《2023年合约部述职报告（精选3篇）_合约部经理述职报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年合约部述职报告（精选3篇）_合约部经理述职报告.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年合约部述职报告（精选3篇）_合约部经理述职报告 合约部述职报告（精选3篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“合约部经理述职报告”。 第1篇：合约部述职报告 合约部 2023年度述职报告 主送： 公司 我谨代表合约部做出本次的年度总结，合约部于2023年4月成立。首先，在这里简单介绍一下合约部的主要职责：负责办理工程投标涉及的相关工作。负责办理公司合同签约、履行监督、法律事务工作。负责拟定和完善公司建设工程投标管理制度和工作流程。负责公司合同管理工作。负责合同履行监督管理工作。负责法律法规和政策等规范性文件的收集和整理工作。根据公司其它部门要求，协助和配合各部门
2、的工作。完成公司领导交办的其它工作等一系列内容。 回顾几个月来的工作，有很多的感慨。感受到在公司领导的帮助、同事们支持下自己取得进步的喜悦，感受到工作中与同事共同努力取得成效的自信，感受到在工作中面对众多事物不能面面俱到而留下的遗憾，感受到因能力有限面对合约工作如何做的更好而留下的思索。 截至2023年12月15日，我部组织各项工程类投标工作共计3项，包括投标文件编制、工程量及清单核对、标底的研判、开标、合同制定等工作。完成各项工程类合同5份，包括合同编制、合同谈判、合同审批及合同签订等工作。完成工程结算审核2份。完成工程量计算交底2份。 2023年所取得的成绩，是在总经理及主管副经理的亲自领
3、导下，在合约部与经营部的共同努力下，克服重重困难所取得的，通过这一年的努力，不仅是取得了成果，更重要的是锻炼了队伍，积累了一些经验教训,初步形成了一些行之有效的工作方法，成绩属于过去，辉煌在于明天，明天的成功取决于我们今天扎实的努力。为了再接再厉，取得更大成绩，我对投标工作中的经验教训，总结如下： 1、一定要认真阅读招标文件，吃透招标文件的精神实质 编标前首先应该认真阅读招标文件，正确理解招标文件中的每一句话乃之每一个字的正确含义，只有正确理解招标文件每一条款的含义，编制的报价才符合招标文件的各项要求。例如韩村河附属楼投标报名阶段，仅仅就因为错了一个字，我就在集团和陪标公司之间跑了好几次，即浪
4、费物力也浪费精力。认真阅读并理解招标文件技术规范中有关计量与支付的各项条款，如果不清楚计量与支付的条款，可能造成某一单价中不该含某一工序的单价，你反而含了，该含的却你未含，由此造成单价严重不平衡，甚至有的单价中漏报某工序的单价。这样即使中标了，也会给企业造成不必要的损失。 2、一定要认真研究图纸，复核工程量清单 对设计图纸应认真研究，弄清设计文件的精神实质，最主要是在复核工程量清单中的数量时，对照图纸弄清楚清单中每一项目的数量究竟是由那些工序的数量组成的。目的就是要弄清楚某个数量是那些分部数量组成的，因为各部分的单价不同。只有弄清楚了这些，在后面的定额选用上才不会出问题，这样做出的单价才可能是
5、符合实际的。复核清单工程量的同时不能忽视对工程量清单说明的仔细研究。清单说明中往往说明清单报价应该注意的问题。 3、一定要认真阅读定额说明，正确合理的选用定额，补充切合实际的补充定额 现在，每次投标中标书编制的时间都比较紧张，报价编制大多采用报价软件编制。随着当今新材料、新工艺的不断出现，许多定额已经不能满足编标的需求，需要报价编制人员根据本企业的实际施工技术和管理水平编制补充新的企业定额来弥补旧定额的不足。但是定额的补充一定要切合实际，不能乱加补充。 4、确定正确、合理的人工、材料、机械单价，合理让利人工、材料、机械的单价准确程度直接影响工程总价的准确性，纵然你定额选用再合理，单价不准，一切
