《企业标准化自查表.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业标准化自查表.xls（60页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、单单位位：（盖盖公公章章）5.15.1 负负责责人人与与职职责责（100100）考考核核要要素素考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决：1 1、未未按按企企业业实实际际制制定定企企业业法法定定代代表表人人、行行政政主主要要负负责责人人、安安全全管管理理人人员员和和从从业业人人员员的的安安全全职职责责的的。2 2、未未按按国国家家有有关关规规定定设设置置安安全全生生产产管管理理部部门门或或配配备备专专职职安安全全生生产产管管理理人人员员。3 3、未未按按国国家家有有关关规规定定提提取取安安全全生生产产费费用用。4 4
2、、未未为为从从业业人人员员缴缴纳纳工工伤伤保保险险费费。5.1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。主要负责人责任不清晰的扣5分，未落实“双基”工作扣2分。（扣完为止）52.企业主要负责人（法定代表人或总经理以下同）应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。未建设企业文化扣2分（扣完为止）53.企业法定代表人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。无文件化承诺扣5分，不规范扣1分，未提供资源支持扣2分。54.企业主要负责人应定期组织召开安全生
3、产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。未定期召开会议的每次扣2分。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分。（扣完为止）55.1.2方针目标（10）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，与职业安全健康风险不相适应扣2分，无量化考核扣2分，不易获取扣1分。（扣完为止）52.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效
4、完成。少一级责任书或少一级计划扣2分，未覆盖所有管理部门少一个扣1分，无考核2分。（扣完为止）55.1.3机构设置（20）1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安委会或领导小组扣5分，未配注册安全工程师扣2分。（扣完为止）未按国家有关规定设置安全生产管理部门或配备专（兼）职安全生产管理人员，一票否决。52.大中型危化生产企业，必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的技术人员）；配备具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，
5、且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）。危化品储存企业必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证技术负责人或安全科负责人不符合条件扣5分。（扣完为止）53.根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。未设置扣5分，设置不符合要求的每一项扣1分。（扣完为止）54.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。管理网络少一层次扣2分。（扣完为止）55.1.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。有文本，履盖所有单位和部门，缺少一个
6、单位扣2分，现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分。（扣完为止）102.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。有文本，覆盖各级人员，缺一处扣2分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分。（累计扣分）103.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一部门扣5分，少一次扣2分。（扣完为止）105.1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按国家有关规定提取安全生产费用，一票否决；安全费
7、用挪作他用的扣除10 分。102按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐使用不合理每项扣2分；未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分。（扣完为止）53.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未为从业人员缴纳工伤保险费，一票否决；漏保一人扣1分（累计扣分），55.25.2 风风险险管管理理（100100）考考核核要要素素考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分5.1.3机构设置（20）存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决：1 1、重重大大危危险险源源防防护护距距离离不不符符合合国国家家标标准准或或规规定定的的。2 2、对对
8、已已确确定定的的重重大大危危险险源源，无无符符合合国国家家有有关关法法律律、法法规规、规规章章和和标标准准规规定定的的检检测测、评评估估和和监监控控措措施施，未未定定期期检检测测、检检查查，并并建建立立重重大大危危险险源源检检测测、检检查查档档案案。3 3、未未制制定定重重大大危危险险源源应应急急救救援援预预案案，未未配配备备必必要要的的救救援援器器材材、装装备备。4 4、对对存存在在的的重重大大事事故故隐隐患患未未采采取取有有效效防防范范措措施施的的。5.2.1范围与评价方法（10）1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。未建立制度扣4分，制度不完善，每项不符合的扣2分。（
9、扣完为止）42.风险评价的范围应符合安全标准化要求。评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣2分，评价内容少一项扣1分。（扣完为止）23.选择科学、有效、可行的评价方法。评价方法不适用扣2分。24.确定评价准则。未制定评价准则扣2分，准则不合理扣1分。25.2.2风险评价（25）1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价。评价内容每项不符合扣1分。（扣完为止）202.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分。（扣完为止）55.2.3风险控制（20）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等
10、，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。控制措施每遗漏或错误一项扣2分，控制措施未落实的每项扣2分。（扣完为止）102.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分。（扣完为止）53.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施。未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分。（扣完为止）55.2.4隐患治理（15）1.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐。未下达隐患整改通知书扣4分；未建立台帐扣
