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1、 文件编号：JQZS01_质 量 手 册第一版日期：文件发放号：_地址：颁 布 令本公司依照ISO9001：2000质量治理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准公布施行。本手册是公司质量治理体系法规性文件，是指导公司建立并施行质量治理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2000质量治理体系要求，加强对质量治理体系动作的领导，特任命 为我公司的治理者代表。治理者代表的职责是：1、确保质量治理体系的过程得到建立和保持；2、向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改良的需求；3、在整个组织内促进顾客要求认识的构成；4、就
2、质量治理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日 0.1 目 录章节号0.1版本1页次1/1 标题 ISO9001：2000标准条款对照0.1 目录0.2 质量手册说明 5.5.50.3 质量手册修正操纵0.4 企业概况1.0 公司组织机构图2.0 公司质量治理体系构造图3.0 质量治理体系过程职责分配表4.0 质量治理体系 4.1、4.24.1 文件操纵程序 4.2.34.2 质量记录操纵程序 4.2.45.0 治理职责 5.1、5.25.1 质量方针 5.35.2 治理筹划操纵程序 5.4.1、5.4.25.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4 治理评审
3、操纵程序 5.66.0 资源治理 6.16.1 人力资源操纵程序 6.26.2 设备和工作环境操纵程序 6.3、6.47.0 产品实现7.1 实现过程的筹划程序 7.17.2 与顾客有关的过程操纵程序 7.27.3 设计和（或）开发操纵程序 7.37.4 采购操纵程序 7.47.5 消费和效劳运作操纵程序 7.57.6 测量和监控装置的操纵程序 7.68.0 测量、分析和改良 8.18.1.1 顾客满意程序测量程序 8.2.18.1.2 内部审核程序 8.2.28.1.3 过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格操纵程序 8.38.3 数据分析操纵程序 8.48.4 改
4、良操纵程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单 0.2 质量手册说明章节号0.2版本1页次1/1 1、手册内容本手册系依照ISO9001：2000质量治理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量治理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的全部要求；质量治理标准和公司质量治理体系要求的所有程序文件；对质量治理体系所包括的过程顺序和互相作用的表述。2、术语和定义本手册采纳ISO9000：2000质量治理体系根本原理和术语的术语和定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准公布执行。手册治理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供
5、给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丧失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修正建议，各部门负责人应汇总意见，及时反响到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进展评审；必要时应对手册予以修正，执行文件操纵程序的有关规定。 0.3 质量手册修正操纵章节号0.3版本1页次1/1章节号修正条款修正日期修正人审核批准 0.4 公司概况章节号0.4版本1页次1/1 （略） 1.0 公司组织机构图章节号1.0版本1页次1/1 2.0 公司质量治理体系构造图章节号2.0版本1页次1/1 职能部门体系要求3.0 质量治理体系过
6、程职责分配表章节号3.0版本1页次1/1治理层开发部消费部质管部营销部供给部办公室行政部人事部4. 质量治理体系4.2.3 文件操纵4.2.4 质量记录操纵5.1 治理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 筹划5.5 治理 5.6 治理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设备6.4 工作环境7.1 实现过程的筹划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 消费和效劳的动作7.6 测量和监控装置的操纵8.1 筹划8.2 测量和监控8.3 不合格操纵8.4 数据分析8.5 改良 主要职能 相关职能 4.0 质量治理体系章节号4.0版本1页次1/21 目的说明对公
7、司建立、施行和保持质量治理体系的总体性要求及对质量治理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对公司质量治理体系及体系文件的操纵。3 职责3.1 总经理a) 负责领导公司建立、施行和保持质量治理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和目的。3.3 治理者代表a) 确保质量治理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改良的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求认识的构成。3.4 质管部a) 在治理者代表的领导下，确保公司质量治理体系正常运转；b) 负责组织编制与质量方针和目的相一致的质量治理体系文件。4 程序概要4.1 质量治理体系的总要求公司按照ISO9001：200
8、0标准要求建立了质量治理体系，构成文件，加以保持和施行，并予以持续改良。为此应做到下述要求：a) 公司对质量治理体系所需要的过程进展识别，并编制相应的程序文件；这些过程能够是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也能够是详细的质量活动的子过程；b) 明确了过程操纵的方法及过程之间互相顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进展治理；c) 对过程进展治理的目的是施行质量治理体系，实现组织的质量方针和目的；d) 对过程进展测量、监控和分析及采取改良措施，是为了实现所筹划的结果，并进展持续的改良。4.2 质量治理体系应构成文件，并贯彻施行和持续改良。4.2.1 按照ISO9001：2000
9、标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量治理体系有效运转。 4.0 质量治理体系章节号4.0版本1页次2/24.2.2 公司质量治理体系文件构造图：二进制脸色4.2.3 第二级文件可分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运转质量治理体系的常用施行细则：包括治理标准（各种治理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业标准及作业指导书、检验标准等）；部门质量记录文件等。b) 其他质量文件：能够是针对特定产品、工程或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、标准等，文件的组成应合适于其特有的活动方式。4.2.4 文件规定应与实际动作保持一致，随着