6、都是徒劳。主材单价在调查时一定要选信誉好，质量合格的厂家调查，而且要多调查几家，以做对比。调价过程中要尽量选那些甲方有可能指定分包的工程或者非主材类进行调整，这样就可以减少施工过程中认价与甲方不给任互相扯皮的情况发生。 下面再就我公司合同管理工作现状及改进对策进行一下汇报： 通过近几个月的调查和摸底，公司和各项目部在合同管理中存在的问题比较突出，不容忽视。贯彻执行经理的指示方面执行不力，大多流于形式，项目部的重视还仅仅是停留在口头上、表层上。其中比较突出的问题是： 1、未能真正切实执行项目部-经营部-合约部-主管经理-总经理五级审查、审查流于形式，一定程度上五级审查尚停留在形式上。相当一部分合
7、同游离于审查制度之外，未能进入审查程序，不经审查程序而签订履行的合同仍然大量存在。 2、普遍存在对外从事经济活动不签、缓签、补签合同现象。不签合同就无法从价格、质量等方面约束对方，起不到把关作用，相反留下了大量的漏洞和纠纷隐患。同时，规避合同审查，从而为大量的人情合同、关系合同的存在提供了机会。不订合同，企业活动从源头上就埋下了合同纠纷隐患。 4、各级合同业务管理人员合同意识淡漠，签订的合同严重粗疏，漏洞百出，合同管理分散，多头管理，一旦出现问题，责任不清，相互推诿。 5、关于对方资格审查调查不够严格、齐全，人情合同、关系合同在各项目部不同程度存在，未能很好做到货比三家、择优选用，有关对方的资
8、质根本不予审查。合同对方履约能力和资格是合同履行的关键，对此审查不严，为将来合同履约留下极大风险。 对于以上问题的改进对策，从目前合同管理的现状来看，关键是各级部门对合同的重要性认识不够，对经理的指示执行不到位或执行不力，有章不循，有令不行，有禁不止，因此应从机制上进一步加大力度，加以改进。 在2023年，结合以上合同管理中的现状和问题，合约部将从以下几方面有针对性地采取有效措施，健全合同管理机制。 1、完善公司的合同配套管理体系，配合工程科、材料科、经营部、办公室各业务部门制定对应的合同管理办法，终结公司合同管理无制度可依的空白。使合同的签订、审查、管理、监督检查、签订程序、归档等方面做到有
9、章可循。 2、必须增强合同管理意识，特别是各项目部项目经理要负起合同管理第一责任人的职责，必须明确确立合同管理第一责任人制度，这是加强合同管理的关键。同时，项目部应指派一名专人负责工程技术资料、签证资料、来往函件等资料的搜集和整理工作。 3、项目部负责人应时时牢记合同管理贯穿项目始终的原则，即便是做具体工作的工程管理人员也应把技术问题与合同条款联系起来考虑，以技术方案在合同上的影响经济效益作为评价可行性的重要指标，甚至是唯一指标。比如一个项目的基础工程打桩遇到不良地质情况，应该在准备技术方案的同时，分析是否已经超出了合同规定的情况，是否需要动用超出预定方案的资源，是否属于业主应偿付的情况。 4
10、、合同文本应尽可能选用由国家颁发的通用性合同文本，不能随意起草，合同文本必须准确表达双方谈判确定的意思，做到条款不漏项，标的物表达清楚，标的额计算准确，质量有标准，检验有方法，违约责任及违约金、赔偿金计算方法准确，尤其是与分包签订的合同，必须由我方起草，一定不能出现我方偿付违约金的条款，文字表达要严谨，不使用模棱两可、含糊不清的词语。所有补充协议必须在条款中明确补充协议的权利和义务不能转让。 5、加强报告和行文意识，总包和甲方、监理、分包之间的沟通都应以书面形式进行，或以书面形式为最终依据。这既是合同的要求，也是经济法律的要求，更是工程管理的需要。对在工程中合同各方的任何协商、意见、请示、指示