11、2分；未在限期内完成整改每项扣4分，累计扣分。42.对重大隐患项目建立档案。未建立档案扣2分，档案不全的扣除1分。（扣完为止）（无重大隐患按缺项处理）23.对暂时无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府。未采取措施一票否决，未报告的扣5分。（无重大隐患按缺项处理）54.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。未采取措施一票否决，未限期解决或停产的扣4分。（无重大隐患按缺项处理）45.2.5重大危险源（20）1.按照GB18218-2009确定重大危险源，建立重大危险源档案。未建立档案一票否决（无重大危险源按缺项处理）3
12、2.对重大危险源设置安全监控报警系统。未建立安全监控报警系统一票否决，未完善安全监控报警系统，一项不符合扣3分。（累计扣分）（无重大危险源按缺项处理）33.定期对重大危险源进行安全评估未定期进行评估，一票否决，无重大危险源按缺项处理）24.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。未定期检验检查，一票否决，检查记录的内容不全每项扣1分。（按每一个重大危险源的设备、设施，累计扣分，无重大危险源按缺项处理）35.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练。无预案、无器材一票否决，有预案有器材无演练扣3分。36.重大危险源及相关安全措施、应急措施
13、应报当地县级以上安监部门和有关部门备案。没有报备扣3分。37.重大危险源防护距离必须符合国家标准或规定。防护距离不符合要求，一票否决。35.2.6风险信息更新（10）1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。未适时组织风险评价扣4分。42.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。未定期评审或检查风险评价效果扣3分。33.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价。情况变更未进行风险评价扣3分。35.35.3 法法律律法法规规与与管管理理制制度度（100100）考考核核要要素素考考核核
14、内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决：1 1、未未制制订订适适合合本本企企业业的的安安全全生生产产规规章章制制度度和和操操作作规规程程。5.3.1法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。无文件化的制度扣8分，无责任部门扣4分，未明确责任部门及获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣2分；未定期更新的扣4分。（扣完为止）82.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。未及时宣传扣
15、2分，未培训扣4分。（扣完为止）63.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。未传达给相关方，每发现一次扣2分。（扣完为止）65.3.2符合性评价（15）每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分。（扣完为止）155.3.3安全生产规章制度（25）1.制订健全的安全生产规章制度。按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。（累计扣分）202.发放到有关的工作岗位。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分。（累计扣分）
16、55.3.4操作规程（25）1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙。没有制定适合本企业的操作规程，一票否决，查看文本，每少一种操作规程扣2分。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣2分。（累计扣分）202.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。未组织编制新的操作规程扣5分。（没有新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用，按缺项处理）55.3.5修订（15）1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。未明确评审和修订时机和频次每项扣
17、2分,未定期评审和修订，每项扣2分。（扣完为止）52.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。（扣完为止）43.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣3分。（累计扣分）34.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。未使用最新版本的制度和操作规程，发现一处扣3分。（累计扣分）35.45.4培培训训教教育育（100100）考考核核要要素素考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分5.3.1法律法规
18、（20）存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决：1 1、一一年年内内未未对对从从业业人人员员进进行行安安全全再再教教育育并并考考核核合合格格。2.2.主主要要负负责责人人（董董事事长长、总总经经理理）、安安全全管管理理人人员员（总总工工、分分管管安安全全副副总总、安安全全部部门门负负责责人人、专专职职安安全全员员、主主要要车车间间负负责责人人）都都未未经经安安全全培培训训考考核核合合格格。3.3.特特种种作作业业操操作作人人员员未未经经专专业业培培训训持持证证上上岗岗的的。4.4.新新从从业业员员工工未未经经三三级级教教育育考考核核合合格格上上岗岗的的。5.4.1培训教育管理（20）1.严格
19、执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。未制定计划扣2分；计划与教育需求不符扣2分。（扣完为止）42.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。未组织培训一票否决，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣4分。（扣完为止）43.建立从业人员的安全培训教育档案。未建立档案扣4分；档案不全，每项不符合扣1分。（扣完为止）44.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。未记录变更，发现一次扣1分。（扣完为止）35.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。未进行评价扣3分；评价不完全的发现一次扣1分。（扣完为止
20、）36.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育。综合考核培训教育管理情况，本要素前5项得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。25.4.2管理人员培训教育（20）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣10分；未参加每年再培训每发现1人扣2分。（累计扣分）102.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职。
