公司仓库管理制度范本.pdf

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1、 企业库房管理制度范本 一、目的 经过拟订库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的平时工作行为，对有效提升工作效率起到激励作用。二、合用范围 库房的所用工作人员 三、职责要求 (一)、工作要求：1、严格执行出、入库手续，对无效凭据或审批手续不健全的出、入库作业恳求有权拒绝办理，并实时向上司反应。2、妥当保存进出库凭据和有关报表、帐簿，不行丢掉 ;做好保密工作。3、仓管员调换工作时，必定要办理交接手续，只有当交接手续 办好以后，才能走动工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭据，要列出清单写明状况，两方署名，各执一份。4、做好库房的安全、防火和卫生工作，保证库房和物质安全完好，库容整齐，通道

2、通畅。5、做好库房所使用的工具、设备设备的保护与管理工作。7、禁止在库房内抽烟、动用明火。禁止未经财务主管人员赞同任意涂改账目、抽换帐页。禁止在库房堆放杂物。(二)、平时管理 1、合理设置各种物质的账簿。严格按有关管理规程进行平时操作，对当天发生的业务一定实时办理，保证物料进出及结存数据正确无误。2、会同敦促所需物质部门填制申购单，实时采买所需物质，使 库存物质供给充分实时，不延迟工作为准。物质抵达时，第一将申 购单及原始票据核对能否符合(数目、规格、质量要求能否符合)。其次再与原始票据和实物核对，查收无误后，填制收料单。4、按物质的不一样类型、性能、特色和用途分类分区摆放，物质摆放齐整、库容

3、洁净齐整。5、按期进行各种存货整理，对寄存限时较长，逾期无效等不良存货，上报主管实时加以办理。7、保存员一定 24 小时在岗，有事告假，一定有人顶岗。吃住在库，保证物质资料进出库正常运转。10、库房内禁止烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。(三)、入库管理 1、库房管理员一定凭送货单办理入库手续，根绝只见票据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、库房管理员一定查点物质的数目、规格型号等项目，如发现物质数目、质量、票据等不齐备时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物质一律作待入库物料办理放在待入库地区内，不得与已入库物质混淆搁置。3、因工地急需使用而在当地采买但未入库的原资料或物料，一定补

4、办入库手续。4、已办理入库手续的物质，一定实时分类整理上架，禁止任意堆放。(四)、物料及产品出库管理 1、物质出库凭据为领料单(以主管署名为准，无署名禁止领料，特别状况主管应电话见告仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物质。生产工人领料按工艺卡上的数目核发，注明领料人。2、领用工具须要办理登记手续(如：角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务珍爱企业财物，如发现有成心破坏或丢失等状况，直接追查领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材依照“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供给给个人，如须超额领用须经厂部领导赞同，才能从头申领。仓管负责监察旧物的回收状

5、况，必需时须在有关登记簿上登记注明。3、波及夜间及特别状况领取物件，可由厂长到库房借用簿上署名，并于第二天上午实时补单。4、出门工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，库房人员作好退料登记(须注明：退料工地名称，退料时间，领队签 名)。(五)、出门作业工具出库管理 1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物质需要带到现场 作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，而且在出门作业完成后实时退还库房并办理入库手续。2、班组所需工具一致由班组长负责借用，安装队所需工具一致由队长负责借用，其余人员不一样意以个人名义借用工具。3、借用时，借用人要检查工具的完满性，借用时工具已存在缺点的，办理登记

6、时要注明状况。4、库房保存员一定成立完美的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保存的工具，按期须核核对账一次;对限时借用的工具，须实时核查退还状况，借用时间到期但借用人须持续借用的，要办 理续借登记。5、关于有问题临时没法使用的工具，库房保存员应实时见告厂进步行维修，保持工具的完满。6、工具丢掉的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经检查属借用人未尽保存责任造成丢掉的，按企业有关制度对有关责任人予以处罚。(六)、出门加工管理 2、零件加工完成入厂时，须有仓管员确认并登记注销该零件出厂的记录。(七)、工具报废办理 1、库房保存员按期对拟需要作报废办理的工具按电动工具、五 金工具和计量工具分别整

