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1、附件（二）第1页 新增销售单位审批流程 销售人员确认新增销售单位 审定其合法资格：（索取“证、照”和有效资质材料 填写新增销售单位审批表（一式二份）质管科科长审核并签字 二份表格及所报资料均退回销售部门拒绝销售 输入ERP 并建档（包括资料）审 批 不同意 审 批 同意 附件（二）第2页 冷藏药品首次供货单位审批流程 采购员确认首次供货单位 审查供货方合法资格、质量信誉，验证销售人员合法资格 填写首次供货单位审批表（一式两份）采购中心经理初审签字 质管科科长审核签字 质量经理审批并签字 一份返回采购中心 一份返回质管科（包括资料）供应商名称录入电脑（资料建档）要与供货单位明确适合运输冷藏药品要
2、求的冷链设备 附件（二）第3页 冷藏药品首次经营品种审批流程 采购员确认首次经营品种 索取并审查资料 未 报 首 营 单位 的 按 首 营单 位 审 批 流程审批 填写首次经营品种审批表（一式二份）采购中心经理初审签字 物价部门审核签字 质管科科长审核签字 质量经理审批并签字 一份返回采购中心 一份返回质管科（包括资料）信息输入 ERP 并建档 将冷藏药品的信息同步告知收货员和验收员 附件（二）第4页 冷藏药品进货操作流程 按需进货 择优采购 选择合法供货方（如为首营单位按首次供货单位审批程序操作）验证销售人员合法资格（与首营单位程序同）确定质量可靠的药品（如为首营品种按首营品种审批程序操作）
3、签订有明确质量条款的合同（输入系统）检查合同质量履行情况 继续按需采购 拒 另 绝 择 采 供 购 货 方 履约率高信誉好 履约率差、信誉不好 不合法、无信誉 质 量 不 可靠 资料不全 冷 藏 药 品冷 链 运 输不到位 附件（二）第5页 冷藏药品验收流程图 收货员第一时间会同验收员检测温度 填写冷藏药品入库质量验收单并打印 交保管员 入 合 格 品库 冷藏药品到货 温度不合格 验收员填写冷藏药品拒收报告单 采购中心 供货单位 验收员验收 温度合格货存冷库待验区 有疑问 合格 不合格 质管科复检 填 拒 收 单（经 质 管科签章）交 专 管 人员 货 移 冷 库不 合 格 品区 附件（二）第
4、6页 冷藏药品养护操作流程 冷库合格药品 养护员按重点养护品种养护并记录 有疑问 合格 继续销售 不 合格 填停售通知单交保管员 挂黄牌暂停发货 填复检通知单 质管科复检 合格 撤去黄牌继续销售 不 合格 货移冷库不合格品区 质管科出具不合格确认单 附件（二）第7页 冷藏药品销售出库操作流程 销售冷藏药品 销售业务员审定销售方合法资格 签订协议、销售合同 销售员开票并核对 拉票员分单 收款员核对金额并建档 仓储中心发货 选择合适的冷链设备装运出库 送货凭证 质管科负责 销后流向、质量追踪查询 提货联 财会联 填写冷藏药品出库运输交接单 销售单位 附件（二）第8页 冷藏药品出库复核流程 冷库合格
5、药品 保管员凭有效提货联发货(在发货单上签章)有 差 错 交 发货 员 核 对 并更正 正确 保管员填整、零 件 申 请 单交 仓 储 运 输负责人 填 写冷 藏药品 出库 运输交 接单 装 车出库 选 择 合 适 的冷 链 设 备 装箱 货存冷库待发区注明购货单位 选择冷藏车 冷藏车应预制冷至相应温度范围 货存冷库待发区 复核员跟据发货联复核并签章 附件（二）第9页 冷藏药品销货退回操作流程 销后退回的冷藏药品 保管员核对销售记录 拒绝退货 保管员填退货通知单 销售部门确认并开具红字发票 有疑问 验收员验收 确认公司售出 保管员第一时间会同验收员检测温度 拒绝退货 货存冷库退货区 验收员填复
6、检通知单 质管科复检或送检 合格 不合格 验收员填不合格确认单 验 收 员填 入 库验 收 具通知单 保管员核对 入合格品库 入不合格品库并填写报损单 不合格 合格 非公司售出 合格 不合格 附件（二）第10页 不合格药品确认、处理流程 药品入库和销后退回验收 出库复核 在库养护 售后查询 验收员填拒收单或不合品确认单 养护员填停售通知单或质管员不合格品确认单 保管员通知质管科出具不合格品确认单 质管科填不合格品确认单召回售出药品 保管员根据拒收单或不合格确认单 货移不合格品库(区)（同时填报损单）保管员填销毁表，采购、质管进行核对后在质管部门监督下清理销毁(特殊管理药品在药监部门监督下销毁)不合格登记表，销毁表装订、成册，建档 销毁表上签名(特殊药品药监监督人员在表上签名)附件（二）第11页 冷藏药品购进退出流程 冷背滞销、近效期药品等 入库验收发现与要货规格不符，产地不符 验收员填拒收单 采购员填进货退出通知单 开票员打印“进货退出通知单”交保管员 保管员核对 货移冷库退货区 货退原供货单位 通知退货专管人员 通知采购中心 附件（二）第12页 商 品 保 管 流 程 合格品入库 按储存要求 常温库（0-30）阴凉库（20）冷库（2-8）特殊管理药品库 危险 品库 片粉 水针 原料药 易串味品库 外用 成药 非药品 中药材 中药饮片 一般药品