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1、-0-2021 年四季度自评考核成绩表 序号 一级要素 总分值 自评分 权重系数 得分 1 负责人与职责 100 100 10 2 风险管理 100 96 3 法律法规与管理制度 100 100 10 4 培训教育 100 97 5 生产设施及工艺平安 100 96 9.6 6 作业平安 100 97 7 产品平安与危害告知 100 100 10 8 职业危害 100 96 9 事故与应急 100 100 10 10 检查与自评 100 100 10 分厂自评得分：98.2 四季度平安标准化自评报告 自评/考核日期：2021 年 12 月 15 日至 16 日 自评/考核目的：1、检查分厂、工
2、段、班组是否按照平安标准化要求开展平安生产管理工作；2、检查标准化工作运行是否持续有效，是否满足法律法规和平安生产的需求；3、通过内部考评，持续改良平安标准化工作。自评/考核范围：分厂所属技术组、工段、班组。主要的自评/考核准那么：?危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准?自评/考核情况：考评过程采用抽查的方式，发现开具问题不符合项，请技术组、各工段、班组结合附本不符项要求，按照?危险化学品从业单位平安标准化通用用标准?要求采取纠正和预防措施。自评/考核发现的问题说明：本次考评涉及平安标准化的各要素，考评过程中发现的问题主要表达在变配电室现场管理、文件、台账、档案记录方面，请电石电工班、水泥
3、电工班、醋酸仪表班对照标准化管理要求、参照不符合项，对存在的问题进行纠正，采取措施防止同类事项的再次发生。-1-自评/考评组要求：本次内部审核所发现的问题，责任单位都认真分析了问题产生的原因，采取了纠正预防措施，本次所查出的不符项责任单位都于 2021 年 12 月 16 日前完成了整改，技术组、各工段、班组整改完成后的不符合项都按照标准化不符合项回执单返回了分厂，分厂及时组织人员进行了验收。自评/考核情况概述：为配合云维股份公司四季度平安标准化内审工作，我分厂于 2021年12月15日至16日进行了四季度自评。自评得分：98.2 分。从四季度自评情况看，我分厂按照国家平安监管总局安监总管三2
4、021 93号?关于印发危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准的通知?要求具备了各项标准化要求的责任制文件、平安生产管理制度、岗位平安产操作技术规程，形成了一整套体系。尤其在各岗位人员平安职责、技术组、各工段、班组平安职责规定较为严密，在平安设施的充分性和有效性、现场平安管理、职业危害告知和防护、事故应急预案、应急程序等方面做了大量预防性的工作，表达了“平安第一，预防为主的平安方针，为分厂实现 2021年平安管理目标打下了坚实的根底。但是，通过自评也发现了一些问题：如在风险管理过程中，过于注重形式而无视了风险管理在实际生产过程中的作用，只是在个别重要部位进行了分析，缺乏整体性。在绩效考核上，
5、只注重经济效益，没有将平安工作目标和职责与个人的岗位绩效薪酬直接联系，或有了相应的管理制度而未真正实行。今后，我们分厂还将在以上存在缺乏的两个方面加强与标准化的一致性。通过开展平安标准化管理，分厂总体加强了平安标准化管理意识，各部门、各岗位职责明确，全员参与平安标准化管理工作的持续运行和改良，使分厂平安标准化管理整体水平有了进一步的提高。为此，特向云维股份公司平安环保部递呈2021 年四季度内审报告，请给以评审。自评/考核组组长：杨瑞华 自评/考核人员：李阻昆、李强、周春飞、龚捍东、张德福、杨瑞华、张成宏、晏世伟、龚福荣、王平、张思云 自评/考核表 1 负责人与职责100 自评/考核得分 10
6、0 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 1.1.1 主要负责人是本单位平安生产的第一责任人，应全面负责平安生产工作，落实平安生产根底和基层工作。5 5 1.1.2 主要负责人应组织实施平安标准化，建设企业平安文化。5 5 1.1.3 主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的平安承诺，并确保平安承诺转变为必需的资源支持。5 5 1.1.4 主要负责人应定期组织召开平安生产委员会以下简称安委会或领导小组会议。5 5 1.2 方针目标 1.2.1 坚持“平安第一，预防为主，综合治理的平安生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的平安生产方针和目标
7、。5 5 -2-1 负责人与职责100 自评/考核得分 100 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 1.2.2 签订各级组织的平安目标责任书，确定量化的年度平安工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度平安工作方案，以保证年度平安目标的有效完成。5 5 1.3.1 建立平安生产委员会 以下简称安委会 或领导小组，设置平安生产管理机构或配备专职平安生产管理人员，并配备适应企业管理需要数量的注册平安工程师。10 10 1.3.2 根据生产经营规模大小，设置或明确相应的管理部门。5 5 1.3.3 建立、健全从安委会或领导小组直到基层班组的平安生产管理网络。5 5 1.4.1
8、 制定安委会或领导小组和管理部门的平安职责。10 10 1.4.2制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的平安职责。10 10 1.4.3建立平安责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员平安职责的履行情况和平安生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。10 10 1.5.1 依据国家、当地政府的有关平安生产费用提取规定，自行提取平安生产费用，专项用于平安生产。7 7 1.5.2明确平安生产费用使用范围，合理使用平安生产费用，建立平安生产费用台帐。7 7 1.5.3 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。6 6 2 风险管理100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应
9、得分 实得分 扣分原因 备注 2.1.1 组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准那么。4 4 2.1.2 风险评价的范围应包括 9 个方面。2 2 2.1.3 根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。2 2 2.1.4 制定风险评价准那么。2 2 2.2.1 依据风险评价准那么，选定适宜的评价方法 推荐采用平安检查表法和工作危害分析法。定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并实行动态管理。10 10 -3-2 风险管理100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣分原因 备注 2.2.2 各级管理人员应参与风险评价
10、工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。10 10 2.3.1 根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1应考虑：可行性；平安性；可靠性；2应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。5 5 2.3.2 将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5 5 2.4.1 对风险评价出的隐患工程,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐
11、患治理台帐。10 10 2.4.2 对确定的重大隐患工程建立档案。4 4 2.4.3 对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。3 3 2.4.4 对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入方案，限期解决或停产。3 3 2.5.1 按照 GB18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。5 5 2.5.2 按照有关规定对重大危险源设置平安报警和监控系统。4 4 2.5.3 按照国家有关规定，定期对重大危险源进行平安评估。4 4 2.5.4 对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。4 4 2.5.5 制定重大危险源应
12、急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1 次重大危险源应急救援预案演练。4 4 2.5.6 将重大危险源及相关平安措施、应急措施报送当地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和有关部门备案。4 4 2.5.7 重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。5 5 -4-2 风险管理100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣分原因 备注 风险信息更新 2.6.1适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。4 0 环境因素评价表中评出3 个重要环境因素，而变电站 1
13、#、2#110KV主变压器、水泥分厂35KV 变压器滤油池或变压器油泄漏着火没有列入 2021年平安环保方针目标指标管理措施建立目标进行控制 2.6.2定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。4 4 2.6.3 当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。2 2 3 法律法规与管理制度100 自评/考核得分 100 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 3.1 法律法规 建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。12 12 3.1.2将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时
14、对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，标准平安生产行为。4 4 3.1.3 将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。4 3 3.2.1 每年至少 1 次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。15 15 3.3 平安生产规章制度 3.3.1 制订健全的平安生产规章制度，标准从业人员的平安行为。5 5 3.3.2 企业应制订的平安生产规章制度，至少包括 32 个管理规章制度。10 10 -5-3.3.3 企业应将平安生产规章制度发放到有关的工作岗位或便于员工获取。10 10 3.4 平安操作规程 3.4.1 根据生产工艺、技术
15、、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。15 15 3.4.2 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。10 10 3.5 修订 3.5.1 明确评审和修订平安生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。4 4 3.5.2 组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加平安生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。3 3 3.5.3 及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的平安生产规章制度和操作规程。4 4 3.5.4 保证使用最新有效版本的平安生产规章制度和操作规程。4 4
16、4 培训教育100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 4.1.1 严格执行平安培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的平安培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别平安培训教育需求，制定并实施平安培训教育方案。2 2 4.1.2 组织培训教育，保证平安培训教育所需人员、资金和设施。2 2 4.1.3 建立从业人员平安培训教育档案。1 1 4.1.4 平安培训教育方案变更时，应记录变更情况。1 1 4.1.5 企业平安培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。2 2 4.1.6 确立终身教育的观念和全员培训
17、的目标，对在岗的从业人员进行经常性平安培训教育。2 2 4.2.1主要负责人和平安生产管理人员应接受专门的平安培训教育，经平安生产监管部门对其平安生产知识和管理能力考核合格，取得平安资格证书前方可任职，并按规定参加每年再培训。10 10 4.2.2 其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的平安培训教育由企业相关部门组织，经考核合格前方可任职。10 10 -6-4 培训教育100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 4.3 从业人员培训教育 4.3.1 应对从业人员进行平安培训教育，并经考核合格前方可上岗。从业人员每年应
18、接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。8 8 4.3.2 特种作业人员应按有关规定参加平安培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。4 4 4.3.3 从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格船员经海事管理机构考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。5 5 4.3.4 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。3 3 4.4.1 按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间工段级、班组级平安培训教育，经考核合格后，方可上岗。10 10 4.4.2 新从业人员平安培训教育时间上
19、得少于国家或地方政府规定学时。10 10 4.5.1 从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间工段、班组级平安培训教育，经考核合格后，方可上岗。4 4 4.5.2 对外来参观、学习等人员进行有关平安规定及平安考前须知的培训教育。2 2 4.5.3 对承包商的作业人员进行入厂平安培训教育，经考核合格发放入厂证，保存平安培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前平安培训教育，保存平安培训教育记录。4 4 4.6.1 管理部门、班组应按照月度平安活动方案开展平安活动和根本功训练。4 4 4.6.2 班组平安活动每月不少于2 次，每次活动时间不