21、本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分。（累计扣分）105.4.3从业人员培训育（20）1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗，从业人员每年再培训时间不少于规定的学时。抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分。（累计扣分）62.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分。（累计扣分）83.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后
22、方可上岗。抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣2分。（扣完为止）44.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗。抽查四新技术投产前培训考核情况，发现未经培训考核上岗的，每人扣1分。（累计扣分）25.4.4新从业人员培训教育(10)1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。查考核记录，未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分。（累计扣分）82.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。培训学时不符合规定，每人扣2分。（累计扣分）25.4.5其他人员培训教育(1
23、0)1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。（累计扣分）42.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育，并保存教育记录。未保留记录的扣3分，未进行教育1人次扣1分。（扣完为止）33.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。未保留入厂教育记录的扣3分，未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分；未保
24、留作业现场记录的扣3分，进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分。（扣完为止）35.4.6日常安全教育(20)1.管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。该项考核参照本要素2-5项考核情况而定，25项得分大于12分（包括12分）的不扣分，少于12分的扣3分。62.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动。查班组安全活动记录，每项不符合扣2分，基层负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。（扣完为止）63.管理部门安全活动每月不少于1次，每次不少于2学时
25、。查部门安全活动记录，月无活动扣2分，每次少于2学时的扣1分。（扣完为止）24.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字。未对安全活动进行检查的扣2分，未签字的一次扣1分。（扣完为止）25.4.3从业人员培训育（20）5.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，规定活动形式内容和要求。未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分。（扣完为止）45.55.5 生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全（100100）考考核核要要素素考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分
26、自自评评分分存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决：1 1、对对新新建建危危险险化化学学品品项项目目未未按按要要求求履履行行设设立立、设设计计和和竣竣工工验验收收审审查查的的。2 2、发发现现采采用用和和使使用用国国家家明明令令淘淘汰汰、禁禁止止使使用用的的工工艺艺、设设备备。5.5.1生产设施建设(15)1.确保建设项目安全设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。查项目资料及现场，每项不符合扣1分。（累计扣分）（没有新改扩，按缺项处理）32.按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。查各阶段资料及审查报告，每项不符
27、合扣1分。（累计扣分）（没有新改扩，按缺项处理）53.对建设项目施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。看现场、查施工过程和竣工验收资料，每项不符合扣1分。（扣完为止）（没有建设项目，按缺项处理）24.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。查变更资料，每项不符合扣1分。（扣完为止）（没有变更，按缺项处理）35.应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。发现落后技术、工艺、设备、材料的每项扣1分。（扣完为止）25.5.2安全设施(15)1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。查文本、台帐，缺一项内容扣1分
28、。（扣完为止）22.确保安全设施配备符合国家有关规定和标准。查台帐，看现场，缺（或不符合）一处安全设施扣3分。（累计扣分）53.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。查定置管理图或管理责任制，无专人负责扣2分，漏一项扣1分。未定期检查和维护保养扣1分。（累计扣分）24.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，完毕后应立即修复。未编入计划的扣2分；未定期检维修，每项扣1分；随意拆除、挪用或弃置不用扣2分；未立即复原扣2分。（扣完为止）35.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护
29、活动记录。未建立台帐扣2分；未定期校准和维护，每项扣1分；记录不全或过期未校准，每项扣1分。（扣完为止）35.5.3特种设备（10）1.按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。按照条例规定查企业特种设备制度、管理人员、检验、检测等，不符合每项扣1分。（扣完为止）12.建立特种设备台帐和档案。未建立台帐、档案扣2分，台帐或档案不全的每项扣1分。（扣完为止）23.特种设备投入使用前或者投入使用后30天内，应当向设区的市特种设备监督管理部门登记注册。未登记注册扣1分，超30天注册登记扣1分。（扣完为止）14.对在用特种设备进行日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。查记录、
30、看现场，无维护保养扣1分，每月少于一次扣1分。（扣完为止）15.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。看现场、查记录，每发现一处未定期校验扣2分，一项无记录扣1分。（累计扣分）26特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置。有效期届满未检验，每项扣2分，检验不合格仍在使用的扣2分，未见检验合格标志的每台扣1分。（累计扣分）27.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废并向原登记部门办理注销。未