10、质量治理体系的变化及质量方针、目的的变化，应及时修订质量治理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件操纵程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工才能素养等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体方式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件操纵程序进展治理。4.2.7 为施行上述要求，本章编制了以下程序文件： 标题 ISO9001：2000 对照条款4.1 文件操纵程序 4.2.34.2 质量记录操纵程序 4.2.4 4.1 文件操纵程序章节号4.1版本1页次1/31 目的 对与组织质量治理体系有关的文件进
11、展操纵，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围 适用于与质量治理体系有关的文件操纵。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 治理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5 各部门材料员负责本部门与负责质量治理体系有关的文件的搜集、整理和归档等。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由质管部备案保存。4.1.2 公司第二级质量治理体系文件分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运转质量治理体系的常用施行细则：包括治理标准（部门治理制度等）；工作标准（岗位
12、责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验标准等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质管部备案存档；b) 其他质量文件：能够是针对特定产品、工程和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、标准等，文件的组成应合适于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3 公司级治理性文件，如各种行政治理制度、部分外来的治理性文件，包括与质量治理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量治理体系文件的编号a) 质量手册公司名称代号ZS版次，手册中各章以章节号区分。例如：XXZS01，表示公司质量手册第1版。b)
13、 质量记录：主要使用部门代号质量手册中的文件章节号记录编号例如：ZG5。601，表示质管部在质量手册中第5.6章治理评审操纵程序中的第1个质量记录文件。c) 各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号例如：YX052000，表示营销部于2000年发放的第5号文件。d) 设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件治理规定执行。 4.1 文件操纵程序章节号4.1版本1页次3/34.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量治理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向材料治理人借阅、复制。复制的受控文件必须由材料治理人登记编号。4.8 外来文件的操纵4.8.1 收到外来文
14、件的部门，需识别其适用性，并操纵分发以确保其有效。4.8.2 质管部负责搜集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量治理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质管部备案。4.9 每年三月由质管部组织对如今质量治理体系文件进展定期评审，各部门结合平时使用情况进展适时评审，必要时予以修正，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录操纵程序。4.12 设计、工艺文件的治理应执行设计、工艺文件治理规定。5 相关文
15、件5.1 质量记录操纵程序。5.2 设计、工艺文件治理规定。6 质量记录6.1 文件发放、回收记录。6.2 文件借阅、复制记录。6.3 部门受控文件清单。6.4 文件更改申请。6.5 文件销毁申请。 4.2 质量记录操纵程序章节号4.2版本1页次1/21 目的对质量治理体系所要求的记录予以操纵。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量治理体系有效运转的记录。3 职责3.1 质管部负责监视、治理各部门的质量记录。3.2 各部门材料员负责搜集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 档案室负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4 程序4.1 各部门材料员负责搜集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质
16、量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件操纵程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完好、字迹明晰，不得随意涂改；如因某种缘故不能填写的工程，应能说明理由，并将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不同意空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修正原数据，应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门的材料员必须把的有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、枯燥的地点，所有的质量记录保持清洁，字迹明晰。各部门按规定的期限保存记录，关于保存一年以上的记录交档案室保存。4.4.2 质管
17、部编制质量记录清单，将公司所有与质量治理体系运转有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交治理者代表审批，并聚集备案记录的原始样本。4.4.3 质管部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、治理情况4.5 质量记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件发放、回收记录，向质管部领用所需记录空白表；b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录治理人登记备案。 4.2 质量记录操纵程序章节号4.2版本1页次2/2 4.6 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特别情况需要销毁时，由档案室主管填写文件销毁申请交