7、理填制年月工具报废办理清单，交上司审批后方可作报废办理。2、经审批作报废办理的工具，由财务部作销账办理。3、禁止未经办理审批手续，库房管理员私自对工具作报废或销账办理。(八)、废旧物质办理 以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金库房进行整理归类，经有关领导赞同变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将票据回收财务部。(九)、其余规定 1、仓管员有检查和监察车间工具使用状况的义务和责任，如发 现职工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不珍爱行为，第一次赐予口头警示，第二次停止对使用人发下班具或劳保用品，重者赐予处罚。2、有个人工具卡的，工具由自己保存，辞职前交回库房。若

8、有破坏须维修完满再送还，丢失的照价补偿。3、仓管员关于职工交回有破坏的工具，有权益咨询破坏原由等 状况，领用人有义务向仓管员解说清楚，不行有反抗情绪或使用粗言秽语。4、非库房人员不可以无故长时间在库房停留，免得影响仓管员的 正常工作。一、目的 二、范围 库房工作人员 三、职责 库房管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储藏、防备工作;库房协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采买部和仓管部共同负责荒弃物件办理工作;仓管部对物料的检验和不良品处理方式确实定;四、查收及保存 1、物质的查收入库库房管理制度 1.1 物质到企业后库管员依照清单上所列的名称、数目进行核对、盘点，经使用部门或请购

9、人员及检验人员对证量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物质核对、盘点后，库管员实时填写入库单，经使用 人、货管科主管署名后，库管员、财务科各持一联做帐，采买人员持一联做请款报销凭据。1.3 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝查收或入库。a)未经总经理或部门主管赞同的采买。c)与要求不切合的采买物质。1.4 因生产急需或其余原由不可以形成入库的物质，库管员要到现场核对查收，并实时补填 入库单 。2、物质保存库房管理制度 2.1 物质入库后，需按不一样类型、性能、特色和用途分类分区码放，做到 二齐、三清、四定位 。a)二齐：物质摆放齐整、库容洁净齐整。b)三清：资料清、数目清、规格表记清。c)四

10、定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2 库房管理员对常用或每天有改动的物质要随时盘点，若发现数目有偏差须实时找出原由并改正。2.3 库存信息实时呈报。须对数目、文字、表格认真核对，保证报表数据的正确性和靠谱性。3、物质的领发库房管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未署名、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物质。3.2 库管员依据进货时间一定恪守 先进先出 的库房管理制度原则。3.3 领料人员所需物质无库存，库管员应实时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理赞同后交采买人员实时采买。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物质，不得在货

11、架或货位中乱翻乱动，库管员有权遏止和纠正其行为。3.5 以旧换新的物质一律交旧领新;领用的各样工具均要上工具卡，并由领用人和总经理署名。4、物质退库库房管理制度 4.1 因为生产计划改正惹起领用的物质节余时，应实时退库并办理退库手续。4.2 废品物质退库，库管员依据 废品损失报告单 进行检验后，入库并做好记录和表记。五、规定 1、仓储管理规定 1.1 库房主要的作业主要分为入库，出库，保存三大多数。1.1.2 出库 关于生产部门领料的话依据 BOM 表(或生产计划部门审察经过领料票据)照单发料，而后登记进销存帐或录入 ERP 系统。关于发货的话依照财务开出的送货单或经其审察的出库单发货登记进销

12、存帐或录入 ERP 系统。把你每个月进销存整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。1.1.3 保存 合理安排你的库房库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，认识采纳合理的保护举措，防备物质因各样原由遇到破坏。按期盘点一下你的库房，检查一下帐物能否符合，假如不是，就要查找原由(收发错误，合理消耗等等)，做一张盘点盈亏汇总表，报告给上司，改正账面数字，以做到帐卡物符合。1.2 物料收货及入库 1.2.1 需严格依照”库房收货票据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。1.2.2 采买将“送货”给到库房后，库房人员需要将货物放到仓 库内部，不一样意放在库房外，特别不可以隔夜放在库房外

