职要求4.1.2.1 公司应以文件的方式确定与质量治理岗位相习惯的任职条件，其应包括专业技能；所接受的培训及所获得的岗位资历；才能、工作经历等。4.1.2.2 公司依照员工从事产品要求符合性工作及规定职责对人员才能的要求，选择能够胜任的员工。才能可由受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来
18、确定。4.1.2.3部门负责人应具有大专以上学历，3年以上相关岗位工作经历；治理人员应具有中专或高中以上学历，2年以上相关岗位工作经历；作业人员应具备相应的技能和经历。关于特别岗位人员，应持有效岗位证书上岗。4.1.2.4 公司总经理每年对部门领导进展考核。部门领导对所属员工进展考核，并保存相关记录。4.2 培训计划的制订、审批与操纵4.2.1 每年12月份由综合办依照公司领导意见、治理评审要求、年度目的责任的要求、行业治理要求、各部门需求和公司岗位任职要求，编制下一年度培训计划。培训计划包括内部培训和外部培训，经总经理批准后于下一年度执行施行。治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-5.1
19、.1/6.2.2人力资源治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码2/34.2.2 年度计划外的培训，由申请培训人填写培训申请表，经相关部门同意后报治理者代表审核总经理批准。4.3 培训的对象和内容4.2.1 对全体人员进展不同层次、不同深度的公司治理体系标准和治理体系文件培训。4.2.2 对技术人员，平安质量人员进展质量标准，技术标准和有关专业知识的培训。4.2.3 对操作工人进展操作技术上岗培训。4.2.4 对特别作业人员、专职检验员、内审员、计量治理员、特别工序操作工均应明确上岗要求，并按规定进展培训，考核，资历认可。4.2.5 对班组长以上治理人员进展治理知识培训。4.2.6 对全体
20、职工进展平安知识培训。4.2.7 新职工培训：由公司统一组织的有关公司简况及开展情况、公司规章制度、劳动人事制度、平安消费、质量认识和治理体系标准等培训。4.3 培训施行4.3.1 综合办负责组织各相关部门各自负责的工作内容对新录用员工的施行培训。4.3.2 按年度培训计划由办公室组织施行对相关内容的培训。4.3.3 需外部培训机构培训的特别岗位员工(工程经理、施工质量检查人员、财务人员、电工、驾驶员、工程经理、预算员、内审员、计量治理员等)的培训，由相关部门提出申请，经综合办审核，会同有关部门确定培训机构，由总经理批准后组织施行。4.4 培训的考核与认定4.4.1 综合办会同各有关部门负责人
21、及有关技术、业务负责人对完成阶段性培训的员工进展考核，并作好记录；考核可采纳书面考试、操作实践考试、部门负责人和有关技术业务负责人综合鉴定等方式，以评价培训的有效性。入厂、贯标培训最终鉴定由综合办确认，岗位培训最终鉴定由技质部确认。4.4.2 凡考核不合格的员工，均不能上岗(录用)或调离原岗位给予第二次培训，合格后方可上岗。4.4.3 对特别岗位员工，按国家和上级有关规定参加专业培训，并获得相应的等级资历证书并经综合办认定后方可上岗。4.5 培训的记录与存档4.5.1 综合办/技质部在施行本公司各项培训时，须将培训内容、人员和培训结果等，治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-5.1.1/6
22、.2.2人力资源治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码3/3记入培训记录表。4.5.2培训有效性的评价：由负责培训的施行部门，通过各种培训考核、考试结果、实际操作、调查工作业绩等方法评价培训的有效性。4.5.3 综合办对全年的培训工作进展一次全面检查总结，评审公司各项培训工作的完成情况和效果，同时提出下年度培训需求和改良培训工作的意见及建议。4.5.4综合办将培训计划、培训申请表、培训材料、培训记录表、证书记录等存档。4.5.5综合办依照员工培训情况，应建立个人培训档案，以此作为员工岗位任职、职务晋升、专业技术职务评级的重要依照之一。5、相关文件5.1 岗位任职要求6、记录详见记录清单
23、治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-5.2.3员工绩效考核（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码1/ 21、目的标准公司员工绩效考评活动，促进人力资源的治理和改良。2、范围适用于公司全体员工（包括临时工）绩效考核。3、职责3.1、各级治理人员负责对直截了当下属的绩效考评。3.2、部门负责人负责组织本部门的绩效考评。3.3、办公室负责组织公司绩效考评。3.4、总经理负责对绩效考评结果的审核批准。4、治理要求4.1、绩效是员工个人或团队的工作表现、直截了当成绩、最终效益的统一。4.2、绩效考评是以工作目的为导向，以工作标准为依照，对员工行为及结果进展测定，并确认员工的工作成就的过程。4.3