20、少于1 学时。班组平安活动应有负责人、有方案、有内容、有记录。单位负责人应每月至少参加1 次班组平安活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2 次班组平安活动。4 1 11 月份醋酸仪表班平安活动只开展和记录了一次 4.6.3 相关管理部门平安活动每月不少于1 次，每次活动时间不少于2 学时。4 4 -7-4 培训教育100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 4.6.4 企业平安生产管理部门或专职平安生产管理人员应每月至少1 次对平安活动记录进行检查，并签字。4 4 4.6.5 平安生产管理部门或专职平安生产管理人员应结合平安生产实际，制
21、定管理部门、班组月度平安活动方案，规定活动形式、内容和要求。4 4 5 生产设施及工艺平安100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应得分 实得 分 扣 分 原 因 备注 5.1 生产设施建设 5.1.1 确保建设工程平安设施与建设工程的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3 3 5.1.2 按照建设工程平安许可有关规定，对建设工程的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段标准管理。3 3 5.1.3 对建设工程的施工过程实施有效平安监督，保证施工过程处于有序管理状态。3 3 5.1.4 建设工程建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行
22、风险管理。3 3 5.1.5 采用先进的、平安性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。3 3 5.2 平安设施 5.2.1 严格执行平安设施管理制度，建立平安设施台帐。4 4 5.2.2 确保平安设施配备符合国家有关规定和标准。4 4 5.2.3 各种平安设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。4 0 局部班组平安设施维护保养记录局部班组没有按照月度检查方案填写 5.2.4 平安设施应编入设备检维修方案，定期检维修。平安设施不得随意撤除、挪用或弃置不用，因检维修撤除的，检维修完毕后应立即复原，并保证有效运行。4 4 -8-4 培训教育100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应
23、得分 实得分 扣 分 原 因 备注 5.2.5 对监视和测量设备进行标准管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。4 4 特种设备 5.3.1按照?特种设备平安监察条例?管理规定，对特种设备进行标准管理。3 3 5.3.2 建立特种设备台帐和档案。3 3 5.3.3 特种设备投入使用前或者投入使用后日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。3 3 5.3.4 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1 次检查，并保存记录。3 3 5.3.5 对在用特种设备及平安附件、平安保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检
24、修，并保存记录。3 3 5.3.6 在特种设备检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将平安检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。3 3 5.3.7 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过平安技术标准规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。2 2 工艺平安 5.4.1 操作人员应掌握工艺平安信息。3 3 5.4.2保证关键设备设施运行平安可靠、完整。3 3 5.4.3 对工艺过程进行风险分析。2 2 5.4.4 生产装置开车前应组织检查，进行平安条件确认。平安
25、条件应满足要求。2 2 5.4.5 生产装置停车应编制停车方案，操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。2 2 5.4.6 生产装置紧急情况处理应遵守相关要求。2 2 5.4.7 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至平安地点并得到妥善处理。2 2 -9-4 培训教育100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 5.4.8 操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出平安限值，偏差及时得到纠正。2 2 5.5.1 加强对关键装置、重点部位平安管理，实行企业领导干部联系点管理机制。2 2 5.5
26、.2 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有平安监督与指导责任，包括6个方面。1 1 5.5.3 联系人应每月至少到联系点进行一次平安活动，活动形式包括参加基层班组平安活动、平安检查、催促治理事故隐患、平安工作指示等。1 1 5.5.4 建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。2 2 5.5.5 制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。2 2 5.5.6 关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5 条
27、执行。2 2 5.6.1 严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。3 3 5.6.2 制订年度综合检维修方案，落实“五定，即定检修方案、定检修人员、定平安措施、定检修质量、定检修进度原那么。2 2 5.6.3 在进行检维修作业时，应按相关程序执行。5 5 5.7.1 严格执行生产设施撤除和报废管理制度。撤除作业前，撤除作业负责人应与需撤除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定撤除方案或方案，办理撤除设施交接手续。2 2 5.7.2 凡需撤除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格前方可进行撤除作业。2 2 5.7.3 欲报废的容
28、器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。1 1 6 作业平安100 自评/考核得分 97 分 -10-考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 6.1.1 对动火作业，进入受限空间作业等10种危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和平安措施内容。25 25 6.2.1 按照GB16179 规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894 规定的平安标志。3 3 6.2.2 在重大危险源现场设置明显的平安警示标志。2 2 6.2.3 按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、