13、，下班后一定将货物检查放在库房内部。收货时需要求采买人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到票据为止，并填写入库单。库房人员负追查和保存票据的责任。1.2.4 所有产品入库确认一定库房人员和采买共同确认。新产品 特别需要共同确认。新产品需要认真核对物料的产品描绘，以防止犯错。1.2.5 库房与采买共同确认入库单物料数目时，如发现如送货总单上的数目不符，应找相应采买署名确认，由采买联系办理数目问题。1.2.6 物料摆放需要依照区分的地区进行摆放，不得任意摆放物料，不得在规划的地区外摆放物料，特别状况需要在 2 小时内进行整理归位。1.2.7 原则受骗天收货的物料需要当天办理完成。不测试的当天

14、安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。1.2.8 生产技术部测试借料一定登记借料数目及规格产品名称、且需要注明该物料是采买的入库物料仍是库存物料，以便后续确认累计入库数目。测试检验达成后送还库房需重点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定地区。1.2.9 库房入库人员一定严格依照规定对每一个入库单入库物料进行数目确认，即是确认登帐入库数目和实质入库数目能否符合，不切合的需要追查原由究竟和解决达成。(有借料的需要见到产品借用票据，测试坏的需要补单且不可以登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数目)。1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。1.2.11“收货确认

15、单”需要按流程要求先给库房入库人员确认登记再给到库房主管署名后才能给到采买。1.3 物料出库(出库领料)1.3.1 需严格依照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.3.2 包装组给到的出库单无特别原由当天一定所有达成取货、包装。1.3.3 取货时注意不要聚积过高破坏产品。取完货后将推车放在出货组指定地点。1.3.4“出库单”发完货后需要实时将物料给到使用部门，并要求其署名确认。1.3.5 内部领料需要部门主管署名，部门经理署名方可发货。1.4 工具借用 1.4.1 需严格依照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。1.4.2“借用单”上特别需要注明工具产品名

16、称及规格，以便于后续辨别进行工具入库作业。1.5 工具送还 1.5.1 已办理送还的能够装订存档，未送还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到送还工具或开具有关票据作送还手续。1.5.2 工具送还时库房办理人均需要署名确认，借用人未署名的不予办理借用。1.6 物料及工具报废 1.6.1 需依照“工具及资料报废比表”进行作业。发现库存物料及工具不良时需要实时办理或报告上司办理。1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采买入库来料不良不可以退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保存和做标示。1.7 退货物料办理 1.7.1 需依照有关“退货通知单“的进行作业。1.7.2 采买来料不良物料需要

17、实时给采买部门办理并要求其署名，能够暂放库房。1.7.3 不良物料不一样意给采买办理借料以充不良数目。1.8 库房卫生、安全管理 卫生工作能够在空余时间和每天上午下班和下午下班行进 行。部门将依据工作结果进行评分，作为奖金的依照。考量物料地区摆放能否合理，并做合理摆放和规划。安全 每天下班后由库房管理员检查门窗能否封闭，按库房 “十二防”安全原则检查货物，异样状况实时办理和报告。1.8.5.2 门禁管理：非库房人员拒绝进入库房，若有需要进入一定予以登记方可进入。1.8.5.3 库房内禁止抽烟和禁止明火，发现一例立刻报告上司办理。高空作业需要使用作业车，并注意安全。保障分散通道、安全出口通畅，以

18、保证人员安全。1.9 物料管理(异样办理及呆板物料办理)1.9.1 物料质量保护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储藏的过程中，依照库房“十二防”安全原则，防备物料破坏，有异样品责问题进行反应办理。1.9.2 发现物料异样信息，如储位不对、帐物不符、品责问题需要实时反应办理。1.9.3 每个月对库存物料进行呆板剖析和召开会议进行办理，依据办理结果对物料进行分别管理。保持物料的正确标示和按期检查，由库房管理责任人负责。对标示错误的需要追查有关责任。1.10 票据、卡、帐务管理 1.10.1 库房所有票据的登帐方式和要求当天准时达成。1.10.2 需要给到财务的票据电子档和手工票据一同给

