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1、 第 1 页 工程管理审计年终工作总结 20 xx 工程管理审计年终工作总结篇一 我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了许多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非
2、常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算本钱，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清楚的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，遵守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：一、工作纪律方面 1、做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。2、在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。3、遵守
3、国家法律法规及公司的规章制度。4、尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。5、保持工作的独立性和客观性，不参与有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。第 2 页 6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。7、服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。8、善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有 1、负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。2、参加招标方面工作，准确计量计价，为
4、招标提供依据，做到公正、公正，合理降低招标项目造价节省本钱，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。3、参加起草及审批合同，维持平等、自愿、公正、诚实守信四个原则。4、工程款审核工作，按照合同条款，对比预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。6、参加隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。三、预算工作方面 主要完成有：xx 物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参与公司组织的各项活动，通过公
5、司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。四、工作缺乏方面 1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，第 3 页 欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，仔细学习，积极交流，并将各项工作做得更好。1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。2、做好每个工程的工作计划安排，仔细完成相应的工作内容，
6、努力把每一项工作内容做好。3、利用工作之余仔细学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。五、20XX 年工作计划 项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、E 区正负零以上工程中旬基础完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：1、收集好相关资料，参与竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。2、对比各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。3、各分包项目的分类决算。回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终
7、点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。20 xx 工程管理审计年终工作总结篇二 看着日历一页翻过一页，感慨时间过得真快，转眼我在工程审计部工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下仔细的总结。总体来说，我的 20XX 年，工作 第 4 页 具有非常挑战，是成长较为突破的一年!充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作气氛也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了承受和适应，想方法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又奇妙的东西，当你
8、感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一局部。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。这一年来，我先后参与了 xx 煤炭公司的离任审计，市信用联社、xx武威公司、xx 长滩等专项审计，20XX 年度年报审计工作及 xx 公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。在工作中，我严格按照审计
9、准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着仔细严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的慎重和责任，力争为客户提供质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益剧烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培育和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所缺
10、乏，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还缺乏以成为一名更专业的审计人员。因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审 第 5 页 计人员。下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：1、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推动审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我立刻紧张起来，不知道我能
11、否胜任.紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关心，更是给予我期望。2、时间转眼到了预审，我按照现有的思路开始整理着我的工作，合理掌握着时间进度，安排项目组成员紧张的工作着;一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了.企业账务处理基础完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，遗忘了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的催促，细节的完善等
12、等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得的失误。3、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作 第 6 页 上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位
13、，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。4、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比方 IPO、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。我希望在 20XX 年我可以能稳固原有的业务，如果有项目负责人的时机我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我承受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理
14、论，才能丰富我的经验。总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有缺乏之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改良。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。20 xx 工程管理审计年终工作总结篇三 20XX 年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极仔细负责的态度，做到公正公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：一、努力完成工作任务，取得良好成绩 20XX 年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以仔细、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。二、
