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1、.安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：BZH-JL-4-07 规章制度名称 安全生产目标管理制度 检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 各相关职能部门 参与检查考核人员 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容：（1）制度的制定流程是否符合要求（2）制度是否进行了分解（3）总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况（4）安全生产目标的评审与更新情况（5）年度安全生产目标考核情况 检查或考核情况：（1）制度的制定有安全生产部负责,符合流程要求（2）目标就能行了分解并制定了实施计划（3）总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源（4）
2、安全生产目标的进行了评审,无需更新（5）安全生产部组织进行了年度安全生产目标考核 检查或考核发现问题及解决办法：给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作,但是有些工作不够深入,对于一些小的细节关注程度不足 在 16 年度的工作中,要加强对细节的关注程度.检查或考核负责人：部门负责人：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07.规章制度名称 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度 检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 公司 参与检查考核人员 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容：（1）制度的制定流程是否符合要求（2）职责是否明确（3）安
3、全管理人员人员配备情况（4）安全例会召开情况 检查或考核情况：（1）制度的制定有安全生产部负责,符合流程要求（2）制度中的各项职责明确（3）按照相关要求配备了安全管理人员（4）每月由公司副总主持召开了安全生产例会,有会议记录 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：BZH-JL-4-07.规章制度名称 安全生产责任制管理制度 检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 各相关职能部门 参与检查考核人员 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容：（1）安全生产部负责制定安全生产责任制,并指定专门的人员进行管理.（2
4、）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制.（3）安全生产责任制的培训是否进行（4）安全生产责任制考核是否进行 检查或考核情况：（1）安全生产部按照流程要求制定了本制度（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制.（3）安全生产部针对安全生产责任组织进行了培训 （4）安全生产责任制考核正在进行中 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07.规章制度名称 安全生产会议管理制度 检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 安全生产部、
5、行政部 参与检查考核人员 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容：（1）安全生产部负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录.安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议,并记录.（2）公司级安全会议由总经理主持召开,行政部记录,每月不少于一次.（3）会议召集者应在会前准备好会议资料,列出会议重要事项,重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发.检查或考核情况：（1）公司安全会议符合要求（2）每月都召开了安全生产例会,对问题进行了总结,对工作进行了安排（3）重要会议的会议纪要均下发给了各相关部门 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：安全生产管理制度
6、执行情况检查考核记录表 编号：BZH-JL-4-07 规章制度名称 安全生产费用提取和使用制度 检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 安全生产部、财务部.参与检查考核人员 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容：（1）按照公司规定,每年提取公司上年度营业额的 2%作为公司的安全生产专项费用,并高于公司前三年安全生产费用的平均值.（2）财务部应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总,安全生产部应督促相关部门按计划实施,检查实施情况,并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结.（3）安全生产领导小组应确保采购的安全设施、安全物资合格有效,符合安全标准或相关要求
7、.（4）各部门在安全生产资金使用上应做到三到位,即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到四定,即：定项目、定措施、定责任人、定期限.（5）安全生产费用实行专户核算,财务部应当按规定范围安排使用,不得挪用或挤占.年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支.检查或考核情况：（1）完成（2）完成（3）采购的安全设施、安全物资合格有效,符合安全标准或相关要求.（4）完成（5）完成 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07 规章制度名称 员工工伤保险管理制度.检查考核
8、日期 2015-12-25 制度执行部门 安全生产部、行政部 参与检查考核人员 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容：（1）在公司内发生工伤事故,首先要向人行部呈报安全事故表.生产部门统一由车间主任呈报,车间主任不在时由带班班组长呈报,安全生产部由当时在场的直接负责人呈报.（2）安全事故报告必须根据事实,如实填写.（3）呈报人对工伤事故的处理,将根据以下的规定在安全事故表中写清.未注明的,人行部有权拒收.（4）在正常工作中,出现工伤,若个人没有任何责任,工伤事故是因其他工序或其他人的原因而引起的,公司将报销全部医疗费用,且不作任何违章处罚,并补助误工费.检查或考核情况：（1）符合
9、流程（2）安全事故报告符合要求（3）安全事故表符合要求（4）符合要求 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07 规章制度名称 安全生产规章制度、操作规程管理制度.检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 安全生产部车间、人事行政部 参与检查考核人员 检查或考核方式 资料查看、现场询问 检查或考核内容：（1）人事行政部是安全管理制度的归口管理部门,负责评审、修订安全生产责任制、安全管理制度,并定期进行更新.（2）安全生产部是安全技术操作规程的归口管理部门,负责评审、修订安全操作规程、技术规程,并定期进行
10、更新.（3）工艺、技术、设备、材料等发生变更时,由安全生产部车间负责修订更新安全技术规程和岗位安全操作规程.（4）各部门、车间负责本单位内部安全管理规定的评审、修订,并定期进行更新.检查或考核情况：（1）安全生产部日常负责各项安全生产制度的管理（2）人事行政部负责评审、修订安全操作规程、技术规程（3）符合要求（4）符合要求 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：BZH-JL-4-07 规章制度名称 安全生产文件档案管理制度 检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 安生部、行政部 参与检查考核人员 .检查或考核方式 资料
11、查看、现场询问 检查或考核内容：（1）行政办负责制定本制度,并负责综合监督管理.（2）各部门、车间负责本单位文件档案的收集、归档、保管和管理,并负责监督检查和考核.（3）文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷,保证档案的齐全、完整,能反映安全生产主要情况,以便保管和利用.（4）文件资料档案借阅,必须借阅手续,借阅当案要注意保护,不得丢失、损坏、涂改,要如期归还,到期不能归还者,要说明情况,并办理续借手续.（5）对于过期并失去保存价值的文件资料,经单位领导批准,可以定期 销毁,必要时做好销毁记录 检查或考核情况：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求（4）符合要求（5）符合要求 检查或考
12、核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：BZH-JL-4-07 规章制度名称 安全生产教育培训制度 检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 安全生产部部、人事行政部 参与检查考核人员 .检查或考核方式 资料查看、现场询问 检查或考核内容：（1）安全科负责编制公司的年度安全生产培训计划,各部门、科室及车间负责教育培训计划的组织实施（2）安全科要根据公司安全生产状况,每年底对公司下一年度安全教育培训需求进行识别,并对培训计划进行调整（3）对员工进行三级安全教育：（4）安委会主任负责对安全教育制度执行情况进行检查,检查主要内容：会前
13、有否安排,参加有否签到,发言有否记录,缺席有否补课会后有否汇报.检查或考核情况：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求（4）符合要求 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：BZH-JL-4-07 规章制度名称 安全警示标志和安全防护管理制度 检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 安全生产部 参与检查考核人员 检查或考核方式 资料查看、现场询问.检查或考核内容：（1）将工作场所的职业病危害如实告知公司员工并按 GBZ158-2003 设置警示标识.（2）依据职业病危害因素的特性,选用并设置相应的防护标识.（3）在
14、工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护.（4）安全科、行政办及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况,进行监督检查,发现问题有权提出处理意见 检查或考核情况：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求（4）符合要求 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 编号：BZH-JL-4-07 规章制度名称 隐患排查治理管理制度 检查考核日期 2015-12-25 制度执行部门 安全生产部 参与检查考核人员 检查或考核方式 资料查看、现场询问.检查或考核内容：（1）组织机构 （2）隐患的排查 （3）隐患的报告 （4）隐患的整改和验收 （5）档案建立 （6）奖惩 检查或考核情况：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求（4）符合要求（5）符合要求（6）符合要求 检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人：部室负责人：