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1、建设项目竣工验收管理程序建设项目竣工验收管理程序1目的为了规范公司建设项目竣工验收工作，明确相关方职责及工作程序，全面考核和检查项目建设质量，总结项目建设经验，提高项目管理水平，制定本程序.2范围本程序适用于公司新建、改扩建项目及纳入基本建设项目管理的更新改造项目，包括原油、成品油及天然气管道、储备库及相应配套设施等油气储运项目的竣工验收管理。3术语和定义3.1项目类别按照公司投资管理办法，对油气储运项目界定如下：一类项目：新建跨省输油及输气干线管网项目，新建进口液化天然气接收、储运设施项目；二类项目：投资在 1 亿元及以上的油气储运项目；三类项目：投资在 3000 万元1 亿元的油气储运项目
2、;四类项目:投资在 3000 万元以下的油气储运项目.3.2专项验收本程序所称的专项验收包括建设项目消防、环境保护、安全设施、职业病防护设施、水土保持、土地利用、档案及竣工决算审计等。3.3初步验收本程序所称的初步验收是指在项目具备竣工验收条件后，由公司在正式竣工验收前组织的验收。3。4竣工验收本程序所称的竣工验收是由建设单位、施工单位和项目竣工验收委员会，以项目批准的设计任务书和设计文件,以及国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在建设项目建成并试生产合格后，对工程项目的总体进行检查和认证的活动，是项目建设的最后一道程序，是全面考核项目建设成果的重要环节，是项目由
3、建设转入正式生产，办理固定资产转资手续的标志.3。5竣工资料本程序所称的竣工资料是指建设项目在立项审批、勘察设计、招标投标、施工、监理、无损检测、试运投产及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像等形式的全部文件,它等同于 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范(DA/T28)中的项目文件。3。6竣工验收文件本程序所称的竣工验收文件是指项目竣工验收过程中形成的文件。包括竣工验收报告书、竣工验收鉴定书和专项总结。专项总结包括项目建设总结、勘察设计总结、物资采办及引进工作总结、施工总结、监理总结、监造总结、无损检测总结、生产准备和试运考核总结、质量监督报告等。4职责4.1规划计划处4。1。1 负
4、责工程建设项目竣工验收管理程序及相关管理规定的制定工作；4.1.2 负责组织一类项目、二类项目的初步验收，配合国家及股份公司一类、二类项目竣工验收;4。1。3 负责组织三类、四类项目的竣工验收。4。2项目管理机构4。2。1 负责所辖项目竣工资料的汇总及编制工作；4。2。2 负责所辖项目的专项验收管理工作,并办理完成验收手续；4.2。3 负责编写竣工验收报告书、组织参建单位编写各专项总结；4。2.4 负责组织初步验收中发现问题的整改工作；4。2.5 负责清理未完工程和遗留问题，会同有关单位落实资金、实施方案及完成时间等；4。2.6 负责项目初步验收、竣工验收的会务组织工作，承担相应的验收费用.4
5、.3运行单位4。3。1 负责项目的投产试运考核工作;4。3。2 负责编写项目的投产及试运考核总结。5管理内容5。1竣工验收条件5.1。1 建设项目按批准的设计文件所规定的内容建成,试运投产形成生产能力,符合竣工验收条件的,都必须及时进行竣工验收,办理固定资产转资手续。5.1。2 建设项目凡具备以下条件者，均应及时组织竣工验收:a）生产性工程和辅助性公用、生活设施已按批准的设计文件建成,生产性工程经试运投产达到设计能力，辅助性公用、生活设施能够正常使用；b)主要工艺设备经连续 72 小时试运考核，主要经济技术指标和生产能力达到设计要求；c）对国外引进技术和设备的项目，按合同要求和有关规定完成验收