11、都应落实在纸上，使工程活动有依有据。 6、加强合同档案管理工作，合同档案的管理不能停留在基本层面上，要做到建立合同目录、编码和档案，列入最重要文件资料，从而有利于合同的存放和查找，并且为查询、检索合同条款，分解、综合合同条款等高层次服务提供方便。加强合同借阅管理，不能只借不催还。 鉴于以上一年来的投标实践经验和教训及结合公司合同管理的实际情况，我部门在2023年的工作设想和规划如下： 1、确定若干投标人员，组成投标小组，各负其责，保持稳定，“集中力量办大事”。小组各成员在完成平日工作任务的同时，还要重点注意投标文件的分析、把握。“养兵千日，用兵一时”只有平时打好基础，才能临阵不乱，厚积薄发。组
12、织安排很重要，组织良好，事半功倍；组织混乱，事倍功半；只有精心，才能提高效率。 2、每次投标统筹开展前期工作，根据招标方整体进度要求，制定详细的投标计划，合理的投标策略及工作时序，明确投标项目概况、投标范围、技术要求、市场状况、背景分析，在有限的投标时间，做出最好的投标文件。同时，和办公室多沟通，尽量能在充裕的时间内将投标所需材料准备齐。 3、投标文件最终形成要精益求精，在版面布置上多下功夫。只要文件没有付诸装订密封，就要不厌其烦、反复检查。通篇检查与重点检查相结合。 4、做好合同管理工作，及时和项目部沟通，做好合同谈判工作，做到起草合同文本严谨、细致，逻辑清晰，界面清楚，责、权、利分明，为项
13、目部与发包方的责任目标提供全面准确的依据，工作中将参考相关主管部门标准合同文本及标杆施工企业合同文本，形成公司自己的标准合同文本文件。 5、做好合同交底及合同跟踪工作，合同签订后将进行合同交底，全面陈述合同背景、合同工作范围、合同目标、合同执行要点、特殊情况处理，合同风险防范等，形成书面交底记录。我将进行合同跟踪，坚持合同台账制度，为公司项目质量、进度、成本控制工作提供支持。 总之，人的潜力是无穷的。只有调动人的主观能动性，激发潜能，全心投入，才能取得原本不可想象的成功。众人拾柴火焰髙。只有取长补短，扬长避短，默契配合，紧密合作，心往一处想，劲往一处使，才能发挥集体力量，实现共同目的。越是关键
14、时刻，越能考验一个人的精神状态，越能体现一个队伍的团队精神。只有“聚精会神搞建设，一心一意谋发展”，心无旁骛，专心致志，才能取得最后的胜利。公司总经理不辞辛苦、以身作则，就是我们学习的好榜样。 最后，再次感谢各位领导、各位同事对我部的支持和帮助。祝公司繁荣昌盛！ 第2篇：述职报告合约法务部 述职报告 各位领导、职工代表同志们： 时光飞逝，转眼间又到了新的一年。调入基础公司以来，我在公司领导的指导下，在公司同事的支持和配合下，按照上级下达的工作思路、目标、任务，立足本职，恪尽职守，积极展开工作，保质保量地完成了自己所负责分管的工作任务。2023年公司成立以来，作为基础公司合约法务部副经理，我负责
15、公司合约法务方面的具体工作，为进一步履行好职责，现就前一阶段履行职责的情况作述职报告，请各位领导和同事进行审议。 一、不断学习，提高综合素质 为了适应新形势下合约法务工作的需要，半年来，我一直把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。在政治学习方面，我积极进取，主动响应集团号召，学习“三严三实”等专题教育，加强自我约束，并认真学习深刻领会习近平总书记一系列重要讲话精神。在业务学习方面，工作之余，我挤出时间自学，理清工作思路，深入学习公司各种规章制度，相关法律条文以及一些其他知识。不断在实践中完善工作方式方法，更新知识结构，拓宽知识层面，提高理论层次，增强自身的领导能力，适应工作需要。