15、全省项目审计工作开展顺利 20XX 年，全省共开展工程建设项目审计 xx 个，审计资产总额 x 亿元，提交审计结果报告 xx 份，提出建议 xx 条，促进增收节支 xx 万元。其中送审概算 xx 万元，审减 xx 万元，审减率 x%，送审预算 xx 万元 第 7 页 审减 xx 万元，审减率 xx，送审结算 xx 万元，审减 xx 万元，审减率 xx%。省局(公司)对 xx 办公综合楼、物流配送库和烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中办公综合楼项目送审概算 xx 万元，审减xx 万元，审减率 x%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中
16、介机构每周定期参与工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。1、建立“两个制度”，保障过程跟踪审计。深入贯彻“两项工作”部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度中介机构管理方法和工程项目审计管理方法。2、完善“三项措施”，掌握工程审计进度。一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。
17、二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理方法，并明确指导方式和考评方法，通过月度汇报和季度座谈的形式，准确掌握工程进度和及时解决存在问题，达到进一步提高投资效益的目的。3、突出“六个重点”，实现全程跟踪审计。在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有效防范、防止，实现全程跟踪审计。(二)各地市区审计工作取得良好工作成绩 1、xx 烟叶储运中心二期工程建设项目。通过 15 个月的跟踪审计，由省局直接委托跟踪审计的 xx 烟叶储运 第 8 页
18、中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续，该项目审减率为 x%，投资总额控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果。2、完善制度优化流程，审计出新招。今年，地区在原本制度体系的基础上，依据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程，筹划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建设项目审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。3、加强监督管理，“亮牌”措施。处在招标过程中，对代理机构工作水平实行“亮牌”管理，有效保证了代理机构更加负责任地开展工作，并且制发了 招标代理机构监督评价表，定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参与招标活动，现场打分，提出
19、改良意见和建议，限度地防止了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。4、跟踪审计写实记录表，监管落实处。在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表”此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题，确保把“五个关口”监管措施落到实处。5、积极参加，注重细节。积极参加招标文书和重大合同的起草和审核，注重细节，建立健全合同订立和履约监管机制，动态掌握合同的履约情况，强化对合同重大变更的备案管理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防范转包、违法分包行为的发生。三、存在一些差距和缺乏问题 20XX 年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，虽然取得
20、了一定的成绩，但还是存在一些差距和缺乏问题，主要是：一是学习不够，集中培训时间少。特别是在任务重的情况下，放松了学习，集中培训时间少，工作人员知识更新不够，用学习指导实践 第 9 页 不够，需要进一步加强学习，提高素质;二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审计工作还需进一步积累经验;三是如何适应财政支出改革，深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探究，审计工作能力有待加强。四是审计方式没有及时转变，没有跟上现在市场经济的变化，需要通过创新的手段，推动审计方式和审计模式的变化。五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深入基层，了解基层，需要在调研工作方面下功夫。四
21、、立足工程审计，共创公司美好明天 回顾一年工作，我们立足于工程项目审计，全面做好本职工作，为创造公司美好的明天而奉献自己的努力。(一)继续加大对审计人员的培训力度，全面提高内部审计人员素质。工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂，既涉及财务管理，又涉及工程建设管理，审计内容综合性、专业性都比较强。因此必须进一步加大培训力度，抓好基建工程业务知识培训，提高现有审计人员业务素质、拓展知识面，为工程建设项目审计的顺利实施奠定相应的专业基础。(二)建立健全内部审计制度体系，不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展。工程项目审计，尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康
22、发展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一模式能更好地为建设工程项目服务，下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计规范，制定跟踪审计实施方法，科学合理地选择审计跟踪点，准确掌握审计参加管理的程度，为审计人员及其它各方管理人员提供具体指导，使之各司其职，工作到位不越位，相互配合，协调运转，使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。第 10 页 (三)进一步加强工程建设项目的审计监督，实现“两个转变”。为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用，一要由注重造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，采取深入工程现场踏勘检查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估
23、冒算等问题，对问题严重的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处分。二要由单一工程量审计向管理审计转变，从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析，提醒施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。(四)继续开展重点工程项目全过程跟踪审计，提高投资效益。进一步加大审计监管力度，对重点工程项目，仔细组织开展工程项目全过程跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计，通过对重点项目从立项开始到竣工结算为止的投资活动全过程进行连续、全面、系统的审计，严控工程设计，工程招标，工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计
24、变更、隐蔽工程验收、工程结算等关键环节，以规范投资行为，提高资金效益。(五)进一步完善工程审计质量控制机制。为有效控制工程审计质量，我们将建立健全工程审计质量控制的具体措施，并在严格审计程序，明确审计责任的基础上，执行好质量责任追究制度。同时，还要进一步完善对中介机构审计质量监督机制，对一些较大工程项目结算实行复审制，以有效保证了工程项目审计质量。(六)加强对各地市的调研指导工作。由于各个地区的实际情况的异同，我们在展开审计工作时，不能依靠常规的经验处事，而是要依据各地市的实际情况，进行系统、细致的分析，深入的调研，实现审计工作又好又快的开展。1、深入各地市调研，现场测量和观察。到现场抽查核对
25、工程量，审计投资本钱的真实性。工程决算审计中，第 11 页 一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书，工程量计算表，竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查，分析重点和疑点，工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性，因此在工程审计时，要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件，抽查重要项目的计算是否准确，在进行实地测量，核对工程量。2、跟踪工程进度，进行进度控制质量控制，投资控制。在项目审计过程中，每月中旬及下旬发两次报表，每季度上报一次季报，报表包括工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报，每三个月一大报，这样依据每个月、每季度的报表追踪审查，对该工程项目的工作情况进行全面掌握。3、充分运用现代科技手段。通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件，计算机辅助审计手段，提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关，关键是运用好工程造价软件，选择适用的单位估价表，材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作，达到审计的准确性。以上是工程项目审计部门 20 xx 年的工作总结，还请各位领导评议，并借此时机，向一贯关心、支持和帮助审计工作进行的各位领导和同事表示诚挚的谢意。