6、;d）生产操作人员配备、抢修队伍及装备、生产性辅助设施、备品备件和规章制度等能适应生产的需要;e）工程质量符合国家和行业相关法律法规以及施工技术验收标准和规范等要求;工程质量监督机构出具工程质量合格意见；f)环境保护、安全、水土保持、消防、职业卫生相关设施已按设计文件与主体工程同时建成使用,并通过相关部门的专项验收。节能降耗设施已按设计要求与主体工程同时建成使用，各项指标符合相关规范或设计要求；g)土地利用相关手续办理完毕，包括建设项目规划选址意见书、工程建设规划许可、工程用地规划许可、土地使用证书;h)应用管道工程建设管理子系统（简称 PCM 系统）录入项目建设全过程相关数据，建立项目管理数
7、据库，生成部分竣工资料；i)竣工资料和竣工验收文件按规定汇编完成,竣工资料通过档案验收。管道走向信息已按照沿线政府规划部门要求进行备案；j)竣工决算审计完成。5.1.3 建设项目尚未全部具备竣工验收条件，但根据实际情况需进行竣工验收的，作如下处理:a)建设项目基本符合竣工验收条件，只是零星土建和少数非主要设备未按设计要求全部建成，但不影响正常生产的，应办理竣工验收手续。对剩余工程按设计留足投资，限期完成；b）建设项目生产运行和操作正常，但因资源、市场等原因造成短期内无法达到设计能力的，可先办理竣工验收手续；c)建设项目已形成部分生产能力或已在实际生产中使用,近期又不能按原设计规模续建的，应从实
8、际情况出发缩小规模,报专业公司批准后，对已完工项目先办理竣工验收手续；d)对于具备分期建设、分期受益条件的建设项目，部分建成后，只要相应的辅助设施配合得上，能够正常生产，应分期组织验收.5。2竣工验收的依据5。2。1 竣工验收的依据包括：a)批准的项目可行性研究报告、核准文件;b）批准的初步设计文件、施工图设计文件；c)国家及地方、股份公司及专业公司对建设项目的相关审批、修改和调整文件等；d）国家及地方有关法律、法规，股份公司或专业公司相关管理办法和规章制度；e)现行的国家及行业相关法律法规、施工技术标准和验收规范、质量验收标准；f）建设项目专项验收的批复文件；g）招投标文件、合同文件及相关资
9、料；h)引进国外的新技术、成套设备合同以及相关材料；i)设备技术规格书、安装说明书、使用说明书或手册;j)新技术、新工艺、新材料的技术鉴定书或有关质量证明文件；k）与项目有关的其它文件等。5。2.2 项目管理机构在竣工验收前应收集、整理好以上依据的有效版本。5.3竣工验收的时间要求建设单位应在项目试运投产结束后一年内完成竣工验收相关手续的办理工作。具备竣工验收条件后,在三个月内进行竣工验收。若三个月内办理竣工验收确有困难，可适当延长期限，但延长期不得超过三个月。5.4竣工验收的级别划分5.4.1 建设项目竣工验收划分为三个级别，即国家级验收、股份公司级验收和公司级验收.5.4。2 国家级验收是
10、指凡国家核准的项目,由股份公司规划计划部报请国家相关部门组织竣工验收，或由国家相关部门委托股份公司进行验收。5.4.3 股份公司级验收是指非国家核准的一类、二类项目，由专业公司组织竣工验收，或委托公司组织竣工验收.5。4。4 公司级验收是指三类、四类项目的竣工验收，由规划计划处组织相关部门进行竣工验收.5.5竣工验收文件的编制5.5。1 项目管理机构负责组织 EPC、设计、采办、施工、监理、运行等参建单位完成竣工验收文件编制，主要包括:a)竣工验收报告书；b)竣工验收鉴定书；c)勘察设计总结;d）物资采办及引进工作总结;e）EPC 总结；f）施工总结；g）监理总结；h)监造总结；i)无损检测总