16、 二、立足本职，做好分管工作 过去的这段时间，正值公司初步成立，各项工作都急需快速步入正轨。我认真履职，积极配合领导工作，在确保平时工作完成的同时，圆满完成以下几项重点工作任务：一是制定项目成本管控办法（试行）;二是制订合约实施细则；三是制订法律事务实施细则，该细则已有初稿，待集团下发后修订；四是制订分包招标实施细则；五是制订项目经济指标；六是进行项目成本过程管控，该项动态控制，定期汇报；七是建立项目合同管理台账、结算台账，该项在实时更新中。 三、存在的不足与下步努力方向 过去的这一阶段，虽然取得了一定成绩，但离领导的要求还有很大距离，工作中还存在许多不足：一是学习还不够深入不够系统；二是工作
17、中创新意识还不够；三是工作中时有畏难情绪，未能充分发挥主观能动性。在新的一年里，我将发现不足，进一步学习,解决问题;处处留心，做个有心人，提高创新能力;用正确的态度面对困难，解决困难，积极主动把工作做好。 以上是我半年来的工作述职，请大家批评指正!在今后的工作中，我将继续加强学习、认真工作，以更加饱满的工作热情，争取把各项工作完成得更快，更好。在此，我要感谢各位领导和同事对我工作的支持鼓励和耐心帮助。谢谢大家！ 第3篇：合约部 商务部 1、询问工程项目招标业务的具体流程； 2、了解测试期间工程项目招标发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量； 3、抽查X份招标文件，检查招标文件的
18、编制是否符合相关的规范要求，是否经过工程、技术、财务、法律部门的评审，是否经过适当权限管理层的审批； 4、抽查（3）中所列样本对应的招标记录，检查招标记录是否详细全面，是否经过招标小组成员的签字确认，是否经过公司适当管理层的审批，是否支持中标单位的选择； 5、抽查（3）中所列样本对应的施工合同，检查施工合同的签订单位是否与中标单位相一致，合同的签字与盖章是否符合公司的相关规定。 1、询问工程项目概预算编制业务的具体流程； 2、了解测试期间工程项目概算和预算编制业务发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量； 3、抽查工程项目概算，检查概算的编制是否符合规范的要求，是否经过公司适当权
19、限管理层的审批，对概算的修订是否经过适当权限管理层的审批； 4、抽查工程项目预算，检查预算的编制是否符合规范的要求，有无超概算，是否经过公司适当权限管理层的审批。 1、询问工程项目建设的具体流程； 2、了解测试期间工程项目建设的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量； 3、抽取X份选聘监理单位的招标文件和记录，检查招标文件的编制及招标小组的构成是否符合国家法律及公司的相关规定，招标记录是否经过招标人员的签字确认； 4、取得与（2）对应的监理合同，检查合同签订单位与中标单位是否一致，合同签字与盖章是否符合公司的相关规定； 5、了解测试期间工程项目报验的次数，据此推算全年的样本量，确定本
20、次测试的样本量； 6、抽取X份报验单，检查是否经过监理和相关部门的审核确认； 7、了解测试期间工程项目变更发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量； 8、抽取X份工程项目签证单（或变更协议），检查是否经过相关部门或中介机构的审核，是否经过适当权限人员的审批； 9、了解测试期间工程项目月度结算的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量； 10、抽取X份月度已完工程结算书，检查结算书是否经过筹建部门合约人员和负责人的签字确认，是否经过公司适当权限人员的审批； 11、了解测试期间工程项目工程价款支付的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量； 12、抽取X份工程项目已完