31、及时报废，一台次扣1分；未办理注销手续，一台次扣1分；已报废的特种设备仍在现场使用，一台次扣3分。（累计扣分）15.5.4工艺安全(30)1.列入重点监管危险化工工艺目录的化工工艺生产装置应符合国家安监总局相关规定。不符合规定的，每项扣10分。（扣完为止）（不涉及按缺项处理）102.操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息。现场询问操作人员或笔试，无法回答或笔试不及格的扣每人1分。（扣完为止）23.应保证压力容器、压力管道（包括管件和阀门）、泄压、排空、紧急停车、监控、报警、联锁系统和各类动设备（包括备用设备）运行安全可靠、完整。发现一处不完整或不可靠扣1分。（累计扣分）34.对工
32、艺过程进行风险分析，包括工艺过程危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制失效影响、人为因素等。每一岗位未进行风险分析扣1分。（扣完为止）25.生产装置开车前组织检查，确认安全条件：现场工艺、设备符合设计规范；系统气密测试、设施空运转调试合格；已制订操作规程和应急预案；编制并落实开车方案、操作人员培训合格；各种危险已消除或控制。没有编制开车方案扣3分，未进行确认每项扣1分。（累计扣分）36.生产装置停车必须具备的条件：编制了停车方案、操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。没有编制停车方案扣3分；操作人员对停产方案和规程是否熟悉，不熟悉一人扣2分（累计扣分）。37.生产装置紧急情况处理应遵守“不
33、伤害人为原则”，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时按程序紧急停车。查紧急停车记录或事故记录，有停车造成影响或造成事故的，扣2分；查不到紧急停车处置程序的，按缺项处理。28.生产装置泄压系统或排空系统排放的危化品应引至安全地点并得到妥善处理。无泄压和排空装置的扣3分，排放地点不当扣3分，处理不当扣3分。39.操作人员严格执行操作规程，对运行中工艺参数出现偏差及时分析、纠正，保证工艺参数控制在安全限值内。查生产记录，对工艺参数偏差没有原因分析的，每一处扣1分。（扣完为止）25.5.5关键装置及重点部位（10）1.加强关键装置、重点部位安全管理，实行领导干部联系点管理机制。查文件，无联系
34、点管理机制扣2分。22.联系人对所负责的关健装置、重点部位负有安全监督与指导责任。查记录，无指导活动扣2分。23.联系人每月至少一次到联系点进行安全活动。查记录，少一次扣1分。（扣完为止）14.建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查、并形成记录。无档案扣2分，少一次检查扣1分。（扣完为止）25.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。无预案扣2分，少一次演练扣1分。（扣完为止）26.关键装置、重点部位为重大危险源时，应按照5.2.5条“
35、重大危险源”规定执行。未按5.2.5执行的每项扣1分。（扣完为止）15.5.6检维修（10）1.严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。查检修记录，未实行日常和定期检维修扣3分。32.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则。无年度综合检维修计划扣3分，“五定”不落实，每项不符合扣1分。（扣完为止）33.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定。查检修记录，每项不符合扣1分。（扣完为止）45.5.4工艺安全(30)5.5.7拆除和报废（10）1.严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除前作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位
36、共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。查拆除方案、计划或记录，每项不符合扣1分。（扣完为止）42.凡需拆除的容器、设备、管道、应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。查拆除验收文件或现场，未进行清洗、分析、验收每项扣1分。（扣完为止）33.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。查现场报废设备、管道等，无验收资料扣1分，现场零乱的，扣1分。（现场无作业可查验收文件）（扣完为止）35.65.6 作作业业安安全全（100100）考考核核要要素素考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分
37、办办法法应应得得分分 自自评评分分存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决：1 1、剧剧毒毒品品的的储储存存和和管管理理不不符符合合要要求求。5.6.1作业许可（25）对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施。查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣5分（包含作业证中未有危险、有害因素识别和安全措施），作业许可履行审批手续不完整的每发现一份扣1分。（累计扣分）255.6.2警示标志（15）1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合规定的安全
38、标志。查现场，每项不符合扣1分。（扣完为止）32.在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。查现场，未设置扣2分，每项不符合扣1分。（扣完为止）23.在厂区道路设置限速、限高、禁行等标志。查看现场，每项不符合扣1分（扣完为止）24.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。查看现场，每项不符合扣1分。（扣完为止）（考评期间若无现场作业的，可询问车间维修班组长关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数）35.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识、告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及
39、应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。查看现场，每项不符合扣1分。（扣完为止）36.在生产区域设置风向标。查看现场，未设置扣2分；未规范设置，扣2分（扣完为止）25.6.3作业环节（37）1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。查作业记录或现场，作业前未进行识别、分析的一次扣1分、未配备防护用品、消防器材一次扣1分。（扣完为止）（考评期间若无现场作业可查验记录）62.作业活动负责人应严格按照规定要求科学指挥，作业人员应严格按照操作规程进行作业。查作业记录或现场，每项不符合扣1分。（扣完为止
40、）33.作业人员在进行5.6.1中规定的作业活动时，应持有相应的作业许可证。查记录或现场，无作业许可证上岗每次扣3分，证件不符合规范扣1分。（累计扣分）34作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护，作业过程不得离开监护岗位。查记录或现场，无监护人每次扣3分，擅自离开每次扣3分。（累计扣分）35.保持作业环境整洁。查看现场，每项不符合扣2分。（扣完为止）26.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协商。无安全