11、结;j）生产准备和试运考核总结；k)质量监督总报告。5.5.2 项目投产后,项目管理机构负责编制竣工验收报告书，同时组织相关参建单位编制相应的专项总结。竣工验收报告书及各专项总结的编写格式参见Q/SYGD0163-2008石油与天然气管道工程竣工验收管理细则。5。6竣工验收的组织5.6。1 初步验收5.6。1。1 初步验收的主要任务是检查和评定工程的设计和施工质量，检查竣工资料和竣工验收文件准备情况，为竣工验收做好准备。5.6。1。2 项目管理机构依据竣工验收标准，经自行验收后,认为具备竣工验收条件后，向规划计划处上报项目的竣工（初步)验收申请，并做好验收的相关准备工作。5.6.1。3 规划计
12、划处在审核确认具备竣工验收条件后组织调控中心、公司各有关部门、项目管理机构、政府监督、设计单位、监理单位、物资采办单位、施工单位等相关各方组成验收组，开展项目初步验收，必要时股份公司可派员参加。对三、四类项目，规划计划处可根据项目的规模大小、复杂程度和项目的实施情况简化验收程序，将项目的初步验收和竣工验收合并进行。5。6.1。4 初步验收的主要内容a）实物与设计相对照,是否按设计施工图及已批准的设计变更，全部完成了施工及安装工程；b）消防、环境保护、安全设施、职业病危害、水土保持、等专项验收情况；c)检查竣工决算及审计完成情况；d)检查竣工资料和竣工验收文件的编制情况；e)出具相关的报告和整改
13、建议。5.6.1.5 初步验收程序a）召开预备会,协商成立初步验收委员会或验收组,确定初步验收工作日程；b)现场察验工程建设情况；c)检查专项验收完成情况;d)审议、审查竣工验收报告书和各专项总结；e)审议、审查竣工资料；f)审议、审查建设单位交工验收工作报告；g）对审议、审查和察验中发现的问题提出要求，明确分工，落实整改措施并限定完成时间;h）听取工程质量监督机构对工程质量及验收程序的监督报告；i)编写初步验收报告。5.6。1.6 整改初步验收确认工程达到竣工验收标准，符合设计要求，竣工资料和竣工文件齐全、准确，并征求和听取银行、审计、环保、卫生、节能、消防、劳动、档案等有关部门对竣工工程的
14、意见,项目管理机构按检查意见逐条整改.5.6。2 竣工验收5。6。2。1 初步验收整改完成后，对二类及以上项目，由规划计划处向中国石油天然气股份有限公司上报竣工验收的申请文件，同时上报XX 建设项目竣工验收方案条件落实单，并按上级批复内容配合或组织项目的竣工验收.5.6。2.2 竣工验收的申请文件附件包括：a)竣工决算审计报告;b）用户评价;c）试运投产 72 小时运行考核及正常运行 72 小时考核报告；d)项目安全、消防、环保、水土保持专项验收文件清单；e）初步验收及整改报告；f)调控中心和运行单位对初步验收的检查意见;g）建设单位的反馈意见；h）调控中心、运行单位对初步验收中存在问题整改情
15、况的书面确认。5。6。2.3 竣工验收的主要内容a)检查和评定工程的设计和施工质量；b)实物与设计项对照，是否按设计施工图及批准的设计变更,全部完成了施工、安装工程（包括房屋面积、非安装设备数量、自控及通信等固定资产数量是否图、帐、实相符）；c）对产品设备的完整性进行检查；d)检查竣工资料和竣工验收文件.5。6。2.4 竣工验收程序a）召开预备会，确定会议日程，协商组成竣工验收委员会，确定竣工验收委员会主任、副主任及成员名单.竣工验收委员会应由国家及地方环保、水利、土地、规划、职业卫生、安全、消防、档案等部门，股份公司规划计划、财务、审计、质量、安全环保和档案等有关部门，调控中心和运行单位的代
16、表参加；b）召开竣工验收工作会议，听取并审议竣工验收报告书，勘察设计、物资采办及引进、监理、EPC 总承包商、施工、生产准备和试运考核等总结,听取初步验收及整改情况汇报,听取现场检查总结报告；c）现场考察工程建设情况,对项目管理、工程设计、施工、监理和生产试运情况作出全面评价，对审议、审查和查验中发现的问题提出要求；对遗留的工程问题提出具体整改建议；d）审议竣工验收鉴定书；e)召开竣工验收总结会议，签署和颁发竣工验收鉴定书。对现场检查和审议中发现的问题要求建设单位落实整改计划和整改措施；f）经竣工验收委员会审议,主任和副主任委员共同签署的竣工验收鉴定书报专业公司一套备案，其它竣工验收文件以电子