29、禁行等标志。2 2 6.2.4 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和平安标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。3 0 局部班组工作人员在电器、仪表设备检维修工作室时还存在着不拉平安警示带或办理安装工作票证或检修任务单 6.2.5 在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158 设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。3 3 6.2.6 按有关规定在生产区域设置风向标。2 2 6.3 作业环节 6.3.1 在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现
30、场配备相应的平安防护用品具及消防设施与器材，标准现场人员作业行为。3 3 6.3.2 作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。3 3 6.3.3 作业人员在进行6.1 中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。3 3 6.3.4 作业活动监护人员应具备根本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。3 3 6.3.5 保持作业环境整洁。3 3 -11-6 作业平安100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 6.3.6 同一作业区域内有两
31、个或两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产平安时，应组织并监督承包商之间签订平安生产协议，明确各自的平安生产管理职责和应当采取的平安措施，并指定专职平安生产管理人员进行平安检查与协调。3 3 6.3.7 办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。3 3 6.3.8 严格执行危险化学品储存、出入库平安管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室以下统称专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和平安距离，实行隔离、隔开、别离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对平安、消
32、防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。3 3 6.3.9 剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行“五双制度即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和平安生产监督管理部门备案。3 3 6.3.10 企业应严格执行危险化学品运输、装卸平安管理制度，标准运输、装卸人员行为。3 3 6.4.1 严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订平安协议书。10 10 6.4.2
33、严格执行供给商管理制度，对供给商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。5 5 -12-6 作业平安100 自评/考核得分 97 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 6.5.1 严格执行变更管理制度，履行以下变更程序：1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知
34、相关部门和有关人员。8 8 6.5.2 对变更过程产生的风险进行分析和控制。7 7 7 产品平安与危害告知100 自评/考核得分 100 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣分原因 备注 7.1.1对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括：1名称，包括别名、英文名等；2)存放、生产、使用地点；3数量；4危险性分类、危规号、包装类别、登记号；5平安技术说明书与平安标签。20 20 7.2 化学品分类 7.2.1按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。10 10 7.3 化学品平安技术说明书和平安标签 7.3.1 生
35、产企业的产品属危险化学品时，应按GB16483 和GB 15258 编制产品平安技术说明书和平安标签，并提供给用户。15 15 7.3.2 企业采购危险化学品时，应索取危险化学品平安技术说明书和平安标签，不得采购无平安技术说明书和平安标签的危险化学品。5 5 7.4.1生产企业应设立24 小时应急咨询效劳固定 ，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询效劳 的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询效劳代理。10 10 -13-7 产品平安与危害告知100 自评/考核得分 100 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣分原因 备注 7.5.1按照有关规定对危险化学品进行登记
36、。20 20 7.6.1以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。20 20 8 职业危害100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 8.1.1企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地平安生产监督管理部门申报，接受其监督。25 25 8.2.1 制定职业危害防治方案和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。9 9 8.2.2 作业场所应符合GBZ1、GBZ2。9 9 8.2.3 确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，
37、作业场所上不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。8 8 8.2.4 在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。8 8 8.2.5 严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。8 8 8.2.6 不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。8 8 8.3 劳 动防护用品 8.3.1 根据接触危害的种类、强度，为从业人员
38、提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。10 8 个别在岗人员有时未按正确要求佩戴使用防护用品 8.3.2 各种防护器具应定点存放在平安、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。5 5 -14-8 职业危害100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 8.3.3 建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。10 8 有个别人员未按规定使用劳动防护用品 9 事故与应急100 自评/考核得分 1
39、00 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣分原因 备注 9.1.1 明确事故报告制度和程序。发生生产平安事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告。5 5 9.1.2 企业负责人接到事故报告后，应当于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告。5 5 9.1.3 企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。5 5 9.2.1 发生生产平安事故后，应迅速启动应