21、工程价款支付审批单，检查是否经过筹建部门工程、技术、安全人员的会签和负责人确认，是否经过适当权限人员的审批； 13、抽取与（12）对应的X份会计凭证，检查实际支付金额与经批复金额是否一致，凭证是否经过独立复核人的复核。 1、询问有关工程项目竣工验收和结算的具体流程； 2、了解测试期间工程项目验收和结算的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量； 3、抽查X份工程项目竣工验收报告，检查验收报告所附的资料是否完整，并经过各方的签字确认； 4、取得与（3）对应的工程竣工结算书，检查是否经过筹建部门负责人的签字确认，是否经审计部门审计并出具审计报告，是否经公司适当权限人员的审批确认； 5、取得
22、与（3）对应的固定资产验收单，检查是否经过财务部门、资产管理部门和资产使用部门的综合验收，并签字确认； 6、检查与（3）对应的固定资产在固定资产台账中是否得到了及时的更新，且更新与资产构建的原始文件相一致；固定资产卡片是否及时建立，对于采用固定资产模块进行管理、核算的，固定资产模块的初始信息是否及时更新（对于未采用固定资产对固定资产模块进行管理的可不测试此属性），且更新与资产构建的原始文件相一致； 7、取得与（3）相应固定资产入账会计凭证，检查与固定资产验收单是否相符，记录的会计期间是否恰当，会计凭证是否经过独立人员审核。 收入和成本核算部分 1、通过询问公司合同管理部门主管人员，了解公司合同
23、管理的制度、流程，查阅公司正在执行的合同管理规章制度； 2、取得业主合同台帐或类似合同登记表，根据测试期间签订合同数量推算全年总量，确定本次测试的样本量； 3、抽取份合同及合同评审会签单，检查会签时间是否早于合同签署日期；会签单是否经过相关评审部门签字；会签意见是否得到落实或有合理解释；会签后是否经过有权限的管理层批准。 1、通过询问公司合同管理部门主管人员，了解公司合同管理的制度、流程，查阅公司正在执行的合同管理规章制度； 2、取得公司合同（施工企业抽取业主合同/房地产企业抽取投资合同及小业主合同/设计院抽取设计合同）台账或类似合同登记表，根据测试期间签订合同数量推算全年总量，确定本次测试的
24、样本量； 3、抽取份合同及对应的用印申请单，检查合同签署人是否符合授权，并取得对应用印申请检查是否符合印章管理规定并经过适当管理层审批。 1、询问负责项目预算管理的相关人员，了解公司项目预算管理等业务流程； 2、查阅公司正在执行的项目预算管理制度，了解公司制度对项目预算管理的要求； 3、取得公司项目台账或类似记录，根据测试期间开工项目数量，推算全年发生样本总量，确定本次测试抽取的项目样本量； 4、抽查个项目，检查是否按制度要求编制项目预算、项目预算是否标价分离，预算内容是否分列明细科目，内容是否全面（至少应包括劳务、分包、材料、机械设备、开办费等成本项），是否经过适当的管理层审批。 1、询问公
25、司有关主管人员，了解公司对业主合同变更处理流程； 2、查阅公司合同台账或类似记录，根据测试期间签订补充合同（对业主）次数推算全年样本量，确定本次测试的样本量； 3、抽取份合同变更评审或类似文档以及签订的补充合同，检查是否经过相关部门评审并经适当管理层审核、补充合同签字人是否符合授权，并取得对应月份的合同总收入计算表、总成本计算表，检查补充协议或合同是否及时反映在预计总收入、总成本中； 4、询问公司或项目合约商务人员，了解测试期间各项目向业主提交索赔文件的次数并推算全年样本量，确定本次测试的样本量； 5、抽取X份向业主提交的索赔文件，检查是否经过项目经理审批，对已经取得业主同意索 赔的金额应取得