18、质管部审核，报治理者代表批准，由受权人执行销毁。 4.7 记录格式 4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部备案。 4.7.2 各相关部门可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行文件文件操纵程序有关文件更改的规定。5 相关文件文件操纵程序。6 质量记录6.1 质量记录清单。6.2 文件发放、回收记录。6.3 文件借阅、复制记录。6.4 文件销毁申请。 5.0 治理职责章节号5.0版本1页次1/21 目的规定公司总经理应承诺和施行的活动。2 范围适用于公司总经理为建立和改良质量治理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 治理承诺公司总经理通过以下的活动对
19、其建立和改良质量治理体系的承诺提供证据。3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量认识，清晰理解让顾客满意是最根本的要求；b) 总经理应清晰理解产质量量与公司每一个成员对质量的认识严密相关；c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量认识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的认识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目的，参见质量方针和治理筹划操纵程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持治理评审，执行治理评审操纵程序。3.1.4
20、总经理应确保公司质量治理体系动作能获得必要的资源，执行资源治理的规定。3.2 以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和将来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目的，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量治理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强迫性国家和行业标准的规定；b) 顾客的期望和需求、法律法规及强迫性国家和行业标准的要求也会随时间而修订， 5.0 治理职责章节号5.0版本1
21、页次2/2因而组织转化的要求、法律法规及强迫性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因而组织转化的要求及已建立的质量治理体系也应随之更新，执行治理评审操纵程序和文件操纵程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制以下文件； 标题 ISO9001：2000 对照条款 5.1 质量方针 5.3 5.2 治理筹划操纵程序 5.4.1、5.4.2 5.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.4 5.4 治理评审操纵程序 5.6 5.1 质量方针章节号5.1版本1页次1/11为实现以顾客满意为目的，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和效劳要求，特确定本公司的质量方针为：“科技领先、
22、优质高效、顾客至上、遵信守约”本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体运营方针相习惯、协调，它是公司运营方针的重要组成部分。表达了满足要求和持续改良的承诺。3 本方针为制订和评审质量目的提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此根底上制定相应的质量目的，执行治理筹划操纵程序。4 各级领导要将质量方针传到达治理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进展适宜性评审，必要时可对其进展修正以习惯公司内外环境的变化，执行治理评审操纵程序。6 对质量方针的批准、发布、评审、
23、修正都应实行操纵，执行文件操纵程序。 总经理： 年 月 日 5.2 治理筹划操纵程序章节号5.1版本1页次1/21 目的对实现组织的质量目的进展治理筹划。2 范围适用于对确保实现质量目的的资源加以识别和筹划。3 职责3.1 总经理依照组织的质量目的，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量筹划输出文件。3.2 治理者代表负责审核各部门为治理筹划编制的有关文件。3.3 质管部负责组织各部门进展治理筹划，编写相应的筹划文件，并对施行情况进展监视检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量筹划。4 程序4.1 质量目的4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目的为：a) 常规产品成品合
24、格率到达95%，今后三年内每年递增1%；b) 常规产品零部件合格率到达93%，在今后三年内每年递增1%；c) 开发新产品总体一次成功。4.1.2 与质量相关的各部门应依照组织总目的进展分解，转化为本部门详细的工作目的，为保证目的的顺利完成，需进展相应的质量筹划。4.2 进展质量筹划的时机组织在以下情况下需进展质量筹划：a) 按照质量治理标准建立、改良质量治理体系；b) 组织的质量方针、质量目的、组织机构发生严重变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生严重变化；d) 如今体系文件未能涵盖的特别事项。针对详细的产品、工程或合同的质量筹划执行实现过程的筹划程序。4.3 质量筹划的内容总经理应确保对实
25、现质量目的所需的资源加以识别和筹划。质量筹划的内容应包括：a) 需到达的质量目的及相应的质量治理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b)识别为实现质量目的所需建立的过程的资源配置 5.2 治理筹划操纵程序章节号5.1版本1页次1/2b) 对实现总体质量目的和阶段或部分的质量目的进展定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改良；c) 依照评审结果寻找与质量目的的差距，确保持续改良，提高质量治理体系的有效性和效率；d) 筹划的结果（包括变更）应构成文件，如质量治理方案、质量计划等。4.4 质量筹划输出文件的编制原则a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目的，并与产品实现过程
26、的筹划及其他质量体系文件的内容协调一致；b) 已有的质量文件中的内容可被援用，并依照特别的要求增加新的内容。4.5 质量筹划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量筹划输出文件由质管部组织各部门负责人编制，经治理者代表审核、总经理批准后，以受控文件方式发放到相关部门。4.5.2 质量筹划输出文件的封面必须写时筹划工程名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量筹划的施行、监视检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量筹划规定的内容、进度、要求进展操纵，并将执行情况、存在的征询题等及时反响到质管部。4.6.2 质管部对质量筹划施行情况进展检查和验证，协调相应的资源，并填写质量