40、急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。平安、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。10 10 9.2.2 发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒线。5 5 9.2.3 抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。5 5 9.3.1 发生生产平安事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。5 5 9.3.2 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业
41、应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。5 5 9.3.3 落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：1工程技术措施；2培训教育措施；3管理措施。5 5 9.3.4 建立事故档案和事故管理台帐。5 5 -15-8 职业危害100 自评/考核得分 96 分 考核要素 考核内容 应得分 实得分 扣 分 原 因 备注 9.4.1 建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。3 3 9.4.2 建立应急救援队伍。4 4 9.4.3 明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。3 3 9.5.1 按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。5 5 9.5.2
42、 建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。5 5 9.5.3 为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。5 5 9.6.1 企业宜按照AQ/T 9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。8 8 9.6.2 组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。5 5 9.6.3 定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。4 4 9.6.4 将应急救援预案报当地平安生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动
43、机制。3 3 10 检查与自评100 自评/考核得分 100 分 考 核 要 素 考核内容 应 得 分 实得分 扣 分 原 因 备注 10.1.1 严格执行平安检查管理制度，定期或不定期进行平安检查，保证平安标准化有效实施。8 8 10.1.2 平安检查应有明确的目的、要求、内容和方案。各种平安检查均应编制平安检查表，平安检查表应包括检查工程、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。8 8 10.1.3 各种平安检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断完善。4 4 10.2.1 根据平安检查方案,开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查;各种平安检查均应按相应的平安检
44、查表逐项检查,建立平安检查台帐;并与责任制挂钩。10 10 -16-10 检查与自评100 自评/考核得分 100 分 考 核 要 素 考核内容 应 得 分 实得分 扣 分 原 因 备注 10.2.2 平安检查形式和内容应满足：1综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位平安责任制为重点,各专业共同参与的全面平安检查。厂级综合性平安检查每季度不少于1次,车间级综合性平安检查每月不少于1 次；2专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、平安装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1 次
45、；3季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，主要是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。4日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位平安生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；5节假日检查主要是对节假日前平安、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。15 15 10.3.1 对平安检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。20 20 10.3.2 企业各种检查
46、的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。10 10 1 10.4.1每年至少1 次对平安标准化运行进行自评，提出进一步完善平安标准化的方案和措施。25 25 四季度平安标准化内审报告整改措施 分厂于 2021 年 12 月 15 日至 16 日，在一、二、三季度对平安标准化进行内部审核的根底上，对四季度平安标准化运行情况进行了检查、自评。根据自评结果归纳列出了 5 项问题清单，分厂平安标准化领导小组及时组织，对问题工程制定整改措施如下：1、问题项：风险信息更新；环境因素评价表中评出 3 个重要环境因素，而变电站 1#、2#110KV 主变压器、水泥分厂 35KV 变压器
47、滤油池或变压器油泄漏着火没有列入 2021 年平安环保方针目标指标管理措施建立目标进行控制。整改措施：通过开展岗位危害识别及风险控制的学习培训，引导员工主动参与岗位危害识别及风险控制，让管理人员和员工进一步熟知岗位风险，掌握控制方法，养成工作前进行平安分析的好习惯，从而杜绝人的不平安行为和物的不平安状态，以有效躲避伤害、误操作事故的发生，确保平安、清-17-洁生产。2、问题项：个别在岗人员有时未按正确要求使用、佩戴防护用品。整改措施：加强教育及检查力度，根据分厂平安管理规定，对当事员工进行处分。3、问题项：局部班组工作人员在电器、仪表设备检维修工作室时还存在着不拉平安警示带或办理安装工作票证或
48、检修任务单。整改措施：按照电仪分厂反“三违管理方法暨考核实施细那么第十一条规定：在生产现场进行电气、仪表设备检修周期长的电气、仪表设备检修作业，应在设备检修现场的周边设置相应的临时平安警示带，悬挂“在此工作标示牌，凡属检修时间长的设备检修工作，不拉平安警示带，不悬挂“在此工作标示牌，考核责任工段、班组、工作负责人 100.00/每次 4、问题项：局部班组平安设施维护保养记录局部班组没有按照月度检查方案填写。整改措施：加强平安标准化根底管理工作，逐步完善记录、报表、台账、档案的标准化填写，强化教育培训，不断提升平安、质量意识和能力。5、问题项：11 月份醋酸仪表班平安活动只开展和记录了一次。整改措施：加强班组平安标准化根底管理工作，标准和要求班组平安活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时。班组平安活动要有有负责人、有方案、有内容、有记录，通过活动，使员工结合当前平安生产工作实际，对被明月平安生产工作进行总结，发现和认识缺乏，从而在下一步工作中持续改良，保证公司、分厂生产经营工作稳定有序进行。