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1、 成品检验不合格处理作业流程 制定：序号 流程图 不合格品信息反馈 1 不合格品标识/隔离 2 确认 3 是否特采 NO 4 YES 特采申请 5 审批 NO YES 判定结果执行 6 7 返修工序 8 有限公司 文件编号 MY-WI-PZ-06 版本/次 AO 生效日期 2013-04-01 页 码 1 of 2 审核：核准：责任人 表单 作业内容 抽检履历表 QA 将判定为不合格品的物料放 品质主管 置于相应的区域，并将不合格 不合格品处理 生产主管 信息反 馈给主管及相 关的 部 报告 门。品质主管 标识卡 QA 根据不合格情况，负责将不 合格品隔离及做好标识。抽检履历表 品质部主管对不
2、合格情况进行 品质部主管 审核，并视出货紧急情况做出 不合格品处理 处理回复。报告 品质主管对产品判定为不合格 抽 检 履 历 表 后，根据该产品不合格程度，不合格品处理 是否为营业部急需出货产品，品质主管 报告 决定是否对不合格品提出特采 申请。若需特采，依据不合格品实际 情况提出特采申请，特采申请 特采申请放行 由品质部组织、生产部、营业 品质主管 书 部召开评审会议，并签署初步 处理意见，由厂务经理/总经理 最终裁决后执行。厂务经理 /总经理综合各部门 特采申请放行 意见，做出最终处理决定，并 相关人员 将特采申请放行书返还品 书 质部。相关人员 特采申请放行 相关部门人员依最终判定的处 书 理方式，执行不合格品处理。QA 根据不合格品情况填写品 抽检履历表 质异常报告交生产部进行改 品质部 特采申请放行 善，品质部跟踪回收改善报告。书 负责验证，以防止不合格的再 生产部 品质异常报 次发生。QA 并对所检成品做出 告 每月统计分析报告，以实施持 续改进。惠州市明裕注塑实业有限公司 成品检验不合格处理作业流程 文件编号 MY-WI-PZ-06 版本/次 AO 生效日期 2013-04-01 页 码 2 of 2 制定：审核：核准：NO 版本 变更日期 变更事由 编制 审核 核准 变 1 更 2 履 3 历 4