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1、文件名称 质量管理方针和管理目标 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 一、目的：为明确本企业经营质量管理的总体质量方针和所追求的管理目标，特制定本制度。二、依据：根据?国务院关于加强食品等产品平安监视管理的特别规定?、?医疗器械监视管理条例?和国家食品药品监视管理局?医疗器械经营许可证管理方法?的规定并结合公司的实际情况。三、范围：适用于医疗器械的经营、管理。四、正文：一、质量方针：1、质量方针和管理目标是公司领导组织及内部职能部门领导全体员工为确保公司医疗器械在进、存、销各环节中的质量要求及管理措施的实施。2、质量方针、目标管理的程序可采用筹划、执行、检查、改良这四个阶段。
2、3、质量方针、目标管理由公司总经理提出，企业质量领导小组审核和组织实施并应形成书面文件。质量管理部门配合进展监视检查和考核。4、公司的质量方针为“质量是企业的生命线诚信是企业开展的基石。二管理目标 1、确保企业经营行为的标准、合法 2、所经营产品的医疗器械质量平安有效 3使公司质量管理体系，有效运行及持续改良提高 4 使公司的质量信誉及经济效益不断提高。文件名称 医疗器械各级质量责任 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 一、目的：为加强本公司经营各环节的质量管理，明确规定各岗位质量职责，确保所经营产品质量，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司医疗器械经营质量管理各环节的质
3、量责任。三、职责：有关部门质量管理职责(一)质量领导小组的质量管理职责 1.组织并监视企业实施?医疗器械监视管理条例?、?医疗器械经营企业许可证管理方法?等法律、法规和行政规章；2.建立健全企业的质量管理体系，并维护其管理体系的有效运行；3.组织并监视实施企业质量方针目标；4.负责企业质量管理机构的设置，确保企业质量管理人员有效行使职权；5.审定企业质量管理体系文件；6.研究和确定企业质量管理工作的重大问题；7.确定企业质量奖惩措施。二质管部的质量管理职责 1.坚持“质量第一的原如此，贯彻执行有关医疗器械质量管理的法律、法规和行政规章；2.起草企业医疗器械质量管理制度，并指导、催促制度的执行；
4、3.负责首营企业和首次经营产品的质量审核；4.负责建立企业所经营医疗器械产品的品种资料档案；5.负责医疗器械入库检查验收的管理，指导和监视医疗器械保管、养护和运输中的质量工作；6.对医疗器械质量行使质量裁决权，负责质量不合格医疗器械的审核，对不合格医疗器械的处理过程实施监视；7.协助开展对企业职工医疗器械质量管理方面的教育或培训；8.收集由本企业售出医疗器械产品的不良事件情况，并按规定进展医疗器械不良事件的报告；9.其他与质量管理相关的工作。三仓储部质量管理职责 1.对购进医疗器械按照相关制度，依据验收入库凭证办理入库手续；2.对经检查验收同意入库的医疗器械按其储存要求及医疗器械性质，实行专库
5、、分类存放；3.对在库医疗器械实行色标管理；4.做好仓库温、湿度的监测记录工作；5.做好医疗器械储存期间的效期管理工作；6.医疗器械出库应遵循“先产先出、近期先出和按批号发货的原如此；7.医疗器械出库必须按照规定进展复核和质量检查；8.医疗器械出库应做好能够保证快速、准确地进展质量跟踪的出库复核记录；9.医疗器械发货运输时，应针对运送医疗器械的包装条件、医疗器械性质及道路情况，采取相应措施，防止医疗器械的破损和混淆 10.不合格医疗器械应存放于不合格品区，并有明显标志；11.将质量技术措施与平安技术措施严密结合，经常检查各类经营、仓储、养 护、检查验收用设施设备的平安状况，确保其正常运行。四财