19、到财务。1.10.3 每个月的票据登帐人员需要保存好。上月库房所有票据一致由指定责任人进行分类保存。丢失需要追查有关责任。1.10.4 库房对名贵物料卡帐登记，由指定人员管理。1.11 盘点管理 1.11.1 盘点时作业人员依据“盘点内部安排”文件进行有关作业。1.11.2 盘点过程中发现异样问题实时反应办理。1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数目的正确性和公正性，弄虚 作假，虚报数据，盘点马马虎虎致使漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢掉盘点表，任意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依据状况追查有关责任。1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要署名确认以对结果负责。1.12 帐物不符办

20、理 1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原由，查明原由后依据责任轻重进行办理。2、包装管理规定 2.1 库房管理员依据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由库房协调员及使用部门有关人员再次检查确认。2.1.1 无特别状况当天的使用数据一定当天生成出库单给到库房管理员安排取货并发货 2.2 包装前物料确认 2.2.1 使用部门有关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料能否有取货错误及其余错误并确认署名方可出库。2.2.2 有取货错误的依据工作忙碌的程度需要核查取货错误的原由和责任人。3、库房工作作风及态度 3.1 库房工作人员应当培育优秀的工作习惯和工作作风，形成优秀的工作态度。3.2

21、 库房工作人员倡议仔细(谨慎)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4、其余 4.1 下达的工作任务无特别原由需要在规准时间内达成，且保证工作质量。4.2 库房每天依据“库房工作质量统计表”对各组进行评选并进行工作指导和总结。4.3 上班时间需要严格恪守企业劳动纪律，恪守作息时间，不得 高声吵闹、玩闹、睡觉、长时间聊天、不该私自走开岗位，不得以个人原由会客等。4.4 需要严格恪守企业的各项管理规定。4.5 库房人员调换或辞职前，第一一定办理账目及物料、设备、工具、仪器移交锋续，要求逐项核对点收，若有欠缺，一定限时查清，方可移交，移交两方及部门主管等人员一定署名确认。4.6 关于在工作中使用的

22、的办公设备、仪器、工具一定妥当保存，仔细保护，如造成丢失或人为破坏，则按企业规定进行补偿。4.7 库房人员要守旧企业奥密，爱惜企业财富，发现异样问题实时反应。5、赏罚规定 5.1 工作评估 5.1.1 部门将按期依据“绩效核查表”对职工的表现和业绩进行 评估，以便于：必定职工的工作成就，鼓舞职工持续为企业作出更大的贡献;检查工作表现能否切合岗位的要求;权衡能否能按所拟订的工作要求达成工作;5.1.1.4 工作评估将以必定方式与职工交流，以鼓舞职工与管理人员之间就工作的要乞降工作成绩进行议论和交流，以提升工作效 率;5.1.1.5 创建相互理解的氛围，以鼓舞职工团结一心地工作，以实现企业的经营主

23、旨及经营目标。5.1.2 对未达到工作表现要求的职工，企业将视该职工不可以正常工作，并对其供给进一步的培训或调整岗位。5.2 赏罚级别 5.2.1 奖赏 5.2.1.2 奖励：关于平时工作表现突出的依照库房管理规定执行的赐予记“夸奖”，并予以通知，奖赏 20 元。5.2.1.3 小功：关于在工作上有特别贡献的赐予记“小功”，并予以通知，奖赏 50 元。5.2.1.4 大功：关于在工作上有特大贡献的依照库房管理规定执行的赐予“大功”，并予以通知，奖赏 100 元。5.2.2 处罚 5.2.2.1 通告责备：关于平时工作表不好的不依照库房管理规定执行的赐予记“书面警示”处罚，并予以通知，不予以罚款

24、。5.2.2.2 警示：关于平时工作表现差的不依照库房管理规定执行的赐予记“警示”处罚。并予以通知，罚款 50 元。5.2.2.3 小过：关于违犯库房管理规定且伤害到企业利益的赐予记“小过”处罚，并予以通知，罚款 100 元。5.3 赏罚原则 5.3.1 库房赏罚规定本着公正、合理、公正、有效的原则进行办理，起到激励、处罚、指导、纠正的作用。5.4 赏罚规定 5.4.1 赏罚评估小组：由库房主管、总经理构成赏罚评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由 2 名部门负责人取代评估。5.4.2 赏罚结果最后由评估小组确立，并见告行政部及交流并予以执行。为增强成本核算，提升本企业的基