27、筹划施行情况检查表报告总经理。4.6.3 质量筹划的更改a) 质量筹划输出文件的更改应在受控状态下进展，应由更改部门填写文件更改申请，经部经理批准后进展更改，按文件操纵程序执行；b) 在更改期间应保持质量治理体系的完好运转，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运转。4.6.4 质量筹划所构成的相关文件，由质管部负责存档保存。5 相关文件5.1 文件操纵程序。5.2 实现过程的筹划操纵程序。6 质量记录6.1 质量筹划施行情况检查表。6.2 各部门的质量筹划输出文件。 6.3 文件更改申请。 5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次2/23.10 供给部经理3.11 行政部经
28、理3.12 财务部经理3.13 办公室主任3.14 各车间主任4 内部沟通4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目的及完成情况，以及施行的有效性，进展沟通，进展沟通，到达互相理解、互相信任，实现全员参与的效果。4.2 质量治理体系有关的各种信息沟通，可采纳小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，详细执行数据分析操纵程序。5 相关文件5.1 文件操纵程序。5.2 实现过程的筹划操纵程序。6 质量记录6.1 质量筹划施行情况检查表。6.2 各部门的质量筹划输出文件。6.3 文件更改申请。5.4 治理评审操纵程序章节号5.4版本1页次1/31 目的
29、按计划的时间间隔评审质量治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司质量治理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持治理评审活动。3.2 治理者代表负责向总经理报告质量治理体系运转情况，提出改良建议，编写相应的治理评审报告。3.3 质管部负责评审计划的制定、搜集并提供治理评审所需的材料，负责对评审后的纠正、预防措施进展跟踪和验证。3.4 各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责施行治理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1 治理评审计划4.1.1 每年至少进展一次治理评审，可结合内审后的结果进展，也可依照需要安排。4.1.2 质管部于每次治
30、理评审前一个月编制治理评审计划，报治理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依照；f) 评审内容。4.1.3 当出现以下情况之一时可增加治理评审频次。a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生严重变化时；b) 发生严重质量事故或用户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生严重变化时e) 马上进展第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发觉严峻不合格时。 5.4 治理评审操纵程序章节号5.4版本1页次2/34.2 治理评审输
31、入治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改良的时机：a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量治理体系审核、产质量量审核等的结果；b) 顾客的反响，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d） 改良、预防和纠正措施的情况，包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的施行及其有效性的监控结果；e） 以往治理评审跟踪措施的施行及有效性；f) 可能妨碍质量治理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g) 质量治理体系运转情况，包括质量方针和质量目的的适宜性和有效性
32、。4.3 评审预备4.3.1 预定评审前十天，质管部以书面方式向治理者代表汇报现阶段质量治理体系运转情况并提交本次评审计划，由治理者代表审核，总经理批准。4.3.2 质管部负责依照评审输入的要求，组织评审材料的搜集预备必要的文件，评审材料由治理体制者代表确认。4.3.3 质管部向参加评审的人员发放治理评审通知单，及本次评审计划和有关材料。4.4 治理评审会议a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，关于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 治理评审输出 4.5.1 治理评审
33、的输出应包括以下方面有关的措施：a) 质量治理体系及其过程的改良，包括对质量方针、质量目的、组织构造、过程操纵等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品的改良，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进展产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c) 资源需求等。4.5.2 会议完毕后，由质管部依照治理评审输出的要求进展总结，编写治理评审报告，经治理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次治理评审的输出可作为下次治理评审的输入。5.4 治理评审操纵程序章节号5.4版本1页次3/34.6 改良、纠正 、预防措施的施行和验证。质管部依照改良操纵程序的规定，对改良、纠正和预防措施的施行效果进
34、展跟踪验证。4.7 假如评审结果引起文件更改，应执行文件操纵程序。4.8 治理评审产生的相关的质量记录应由质管部按质量记录的操纵程序保管，包括治理评审计划、评审前各部门预备的评审材料、评审会议记录及治理评审报告等。5 相关文件5.1 内部审核程序。5.2 改良操纵程序。5.3 文件操纵程序。5.4 质量记录操纵程序。6 质量记录6.1 治理评审计划。6.2 治理评审通知单。6.3 治理评审报告。6.4 纠正的预防措施处理单。 6.0 资源治理章节号6.0版本1页次1/11 应及时确定并提供所需的资源，以： a) 施行和改良质量治理体系的过程；b) 到达顾客满意。 2 资源可包括 人员、信息、供
35、方、根底设备、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设备和工作环境规定了相应的要求，特编制以下和程序文件： 标题 ISO9001：2000标准条款对照6.1 人力资源操纵程序 6.26.2 设备和工作环境操纵程序 6.3、6.4 6.1 人力资源操纵程序章节号6.10版本1页次1/31 目的对承担质量治理体系职责的人员规定相应岗位的才能要求，并进展培训以满足规定要求。2 范围适用于承担质量治理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 人事部a) 负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求；b) 负责公司年度培训计划的制定及监视施行；c) 负责上岗根底教育；d) 负责组织以培训效果进展评估。 3.2 各部门a) 编制本部门员工岗位工作人员任职要求；b) 负责本部门员工的岗位技能培训。 3.3 治理者代表 负责批准部门员工内部岗位工作人员