6、务部的质量管理职责 1.树立“质量第一的思想，正确处理本职业务工作与质量管理的关系，积极促进公司质量体系的良好运行，贯彻落实公司下达的相关质量方案；2.应运用价值工程，开展质量本钱管理，对财务预算中的质量措施专款专用负责，加强质量报损的控制；3.负责依据经验收员签章的验收入库凭证支付货款；4.负责对销售出的医疗器械开具合法票据与货款回收。五办公室质量职责 1、按医疗器械质量管理的要求，配备相应的质量管理人员，开展培训和继续教育，落实平安防火和环境卫生措施，满足产品经营质量管理的需要。2开展培训和继续教育，提高各级岗位人员的质量管理水平和工作能力。3执行有关岗位必须经有关培训和考试合格后持证上岗
7、的规定。4把防火平安同质量管理严密结合，监视检查经营质量管理使用的设备、设施的平安状况，确保其正常运行。5每年对直接接触一次性使用无菌医疗器械岗位的员工进展健康检查，并建立健康档案。体检中发现有精神病、传染病或其他污染产品的疾病患者，应及时将其调离直接接触产品的岗位。6监视检查经营场所、医疗器械产品仓库的环境卫生状况，确保卫生条件符合经营质量管理要求。7积极宣传质量管理制度，营造标准经营的良好气氛，及时发现表扬质量管理工作的好人好事。文件名称 医疗器械质量裁决流程 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：为了深入贯彻?医疗器械监管理条例?等法规，保证本公司经营产品的质量
8、，明确质量否决权，制定本制度。2、依据：?医疗器械监视管理条例?等有关法律法规。3、适用范围：质量问题的裁决。4、责任：质量部对本制度的实施负责。5、正文：1、质量部在本公司内部对产品质量问题确实认处理具有裁决权。2、质量裁决的内容。2.1、产品质量方面：医疗器械的经营，公司应该按照医疗器械产品的合法性、符合性、有效性、满足性的要求，对产品采购进货时的选择、首营品种审批、到货检查验收、养护检查、出库复查核对、质量查询中发现的产品内在质量、外观质量、包装质量问题，根据所发现问题的不同工程及其程度，采取不同的方式方法，予以相应的否决。2.2、环境质量：根据?医疗器械监视管理条例?等法规和行业标准对
9、营业场所、验收养护仪器设备、储运设施等进展检查，对于环境质量不到达法律、标准要求或在运行过程中出现的问题，行使裁决职能。2.3、效劳质量方面：对效劳行为不标准，特别是效劳过失行使裁决职能。2.4、工作质量方面：对影响公司质量责任落实，影响经营产品质量的行为和问题，予以不同程度的裁决。3、否决职能：3.1医疗器械产品质量和环境质量的否决职能由质量部行使，效劳质量和工作质量的裁决职能由人事部行使。3.2质量否决职能内容：3.2.1对供货单位的选择，在考察其资格合法性和质量信誉的根底上提出移厂或停止购进的裁决；3.2.2对销售单位的选择，在审核确认其资格合法性、商业信誉及货款支付能力等根底上提出停止
10、供货或收回产品的裁决；3.2.3对来货检查验收时发现的不合格产品进展复查、确认、上报或作出退货换货的裁决；对库存产品经检验、养护检查发现不合格产品作出停销、封存或销毁等质量裁决；对售出产品经查询核实问题后作出收回或退换的决定；对各级质量监视检查中查出质量问题的药品予以处理；对不适应质量管理需要的设备、设施、仪器、用具决定停止使用并提出增置、改造、完善等建议；对效劳质量在检查、考核中发现的问题和顾客投诉经查实后予以处理；对工作质量在群众监视和常规检查，考核中发现的问题予以处理；对由于效劳质量和工作质量所造成的过失，应迅速及时地联系查询，并上门纠错，妥善处理。4、否决方式：4.1对供货单位发出移厂
11、、停购意见书。4.2对销售单位发出停销意见书。4.3签发产品停销、封存、销毁通知书。4.4签发质量监视整改通知书。4.5签发质量监视处分通知书包括罚款、扣奖、降级等。4.6签发综合考核否决意见书。4.7签发质量否决处分意见书。4.8签发过失查询、纠错意见书。5、质量奖惩措施：5.1对重大质量事故的整体否决：发生重大质量事故，如经销假冒产品、因经营管理不善造成人身伤亡、对责任部门、责任人应予以整体否决，酌情予以扣发其局部或全部奖金、扣发工资、给予必要的行政处分、直至追究其刑事责任。5.2对于在质量管理及其制度执行方面作出突出奉献、或防止了重大质量事故发生，从而挽回或防止了重大经济损失，以及挽回了