17、版方式报专业公司备案.5。6.2。5 竣工验收报告项目管理机构提交整改报告后，规划计划处签发正式竣工验收报告。5.7工程尾工、整改及整治项目的管理5。7。1 工程内容包含在批准的初步设计之内的工程尾工及整改项目，由项目管理机构负责管理，并按照设计要求予以完成。5.7.2 工程竣工验收前,为提高输油气安全生产水平，需对工程进行整治,而整治内容超出原批准初步设计范围的，由运行单位按照公司相关规定行文上报公司立项后实施。5.7。3 对已投产试运行但尚未进行竣工验收的工程项目，如发生质量问题,质保期内的由项目管理机构负责处理,发生费用列入项目工程费;超出质保期的由运行单位按照程序上报公司，由公司组织处
18、理。5.8竣工验收的费用5.8.1 竣工资料编制费用以及竣工验收期间的检验和鉴定费用，列入工程成本或费用.5。8.2 竣工验收工作费用列入公司管理费用。5.8。3 由于设计、施工或其它原因造成工程设计修改过多，需要重新绘制竣工图所发生的费用，由责任方负责，因工作需要增加竣工资料套数时，所发生的费用由提出单位负责，上述费用均不得进入工程成本。5。9竣工资料及竣工验收文件的管理竣工资料及竣工验收文件的管理及归档要求，具体执行 Q/SY GD01632008石油与天然气管道工程竣工验收管理细则和建设项目实施管理程序6流程无7相关文件7.1相关的公司体系文件7.1。1 建设项目实施管理程序7。2相关的
19、法律法规、标准、规范和依据性文件7.2.1 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范 (DA/T28）8记录8。1竣工验收报告书8。2竣工验收鉴定书8.3建设项目竣工验收方案条件落实单竣工验收鉴定书竣工验收鉴定书一、项目名称：项目名称：二、建设地点：二、建设地点：三、建设性质：三、建设性质：（指新建、扩建、改建或技改）四、建设类别：四、建设类别：（指生产性或非生产性）五、建设规模：五、建设规模：(设计输油气能力、管道直径和长度，或油气库储存量）六、建设单位：六、建设单位：七、工程质量监督机构：七、工程质量监督机构：八、主要勘察和设计单位：八、主要勘察和设计单位：九、主要监理单位九、主要监理单
20、位:十、十、EPCEPC 总承包商：总承包商：（仅适用于 EPC 项目）十一、主要施工单位：十一、主要施工单位：十二、主要无损检测单位：十二、主要无损检测单位：十三、主要实物工程量十三、主要实物工程量:十四、工程开、竣工日期十四、工程开、竣工日期:十五、工程总投资：十五、工程总投资：十六、工程质量验收结论十六、工程质量验收结论:项目验收级别和竣工验收评语(说明项目验收级别,对工程竣工验收情况、勘察设计、监理、EPC 总承包商、施工、无损检测、试运投产考核、环境保护、水土保持、职业病防护、消防、安全设施、竣工资料,以及工程投资和经济效益等进行评价.）竣工验收委员会名单竣工验收委员会名单主任委员姓名委员工作单位职务职称签名副 主 任委 员建设项目竣工验收方案条件落实单建设项目竣工验收方案条件落实单工作内容竣工资料汇编专项验收（土地利用、水土保持、安全、环保、消防、职业卫生）竣工决算审计验收准备档案验收初步验收组织初步验收报告初步验收整改报告竣工验收申请文件现场检查方案负责单位负责人联系电话提交/审核人完成时间完成情况检查检查报告竣工验收报告书竣工验收鉴定书勘察设计总结材料准备物资采办及引进工作总结EPC 总结施工总结监理总结监造总结无损检测总结生产准备和试运考核总结质量监督总报告竣工验收大会参会单位及人员名单落实竣工验收大会方案