24、、考评原则 客观公正，实事求是，扬长避短，改良提高。4.4、考评时间和方式：4.4.1、公司各部门所有员工统一考评 每半年一次（每年7月和12月），4.4.2、月度考评，每月一次。作为部门绩效工资发放的依照。4.5、考评内容、 占总分比例 、考评依照、考评结果4.5.1工作绩效 ，占80， 公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。依照员工工作目的，据实评分；纪律性，占10 员工手册的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司主旨、价值观、原则的员工的行动准则，恪守纪律是公司对员工的根本要求。 依照员工手册的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分；团队协作精神，占10 团队协作
25、是公司不断倡导的运营原则和工作作风，团队协作精神是宝供员工的必备条件，据实评分。4.5.2、考评结果：4.5.2.1、考评等级：考评结果分为5个等级，分别为： （1）优秀（100X95）：能完全胜任本岗位工作，工作独立才能强，专业技能扎实，业绩指标完成圆满，工作极少失误，在同等岗位中位于前列。治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-5.2.3 员工绩效考核（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码2/ 2（2）较好（94X85）：胜任本岗位工作，工作主动性较强工作中较少过失，能够非常好的完成上级布置的工作任务，工作业绩和行为表现都较为出色。 （3）合格（84X75）：指员工胜任本岗位工作，工作
26、业绩、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列中处于中等及以上水平，能够完成部门下达的绩效考评指标。 （4）根本合格（74X60）：员工根本胜任本岗位工作，工作业绩、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列员工中处于中等以下水平，根本完成部门下达的考评指标。 （5）差（59）：指员工不习惯本岗位工作，工作业绩、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列员工中处于末位，没有完成部门下达的绩效考评指标。4.5.2.2、对考评结果的处理原则：（1）年终奖金额的参考依照：年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依照，计奖方法另发。（2）晋级增资的参考依照：依照公司人力规划和需求情况，公司将参考员工的绩效考评结果
27、，决定员工职务的调配或晋升（考评结果为S、A、B级的员工才具备职务晋升的资历）。（3）定培训计划的参考依照：针对员工在考评中发觉的缺乏，为员工设定有针对性的培训计划。（4）员工制定和修正职业开展计划提供参考。 4.6、考评流程4.6.1、办公室制定考评计划，经总经理批准后施行，并下发绩效考核表。4.6.2、工作总结：由员工在绩效考核表上自评，部门负责人给出行政评价报办公室。4.6.3、办公室召集部门负责人对考评情况进展复核。4.6.4、通知考评结果：考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门负责人，由其把结果告诉员工。4.6.4、备案存档办公室把有关考评材料备案存档，并将考核结果作为人力资源治
28、理和改良的依照。5、相关/支持性文件5.1、岗位职责及任职条件5.2、力资源治理制度6、记录详见记录清单治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-6.1.1/6.3 施工机具治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码1/31、目的对公司的施工机具进展有效操纵，确保平安、高效运转，以满足工程施工过程及其效劳的需要。2、适用范围适用于公司施工机具治理的操纵。3、职责3.1、综合部负责施工机具机具的购置。3.2、工程部负责组织采购机具的验收，施工机具的维修和配置治理。3.3、施工机具操作人员负责施工机具的使用和日常保养。4、操纵制度4.1、施工机具的配置4.1.1、工程部依照施工需要提出施工机具装
29、备计划，装备计划经总经理审批后施行。4.1.2、需要购置或租赁施工机具的，由工程部依照公司施工机具情况和施工需要提出施工机具购置计划，报公司领导审批后，综合部负责采购或租赁。4.1.3、工程部对采购或租赁的施工机具进展验收，并保存验收记录。施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案经技术负责人批准后施行，安装后的施工机具经历收后方可使用。4.1.4、重要施工机具及进口施工机具的购置，要进展充分的可行性研究和技术经济论证，方可纳入计划。选购施工机具要考虑如下要素：a）施工机具精度及技术功能先进，消费效率能满足产品消费的需要；b）可靠性好，维护性好，平安性好，机型统一，通用互换性强；c）经济性好；d）