12、商业信誉者，应按有关制度规定予以适当的奖励，以弘扬正气。文件名称 医疗器械质量信息管理制度 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：为建立高效顺畅的质量信息渠道，充分发挥质量信息的作用，2、依据：?医疗器械监视管理条例?等有关法律法规。3、适用范围：适用于本企业质量信息管理。4、责任：质量管理部门对本制度的实施负责。5、内容：5.1 质量信息是指企业内外环境对企业质量管理工作产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。5.2 质量信息主要包括：国家最新公布的医疗器械监视管理条例法律、法规及行政规章。国家新公布的医疗器械职责及其他技术性文件。国家和地方医疗器械监视
13、管理部门发布的医疗器械质量公告。供给商质量保证能力及所供医疗器械的质量情况。在医疗器械的质量管理过程中形成的各种数据、资料、文件。消费者的质量查询、质量反响和质量投诉等。5.3 质量信息的收集方式：质量政策方面的各种信息：由质量管理部门通过各级医疗器械监视管理部门颁发的文件、通知及专业报刊、媒体、互联网收集。企业内部质量信息：由各相关部门通过各种报表、会议、信息传递反响单、谈话记录、质量查询投诉记录、顾客意见簿等方法收集。质量信息的收集应准确、及时、适用，并做好记录。5.4对质量信息的处理：企业质量管理部门应对收集好的质量信息进展评估，提出处理意见，并根据质量信息的重要程度，及时报告企业负责人
14、。对异常、突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内向企业负责人报告。文件名称 文件管理及控制 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 一、目的：为建立一个医疗器械经营管理文件的制定、审查、批准、颂布、复审和废除的规程，特制定本制度。二、依据：国家食品药品监视管理局?医疗器械监视管理条例?、?医疗器械经营企业许可证管理方法?。三、范围：本标准适用于医疗器械相关文件的管理。四、责任：1 总经理负责所有质量管理文件的批准发布；2 公司质量负责人负责质量管理文件的审核；3 质量部：31 负责质量管理文件的制度、程序的组织编写；32 负责对现有管理文件的定期评审。4各有关部门 41 初
15、步拟制本部门的有关文件；42 负责本部门文件的使用与保管。五、正文：1文件编制原如此 11 文件编号的唯一性；12 文件格式的统一性；13 文件构成的满足性：满足医疗器械法律、法规对医疗器械产品经营企业质量管理的有关规定；14 文件内容适用性：能符合医疗器械经营的要求，适合我公司的实际情况。15 文件制定的效性：通过审核与批准得以实现。2文件的制定和 21 各部门的负责人应负责组织编写或设计本部门用于管理的文件。22 各部门根据工作需要，认为需要制定文件时，说明需要编制的文件题目、依据、原因或目的，报质量部审核。23 质量部根据现有文件情况，对上述内容进展审查，确定文件题目、编号、编制要求及进
16、度要求，指定负责编制的部门组织起草。3文件编制部门将起草后的文件交质量部，质量部组织传阅文件，请有关部门对编制的文件进展审核，审核的要点包括：31 与现行的医疗器械产品标准的一致性。32 与现行国家标准的一致性。33 与公司其它已生效的标准文件的一致性及协调性。34 文件内容的可行性。35 文件内容是否简练、确切、易懂，不会引起理解的困难或误解。4经质量部审核后的文件，如需修改，返回原编制部门进展修改，修改后仍需按 4 进展审核，直至符合需要。5文件的批准和生效：51 经起草、修改、审核后确定的文件，由质量部按标准的格式打印，公司质量负责人审核，再送并总经理批准。52 总经理审批后，应在规定的