25、础管理工作水平，进一步规范物质和成品流通、保存和控制程序，保护企业财富的安全完好，加快资本周转，特拟订本度：一、库房平时管理 1、库房保存员一定合理设置各种物质和产品的明细账簿和台账。原资料库房一定依据实质状况和各种原资料的性质、用途、种类分 明别类成立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应依照种类及规格型号建立明细账、卡片;财务部门与库房所建账簿及次序编号一定相互一致，相互一致。合格品、逾期品、无效品、废料、退回电机、返修电机应分别建账反应。2、一定严格按 MIS 系统和库房管理规程进行平时操作，库房保 管员对当天发生的业务一定实时逐笔录入 MIS 系统，做到日清日结，保证 MIS 系统中物料

26、进出及结存数据的正确无误。实时登记手工明细账并与 MIS 系统中的数据进行核对，保证二者的一致性。3、做好各种物料和产品的平时核查工作，库房保存员一定对各种库存物质按期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员一定按期对每种铸件资料的单重进行核对并记录，若有改动实时向事业部、财务部反应，以便实时调整。4、各部门一定根椐生产计划及库房库存状况合理确立采买数目，并严格控制各种物质的库存量，有条件单位逐渐推行零库存;库房保存员一定按期进行各种存货的分类整理，对寄存限时较长，逾期失 效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各种不良存货每个月一定提出办理建议，

27、责成有关部门实时加以办理。二、入库管理 1、物料进仓时，库房管理员一定凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物质应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐备的物质入库，根绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，库房管理员一定查点物质的数目、规格型号、合格证件等项目，如发现物质数目、质量、票据等不齐备时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物质一律作待检物质办理放在待检地区内，经检验不合格的物质一律退回，放在暂放地区，同时一定在短期内通知经办人员负责办理。3、全部原资料的购入都一定用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其资料价钱一定下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审

28、察发票的正确性和有效性。4、入库资料在未收到相应发票前，仓管员一定成立货到票未到 资料明细账，并依据检验单等有效票据实时填开货到票未到收料单 (在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具资料票到收料单，月尾将货到票未到资料清单上报财务。5、收料单的填开一定正确完好，供给单位名称应填写全称并与 发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上一定有保存员及经手人署名，而且笔迹清楚。每批资料入库共计金额一定与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原由此发生的退回电机，一定由技术部有关人员填写退回电机办理单，办好手续后方可办理入

29、库手续。三、出库管理 1、各种资料的发出，原则上采纳先进先出法。物料(包含原资料、半成品)出库时一定办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物 料一定由车间主任(或其指定人员)一致领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或有关凭据向库房领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物件的名称、规 格、数目、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人署名，登记入卡、入帐。2、成品电机发出一定由各销售部开具销售发货票据，库房管理 人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人署名的发货单库房联发货,并登记卡片。四、报表及其余管理 1、仓管员在月底结账前要与车间及有关

30、部门做好物料进出的衔 接工作，各有关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、一定正确实时报送规定的各种报表，收付存报表、资料耗用 汇总表、三个月以上积压物质报表、货到票未到资料明细表每个月 27 日前上报财务及有关部门，并保证其正确无误。3、库存物质清点盘点中发现问题和差错，应实时查明原由，并 进行相应办理。如属欠缺及需报废办理的，一定按审批程序经领导审察赞同后才可进行办理，不然一律禁止自行调整。发现物料失少 或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或破坏等)，应实时的用书面的形式向有关部门报告。4、各事业部因客户需要，要求在外建立库房的，一定报经股份 企业主管领导赞同后作为库存转移，并报财务部存案，其库房管理归入归入所在事业部仑库管理;外设库房一定由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减改动及月底结存状况编成报表，按期进行盘点清点，每个月将各种报表在规定的时间内报送有关事业部及财务人员。5、库房现场管理工作一定严格依照 ISO9000 标准及各部门的详细规定执行。看过企业库房管理制度范本的人还会看：