30、节能效果好，对环境无污染。购置应依照公司的技术装备、消费任务的需要进展。4.1.5、成套施工机具的安装与调试a）新购施工机具到货后，工程部组织有关人员办理施工机具交接验收及材料移交手续，并对施工机具进展登记、建立施工机具台帐。b）施工机具验收时，按照施工机具出厂说明书及国家有关标准、标准进展验收，对设备的配件、保修卡、使用和保养说明书等材料进展查收登记。c）施工机具安装时，工程部组织消费厂家和使用单位进展安装调试到达使用要求，并由供方提供安装技术指导，对安装调试中出现的征询题依照征询题的性质结合合同的商定进展协商处理。治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-6.1.1/6.3 施工机具治理（
31、程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码2/3d）施工机具安装完工后，由工程部组织供方、使用单位进展调试验收，验收内容有： 按照制造厂出厂检验的精度功能工程检查验收； 施工机具的空运转、带负荷及满负荷运转试验； 电器施工机具的运转试验； 施工机具平安装置的检验； 施工机具主机及附件外观检验。e）施工机具验收合格后，工程部与消费厂家办理施工机具移交手续；验收不合格，执行合同商定中相关条款。4.2、施工机具的使用、维护和保养4.2.1、工程部组织编写相关施工机具操作规程，下发到各使用部门。关于大型精细施工机具或关键过程所用的施工机具必须有操作规程，相关操作人员要经培训、考核合格后，持证上岗并按规定操
32、作施工机具。4.2.2、工程部制定施工机具维修保养计划，规定保养名称、工程、所需经费等报总经理批准后施行。4.2.3、施工机具的日常维护保养由施工机具使用人员进展，同时填写施工机具维护、维修及保养记录。4.2.4、施工机具的主要维护保养要求： 清洁、光滑、紧固、调整，防止施工机具超温、超压、超速和超负荷运转。4.2.5、施工机具发惹事故后，要立即采取措施，停顿运转，保护好现场，及时上报办公室。工程部组织人员进展事故调查，搞清缘故，施工机具事故要做到“三不放过“（事故缘故分析不清不放过，事故责任者及相关人员未遭到教育不放过，没有防备措施不放过），所有事故都要查清缘故和责任，按情节轻重和责任大小，
33、分别给予处分和经济赔偿，触犯法律者要依法制裁，并填写施工机具事故报表。4.3、施工机具的报废施工机具因损耗或损坏无法修复，致使施工机具无法接着使用时，由工程部组织人员对其进展检查核实，确认无法维修或不经济进展维修时，填写施工机具报废申请表，经相关负责人签字后办理报废手续，同时在公司总台账上进展标注。4.4、记录保管4.4.1、财务部负责建立公司办公设备、施工机具总台帐。治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-6.1.1/6.3 施工机具治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码3/34.4.2、工程部负责建立施工设备供给方台帐、并保存施工机具采购合同等记录。4.4.2、工程部负责建立施工机
34、具分台帐、并保存施工机具安装或拆卸方案、装备计划、施工机具维修计划、及施工机具验收、维护保养记录等。5、相关/支持性文件5.1、不合格操纵制度5.2、记录操纵制度5.3、施工机具治理及维修制度5.4、施工机具平安操作规程6、记录详见记录清单 治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.2.2与施工工程有关要求评审（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码1/21、目的确保顾客的需求和期望得到充分的理解，对与顾客有关的过程施行系统治理。以赢得顾客满意。2、适用范围本程序适用于与产品（本公司指工程工程）有关要求的识别、评审及与顾客的沟通。3、职责3.1市场部负责识别顾客的要求，组织施行工程工程要求
35、、材料供给的评审及与顾客的沟通。3.2技质部识别和确定与工程工程有关的质量要求、工程技术、施工才能要求的评审。3.3计财部参与顾客资信、工程价款、材料供给的评审。4、工作程序4.1与工程工程有关要求确实定4.1.1总经理或市场部通过市场调研、招投标、与顾客的接触、交谈等活动，识别顾客的需求和期望。并通过工程工程要求的评审，将顾客信息反响到技质部。4.1.2技质部从获得的顾客信息，识别和确定适用法律法规要求、电信工程施工技术标准、检验标准等与工程技术、施工才能有关的要求。4.1.3与工程工程有关的要求可包括以下方面：A、顾客规定的要求：施工安装的技术保证、质量、数量、价款、效劳、交期等。B、顾客