41、协议扣3分，未采取措施扣2分、未指定专人扣2分。（扣完为止）87.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。未办手续扣2分，不佩带阻火器扣2分，未按指定路线行驶扣1分。（扣完为止）28.严格执行危化品储存、出入库安全管理制度。危化品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（统称专用仓库）内，并按照规定的储存方法、数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危化品与禁忌物品混合储存；危化品专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危化品出入库应进行核查登记并定期检查。查现场，每项不符合扣1分。（扣完为止）49.剧毒品
42、必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。应将储存剧毒品的数量、地点及管理人员的情况，报当地公安部门和安监管理部门备案。不符合规定的，一票否决。410.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为。查现场记录，每项不符合扣1分。（扣完为止）25.6.4承包商与供应商（15）1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签定安全协议书。未执行承包商管理制度扣5分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分；名录不全，每缺一个单位扣1分。未签定安全协议扣
43、3分。（扣完为止）102.严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险未执行供应商管理制度扣3分，未定期识别与采购有关的风险扣2分。其他每项不符合扣1分。（扣完为止）55.6.5变更（8）1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序。未执行变更管理制度扣4分。履行程序中每项不符合扣1分。（扣完为止）42.对变更过程产生的风险进行分析和控制。未进行风险分析扣2分，控制措施不符合扣2分。（扣完为止）45.75.7 产产品品安安全全与与危危害害告告知知（100100）考考核核要要素素考考核核内内容容检检查查考考核核与
44、与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分5.7.1危化品档案（20）对所有危化品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危化品档案。未进行普查扣10分，普查缺一项扣2分；未建立危化品档案扣10分；档案不全，每项扣2分。（扣完为止）205.7.2化学品分类（10）按有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危化品档案。一项未分类扣2分。（扣完为止）105.7.3化学品安全技术说明书和安全标签（20）1.生产企业的产品属危化品时，应编制化学品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。漏编“一书一签”或未提供给用户的每项扣3分，。（扣完为止）152.采购危化品时，应索取危化品安全技术
45、说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品。采购的危化品缺“一书一签”的每项扣2分。（扣完为止）55.7.4化学事故应急咨询服务电话（10）设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关的应急咨询。没有条件设立应急咨询电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急咨询服务代理。设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；虚设者得0分；用移动电话者得0分。查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。没有条件设立电话，但未委托应急代理扣10分。已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。（扣完为止）105.7.5危险化学品登记（20）按照有关规
46、定对危化品进行登记。未取得登记证书扣20分。205.7.6危害告知（20）以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危化品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣2分。（扣完为止）205.85.8职职业业危危害害（100100）考考核核要要素素考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办办法法应应得得分分 自自评评分分存存在在以以下下情情况况一一票票否否决决：1 1、没没有有相相应应的的职职业业危危害害防防护护设设施施，不不为为从从业业人人员员配配备备
47、符符合合有有关关国国家家标标准准或或者者行行业业标标准准规规定定的的劳劳动动防防护护用用品品的的。5.8.1职业危害申报（10）1.企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安监局或职业危害监督管理部门申报，接受其监督。查申报资料，未及时、如实申报，扣10分；每漏申报一项扣5分。（扣完为止）105.8.2作业场所职业危害管理（65）1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。计划、方案和档案缺一项的扣2分。计划、方案和档案不健全，每项扣1分。（扣完为止）82.作业场所应符合GBZ1、GBZ2。每项不符合扣2分。（扣完为止）103.确保使
48、用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他场所隔离。作业场所与生活区不分开扣10分，有害作业与无害作业不分开扣5分，高毒作业场所与其他场所不隔离扣5分。（扣完为止）104.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。没有相应的职业危害防护设施的一票否决；报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜每发现一处不符合扣2分、无通道每一处扣5分，未定期检查每次扣2分。（累计扣分）（定期检查以记录为证）205.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所
49、进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。未定期检测扣12分，频次不够缺一次扣2分，未设置标识牌扣5分，未存入档案扣5分。（扣完为止）126.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。安排未体检人员上岗每人次扣2分，安排禁忌人员上岗每人次扣2分。（扣完为止）55.8.3劳动防护用品（25）1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。未为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具的一票否决；查培训记录，未对职
50、工进行佩戴、使用教育的扣8分，员工不会佩戴使用，一人扣2分。（扣完为止）82.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。现场查看，存放点不安全扣2分，没有专人保管扣2分，没有定期校验和维护扣2分；查到一处扣1分。（累计扣分）103.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。未建立台帐扣5分。现场查看，不按规定使用每人次扣2分。（扣完为止）75.95.9事事故故与与应应急急（100100）考考核核要要素素考考核核内内容容检检查查考考核核与与评评分分办