17、空格内签署姓名和生效日期，该文件自规定的生效日期起生效。6文件的公布与分发：61 质量部负责批准后的文件复制。62 文件复制件必须格式一致，内容清晰、易识读。文件复制后必须经第二人核对无误。63 质量部将文件复制件分送至有关部门各一份，收到文件复印件的各部门应在?文件分发记录?上签名，注明收文日期，文件原稿由质量部存档。64 在文件生效日期前，各有关部门应组织文件的传达与培训，保证有关执行或操作人员明确文件的目的、适用范围、工作程序或操作方法。65 自文件生效之日起，各部门应立即执行文件有关规定。7文件的复审：71 复审条件：711 法定标准或其它依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对
18、有关文件进展复审。712 对公司现行文件应每二年组织复审一次。72 文件的复审由公司质量负责人组织进展。参加复审人员应包括质量部有关人员，各有关部门负责人及执行人员。73 公司质量负责人根据复审结果，做出对文件进展处置的决定：731 假如文件仍然有效，无修订的必要，由复审人签名，并注明复审日期，继续使用。732 假如认为文件有修订的必要，如此按文件修订规程，对文件进展修订。733 假如认为文件无继续执行的必要，如此按文件废除程序将文件废除。8文件的修订：81 文件的修订是指文件的题目不变，仅对其内容进展修订。82 在如下条件下应对文件进展修订：821 工作流程发生改变时：822 法定标准或其它
19、依据文件更新版本导致标准发生改变时。823 根据用户意见，认为有必要修订标准时；824 根据对文件进展的定期复审结果，认为有必要修订文件时。83 有关部门填写“文件修订申请表“提出修订申请。质量部对修订申请进展初审，然后报公司质量负责人复审，审核批准后，按文件的编制、审核、批准、生效、公布、分发程序进展修订。84 自修订后的文件生效之日起，原文件应予以废除。9文件的废除与收回：91 在如下情况下，应对文件进展废除与收回处理：911 经对文件进展复审，认为无继续执行的必要时；912 文件的题目改变；913 新版文件生效后，对原处版文件应收回；914 在执行过程中，发现文件有错误。92 文件的废除
20、由有关部门提出书面意见交质量部初审，公司质量负责人复审，经总经理批准后执行。93 质量部负责将已废除的文件通知有关部门交回。文件交回时，质量部质量管理员应逐份检查并记录，保证废除或失效的文件不在管理现场出现。94 质量部负责对废除文件进展销毁。销毁文件时，应由专人复核监视。文件销毁后，应作好记录。文件名称 医疗器械质量管理员岗位管理职责 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：标准医疗器械质量管理工作，完善企业的质量管理体系。2、依据：?医疗器械监视管理条例?和?医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定?等有关法律法规。3、适用范围：适用于企业质量管理员。4、责任：质量管
21、理部门对本职责实施负责。5、工作内容：5.1 贯彻执行国家有关医疗器械的法律、法规和规章制度；根据?医疗器械监视管理条例?职责要求，做好医疗器械质量管理工作，监视落实各项规章制度。5.2在质量管理部门负责人领导下，负责日常医疗器械质量管理与监控工作。5.3 在进展医疗器械质量管理工作中，对发现有质量问题的供给商和医疗器械有质量否决建议权，并提出整改意见。5.4对医疗器械购进合同或质量协议书中的质量条款实施监视。5.5 收集和分析医疗器械质量信息，准确、及时地传递反响，每月对质量信息进展汇总和分析，并向质量管理部门负责人提交分析报告。5.6 指导和监视医疗器械购进、验收、储存、陈列、养护、销售和
