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1、XXXXX 有限公司运营项目部管理文件 物资采购管理制度 有限公司运营项目部物资采购管理制度批 准审 核编 写：年月日颁布实施XXXXX 有限公司运营项目部管理文件 物资采购管理制度 第 1 页 共 5 页 1 编制目的 为加强运营项目部的物资采购管理,维护正常的采购秩序，提高物资采购效率，更好的满足生产的需要；根据 XXXXX 有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于 XXXXX 有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。3 物资采购流程 3.1 物资采购的申请及提报 3.1。1 物资采购采用申请、审批制度。3.1。2 物资采购的申请由各专业专工负
2、责提出采购申请，采购申请需填报项目物资采购申请单。3。1.3 物资采购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月 25 日前提出下个月物资采购计划,并填报项目物资采购申请单。3。1。4 机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请.3.2 物资采购的审批 3.2。1 项目物资采购申请单 填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的物资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后签字确认。3。2。2 仓库管理员核实完毕后的项目物资采购申请单，报送项目经XXXXX 有限公司运营项目部管理文件 物资采购管理制度 第
3、 2 页 共 5 页 理审批。项目经理必须于每月 30 日前完成审批。3。2.3 经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份，分别由物资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。3。2.4 采购员收到物资采购申请单后，将项目物资采购申请单整理后报公司计划经营部审批.3。2。5 计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。3.2.5 计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营部实施采购,委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。3。2.6 项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项目经理审批.对需要签订合同的,由物资采购员编制合同并报项目经理审批，审
4、批后由物资采购员签订合同执行。4 物资采购的付款及报销 4.1 项目部办理的物资采购,货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理。4。2 物资采购应尽量索取增值税专用发票.4。3 对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字.4.4 物资货款、合同付款的办理按费用及报销管理制度办理.4.5 需申请公司付款的按费用及报销管理制度的规定申请公司付款。5 物资采购的入库 5。1 物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物资的型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签字确认。5。2 对于型号不符的,品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退货。5。3 仓库管
5、理员依据项目物资采购申请单负责验收到货的种类、品类、数量。5。4 对于项目物资采购申请单未开列的到货物资应拒收,对于数量超过申请的应对超出部分拒收或退货,对于数量不够的应由物资采购员说XXXXX 有限公司运营项目部管理文件 物资采购管理制度 第 3 页 共 5 页 明后续采购情况。5。5 验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。6 解释权限 该规定的解释权属于公司计划经营部。7 批准执行 该制度自颁布之日起生效、执行。8 流程图 附表：项目物资采购申请单 单号:XXXXX 有限公司运营项目 物资采购申请单 项目：专业：月度（时间）:序号 物资名称 型号、规格 单位 数量 备注 专业提报人
6、仓库管理员 物资采购员 项目经理 计划经营部 开始 填写 项目物资采购申请单 根 据 库 存情 况 核 实提报数量 必要性审批 项目物资采购申请单生成一式三份 报 送 公 司计 划 经 营审批并分类，委托就地采购 询价、比价，合同起草，签订合同。价格审批 计划经营部实施采购 实施采购 对规格、型号、质量进行验货 对品类、数量 进 行 验货 XXXXX 有限公司运营项目部管理文件 物资采购管理制度 第 4 页 共 5 页 申请人：仓库管理员：项目经理：单号编制规则说明:XXXXXM-2016JW000 XXXX:公司代码,XM：项目代号,2016：年度代号，JW：专业代号,JW 机务、DQ 电气、RK 热控、AQ 安全、LB 劳保、BG 办公.000：三位顺序编号,000999.