26、对应月份的合同总收入计算表、总成本计算表，检查索赔是否及时反映在预计总收入、总成本中。 1、询问公司有关主管人员，了解公司对业主合同变更处理流程； 2、查阅公司合同台账或类似记录，根据测试期间签订补充合同（对业主）次数推算全年样本量，确定本次测试的样本量； 3、抽取份合同变更会签单或类似文档以及签订的补充合同，检查是否经过相关部门评审并经适当管理层审核、补充合同签字人是否符合授权。 二、采购与支出 1、通过询问物资部、合约部等与采购申请审批相关部门的人员，分别了解工程物资采购、分包商及劳务队伍采购、周转物资采购和租赁、设备租赁的采购申请计划、采购计划的编制和审批的流程； 2、取得测试期间每类采
27、购申请计划列表（含集中采购、甲供材），推算全年样本量,确定应抽取的样本量；样本应包括采购申请计划X1笔（含集中采购）和建设方提供物资需用计划X2笔，X1、X2的合计数应等于确定的样本总体。 3、抽取X1份采购/租赁申请计划（应包括工程物资采购、分包商/劳务队伍采购、周转物资的采购或租赁、设备租赁），检查采购/租赁申请计划描述是否完整、明确；是否在项目策划和项目预算范围内，对超出策划和预算的采购申请，是否经过特殊审批；是否经适当权限人员的审核批准； 4、取得X1份采购/租赁申请计划对应的采购/租赁计划，检查采购/租赁计划描述是否完整、明确，采购/租赁计划中的候选分供商是否优先从公司合格分供商名录
28、中选择，若为新增分供商是否经过资格预审，是否经相关权限人员的审核批准； 5、取得X2份建设方提供物资需用计划，检查需用计划是否与业主合同或其他书面指定函件相符，是否注明对采购事项的具体要求；是否经适当权限人员的审核批准。 1、通过询问合约管理部、项目发展部等与采购申请审批相关部门的人员，分别了解房地产企业的工程类、营销类、咨询服务类、其他类的采购申请及采购计划的编制审批程序；了解集中采购的计划编制和审批程序； 2、取得测试期间新开项目以及采购业务的列表，推算全年样本量,确定应抽取的样本量。样本应包括工程类X1笔、营销类X2笔、咨询服务类X3笔、其他类X4笔，X1、X2、X3和X4的合计数应等于
29、确定的样本总体； 3、对于工程类采购的测试步骤： 1）抽取X1个项目的合约策划报告或类似资料，检查是否编制了合约策划报告或类似资料；报告的描述是否完整、明确、是否对关键内容明确说明；是否包括分判工程招标定标计划；是否经相关权限人员的审核批准；是否在项目成本控制范围内，对超出控制目标的，是否经过适当权限人员审批； 2）了解测试期间分判工程招标定标计划的变更数量，推算全年样本量，确定应抽取的样本量X1a笔。 3）抽取X1a笔发生变更的分判工程招标定标计划，检查是否根据施工进度计划的改变而变更，是否经适当权限人员评审、审定。 4）取得测试期间集中采购的计划列表，推算全年样本量,确定应抽取的样本量X3
30、笔。 5）抽取X1b个集中采购计划及对应的甲供物资需求量计划，检查： 甲供物资需求计划是否注明对采购事项的具体要求，是否经地区公司适当权限人员审核批准； 集中采购计划是否根据各地区公司合约部门报送的甲供物资需求量编制；计划描述是否完 整、明确；计划中的候选分供商是否优先从公司合格分供商名录中选择，若为新增分供商是否经过资格预审；是否经适当权限人员的审核批准。 4、对于营销类采购的测试步骤：抽取X2个项目的营销策划方案、推广计划、招商计划或类似资料，检查： 1）是否编制了营销策划方案或类似资料；方案的描述是否完整、明确、是否对关键内容明确说明；是否经相关权限人员的审核批准；是否在营销费用预算范围