36、尽管没有规定，但施工安装必需到达的规定用处和已经知道的预期用处。如：巩固度、电气特性、使用寿命等。C、与工程工程有关的法律法规要求。如：涉及电信工程施工安装的有关法律法规。D、电信工程有关技术标准、技术说明书或向顾客承诺中规定的有关附加要求。4.2、与工程工程有关要求的评审4.2.1、评审时机市场部确保在合同正式签约或标书投标前，对与工程工程有关的要求进展评审。4.2.2、评审要求A、工程工程要求得到明确规定。B、标书和合同草案中不一致的地点，在签约或投标前得到处理。 治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.2.2与施工工程有关要求评审（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码2/2C、本
37、公司有满足顾客要求的才能。4.2.3、评审方式A、常规合同评审工程投资额50万元以下，公司在技术、质量、价款、交期等方面都能满足顾客要求的合同，由总经理或其受权人在合同上以签字的方式进展评审。B、特别合同评审工程投资额50万元以上，重点工程、国外工程、采纳新技术的工程。由市场部组织技质部、计财部采纳会议或会签的方式进展评审。技质部负责技术保证、施工才能、施工环境等方面的评审。市场部负责工程交期、后续效劳、合同条款等方面的评审。计财部负责顾客资信、工程价款、材料供给等方面的评审。市场部记录评审结果和有关措施，提交总经理批准。并保持合同台帐和评审记录。C、合同更改的评审当工程工程要求有变更时，由市
38、场部与顾客联络沟通，必要时按上述a、b方式再次评审，并告知相关人员变更的要求。4.2.4、措施跟踪技质部跟踪评审中提出的措施和合同执行过程，确保合同按进度履约。4.3、与顾客的沟通4.3.1、签约和承诺施行工程工程前，市场部与顾客洽商有关工程要求，以达成一致。4.3.2、当合同发生变更时，市场部与顾客进展洽商、处理有关合同变更事宜。4.3.3、工程交付后，市场部搜集顾客反响信息，妥善处理顾客意见、增进顾客满意。按施工和效劳程序施行后续效劳，增进顾客满意。5、援用文件5.1、施工和效劳程序6、记录6.1、工程工程要求评审表6.2、合同台帐6.3、工程工程要求变更评审记录6.4、合同履约情况登记表
39、 治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.2.2工程工程投标及工程承包合同治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码1/31、目的充分理解顾客与施工工程有关的要求，确保投标过程和合同的签订符合相关法律、法规的要求和规定，确保合同按时履行。2、适用范围适用于工程信息的搜集、资历预审、投标、合同会谈和签订、合同履约及监控、顾客满意度调查以及后期的维护等工作范围。3、职责3.1、市场运营部负责公司的招投标和合同签订工作、负责组织顾客与工程有关要求的识别、确定和评审以及对与顾客、相关方的沟通交流进展操纵。4、制度4.1、与工程有关要求的识别4.1.1、与工程有关的要求包括：a）顾客明确规定的要
40、求，包括工程的质量要求、工程工期要求、资金要求、技术要求、工程款的结算规定、文明施工要求、施工现场治理要求等。这些要求通常是在招标公告、投标人须知、招标文件、合同条件、图纸、技术标准等文件中以书面方式明确提出的各项要求。b）顾客尽管没有明确规定，但规定的用处或已经知道预期的用处所必定要包含的要求。c）顾客没有规定，但国家强迫性标准及法律法规要求，包括环境、平安、健康等方面与工程及工程实现过程有关的法律法规要求。d）本公司为确保工程的符合性而确定的任何附加要求。4.1.2、与工程有关要求的识别市场运营部通过招投标、合同草案、市场调研、顾客的来函、来电和来人等情况，或同顾客交谈、解答顾客征询等方式
41、识别顾客与产品有关的要求。4.2、与工程有关要求的评审4.2.1、工程工期市场运营部依照招标文件的要求组织投标文件的编写整理，并在投标前，对预备的投标文件进展评审，看是否符合招标文件的要求。中标后，组织技术相关人员配合发包方进展现场勘探、技术协商等适宜，市场运营部组织总经理、工程部、办公室、财务部等部门负责人对施工合同中规定条款内容进展评审。评审通过后，方可与发包方签订施工合同。对施工过程中的工程更改，由工程部组织进展协商评审、传达。 治理（程序）制度汇编编 号 Q/SW-2-7.2.2工程工程投标及工程承包合同治理（程序）制度版次/修正次 B/ 0页 码2/34.2.2、关于顾客没有以文件方式提出的要求（如口头订单），运营部要将其转化为书面记录，并得到顾客确认，及时将顾客要求传到达相关部门和人员。4.2.3、在合同评审过程中，对表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）予以处理。4.2.4、在合同评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出修正建议时，由市场运营部负责与顾客联络，征求其意见并得到认可。4.2.5、通过评审在确认具备满足工程工程要求的才能后，