31、内，对超出预算的，是否经过适当权限人员审批； 2）推广计划、招商计划或类似资料是否与营销策划方案相匹配，计划描述是否完整、明确；是否经适当权限人员的审核批准； 5、对于咨询服务类的测试步骤：抽取X3笔采购部门的工作计划，检查是否注明对需求事项的具体要求，经过适当权限人员审批； 6、对于其他类的测试步骤：抽取X4份申购单以及其对应的采购计划，检查：申购单是否采购需用部门适当权限人员的审核批准。采购计划描述是否完整、明确；是否经相关权限人员的审核批准；是否在预算范围内，对超出策划和预算的采购申请，是否经过特殊审批。 1、通过询问法律部或经营部经理，了解公司分供商合同评审及签订的流程及制度； 2、取
32、得分供商合同台帐，根据测试期间签订的分供商合同数量推算全年样本量，确定测试期间的抽样数量； 3、取得份分供商合同评审会签单及用印申请表，检查评审会签部门意见是否得到充分考虑和落实； 4、取得份与3对应的分供商合同文本，检查签约人是否符合授权，印章是否符合公司规定，合同是否明确双方权利义务和违约责任。 1、询问项目经理或合约商务经理，了解项目对分包商提出的工程洽商、变更、索赔及零星用工的管理程序； 2、取得相关的针对分包商洽商、变更、索赔及零星用工的管理制度； 3、询问测试期间分包商洽商、变更、索赔次数列表，推算全年交易发生量，确定本次测试抽取样本量； 4、取得X1份分包商洽商、变更、索赔记录，
33、检查是否经过工程技术、商务合约等相关人员审核，是否经项目经理签字批准，超过一定额度的是否报公司备案；对于变更事项超出原合同约定的，需要取得变更合同或协议，检查是否与变更记录相符、是否经适当权限人员评审、审批。 5、询问测试期间零星用工次数列表，推算全年交易发生量，确定本次测试抽取样本量； 6、取得X2份零星用工单，检查是否经过工程管理人员签字，是否经过合约商务人员审核、项目经理审批。 1、询问项目经理或合约商务经理，了解项目对分包商（含承建商，以下同）的工程变更的管理程序； 2、取得相关的针对分包商工程变更的管理制度； 3、取得测试期间分包商工程签证登记表，推算全年交易发生量，确定本次测试抽取
34、样本量； 4、取得X1份工程签证单以及与之对应的工程指令、签证费用审批表，检查工程签证单是否经过适当权限人员审核批准，是否经分包商经办人签字确认；工程指令是否经发出部门的适当权限人员签发；签证费用审批表是否经适当权限人员审核批准。 5、取得测试期间分包商工程变更价款登记表，推算全年交易发生量，确定本次测试抽取样本量； 6、取得X2份工程变更价款申请以及与之对应的工程变更价款审批表、工程变更价款确认书，检查变更价款申请是否经过合约管理部或项目发展部经办人审核，项目、公司适当权限 人员审批；经过审批的变更价款，是否由合约管理部或项目发展部与分判商办理确认手续，形成工程变更价款确认书。 1、询问项目
35、经理或合约商务经理，了解公司或项目对分供商的结算管理程序； 2、取得相关的针对分供商的结算管理制度，检查是否对结算类型、结算程序、结算时间、结算审批权限、结算及时性与考核相挂钩予以规定； 3、了解与分供商中期结算的频率，按照固定频率抽样方法，确定本次测试的样本量； 4、取得X1份项目与分供商进行中期结算的单据（如工程成本月度结算汇总表），检查结算是否及时，是否符合合同约定，是否与原始单据（如经项目审定的分供商签字盖章的月度工程量报告、双方签认的送货/验收凭据等）一致，是否经适当权限人员审核批准。 5、取得测试期间分供商竣工结算列表，据此推算全年结算发生数量，确定测试期间的样本量； 5、取得X2
36、份项目与分供商进行竣工结算的结算协议，检查结算是否及时，是否符合合同约定，是否与原始单据（如经项目审定的分供商的工程竣工结算清单、双方签认的送货/验收凭据等），是否经适当权限人员审核批准，是否经分供商签字确认。 1、询问项目经理或合约商务经理，了解公司或项目对分供商的结算管理程序； 2、取得相关的针对分供商的结算管理制度，检查是否对结算类型、结算程序、结算时间、结算审批权限、结算及时性与考核相挂钩的予以规定； 3、取得测试期间分供商中期结算列表，据此推算全年结算发生数量，确定测试期间的样本量； 4、取得X1份项目与分供商进行中期结算的单据（付款申请书或工程付款证书），检查结算是否符合合同约定节
37、点、是否与相关原始单据（如甲供物资月度调料统计表/月度工程量报告/设计文件交付卡或类似资料）相匹配、是否经适当权限人员审核批准、是否经分供商签字确认。 5、取得测试期间分供商竣工结算列表，据此推算全年结算发生数量，确定测试期间的样本量； 6、取得X2份项目与分供商进行竣工结算的结算协议（结算书及结算确认书），检查结算是否及时、是否符合合同约定、是否与相关原始单据（如工程量清单、甲供材料统计表或类似资料）相匹配、是否经适当权限人员审核批准、是否经分供商签字确认。 1、询问合约商务部的相关人员，了解公司分供商主文档管理的程序； 2、了解分供商评价的频率以及分供商数量，按照非固定频率确定样本量； 3
38、、取得X1份分供商评价表，检查参与评价部门签字是否完整，其评价结果是否正确的反映在合格分供商名录中； 4、了解分供商主文档变更的频率，按照固定频率抽取样本； 5、取得X2份合格分供商名录，检查是否及时根据分供商相关变动信息更新名录，是否经过适当权限人员审核批准。 1、通过询问法律部经理，了解公司合同编号管理规定； 2、了解项目个数及合同台账的审核频率，按照非固定频率抽样方法，确定本次测试的样本量； 3、取得X1份分供商合同台帐，检查每个台账中的合同是否连续编号；是否按规定的审核频率，由独立于台帐登记的人员复核签字； 4、了解测试期间（第3条中抽取的）X1份合同台账中登记的条目数量，据此推算全年
39、的样本量，确定本次测试的样本量；样本应包括X2份分供商合同和X3个台账记录，X2和X3的合计数应等于确定的样本总体； 5、双向抽取样本： （1）随机抽取X2份分供商合同，检查其是否已在台账中得到了准确的记录； （2）从台账中选取X3个记录，检查该记录是否与分供商合同的信息保持一致。 1、通过询问法律部经理，了解分供商合同交底流程； 2、取得分供商合同交底记录列表，依据测试期间的合同交底记录数量推算全年样本量，确定测试期间抽样数量； 3、取得份分供商合同交底记录，检查是否将合同潜在风险及收益条款交底给执行层，是否经过参与交底人员签字。 合约部经理述职报告（精选5篇） 第1篇：合约部述职报告合约部
40、 2023年度述职报告主送： 公司我谨代表合约部做出本次的年度总结，合约部于2023年4月成立。首先，在这里简单介绍一下合约部的主要职责：负责办理工程投标. 合约部 商务部1、询问工程项目招标业务的具体流程；2、了解测试期间工程项目招标发生的次数，据此推算全年的样本量，确定本次测试的样本量；3、抽查X份招标文件，检查招标文件的编制是否符合. 合约部职责 合约部岗位职责一、工作范围：负责工程预结算及材料计划审核二、工程预算：与工程部陈经理及项目经理共同审核图纸，与建设单位沟通图纸中存在的问题，准确核订预算范围。要求公司及. 合约部年度工作总结 2023 在公司领导的关心和指导下， 合约部顺利完成了今年的各项工 作， 包括招投标、合同管理与计量支付等工作， 现汇报如下： 1、招投标工作 到目前为止， 已完成全线土建施工、监理. 合约部职责 合约部职责合约部是本项目投资、进度、合同管理指挥的职能部门。主要职责：1、负责贯彻执行国家、交通运输部、自治区及交通厅有关基础设施建设投资、审计方面的方针、政策、.