22、售后等环节的医疗器械质量管理工作。5.7 负责根据医疗器械的储存条件，确定企业重点养护品种，指导养护员拟订企业的养护方案。5.8负责医疗器械质量查询、质量投诉和质量事故的调查。5.9 负责不合格医疗器械确实认、处理，对退回和销毁医疗器械实施监视，并进展记录。5.10 收集医疗器械质量职责，建立医疗器械质量档案，为企业质量决策提供依据。5.11负责医疗器械不良反响的处理和报告。5.12 负责开展医疗器械法律、法规和规章制度的教育和培训的具体工作。6、主要权力：6.1 对有质量问题的医疗器械、供给商具有提出否决的建议权。6.2 对企业内有质量问题的产品有暂时中止销售的权利。6.3 对企业内部质量事
23、件的处分有建议权。7、主要考核指标：7.1 企业质量管理体系的建立、完善和管理的标准。7.2 企业医疗器械质量管理目标的达成。7.3 质量查询、质量投诉、质量事故和不良反响处理的及时率和满意率。7.4 专业技术人员的培训考核的标准性。8、任职资格：8.1 医疗器械专业及相关专业大专以上学历，或中级职称以上资格。8.2 应在职在岗，不得在其它企业兼职。8.3 熟悉质量管理要求和医疗器械相关的法律法规。8.4 每年承受省医疗器械监视管理部门的继续教育。文件名称 医疗器械企业负责人质量管理职责 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：标准企业负责人的行为，保证企业质量体系的建
24、立和有效运行。2、依据：?医疗器械监视管理条例?和?医疗器械经营企业许可证管理方法?等有关法律法规。3、适用范围：适用于企业主要负责人。4、责任：企业负责人对本职责负责。5、工作内容：5.1 组织本店的员工认真学习和贯彻执行?医疗器械监视管理条例?、?医疗器械经营企业许可证管理方法?等有关法律、法规，并身体力行。在“质量第一的思想指导下进展经营管理。5.2建立企业的质量管理体系，健全各项质量管理体系文件，并予以签发。5.3 每月组织各部门负责人召开质量管理工作会议，了解、研究和解决质量管理方面存在的问题。5.4 积极支持质量管理部门工作，严格按?医疗器械监视管理条例?要求标准医疗器械经营行为，
25、经常指导和监视员工执行和落实各项制度。5.5 创造必要的物质、技术条件，使经营环境、存储条件到达医疗器械的质量要求。5.6 按?质量管理体系内部审核制度?、?质量管理文件检查考核制度?的要求对企业质量管理体系和文件进展检查与考核，发现问题并有效解决问题。5.7 对重大的质量查询、投诉和事故进展处理，并对相关责任人员进展批评、教育和处分。5.8 努力学习医疗器械经营的有关知识，不断收集新信息，提高自身及企业的经营管理水平，重视员工素质的培养与提高。5.9 经常与各级医疗器械监视管理部门保持联系，虚心承受他们的监视、检查和指导，及时反映经营活动中的新情况、新问题。5.10负责首营品种和首营企业的审
26、批。6、质量责任：对本企业经营的医疗器械质量及行为承当法律责任，保证企业质量体系的有效运行。7、主要考核指标：7.1企业质量管理人员质量否决权的落实情况。7.2重大质量问题改良措施的落实情况。7.3企业良好的社会效益和经济效益。8、任职资格：8.1企业主要投资人或授权负责企业日常工作的人员。8.2熟悉医疗器械管理的法律、法规，以及业务流程和所经营医疗器械的知识。文件名称 医疗器械购进人员岗位管理职责 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：标准医疗器械的购进工作，保证购进医疗器械的合法性和质量可靠性。2、依据：?医疗器械监视管理条例?和?医疗器械说明书、标签和包装标识管
27、理规定?等有关法律法规。3、适用范围：适用于医疗器械购进人员。4、责任：购进部门和质量管理部门对本职责实施负责。5、工作内容：5.1 择优选择合法经营和信誉良好的企业，及时购进质量好、价格合理医疗器械，保障经营活动正常、有序、高效地进展。不与非法医疗器械生产、经营企业发生业务联系。5.2 购进前认真核对供给商的生产经营方式和范围，购进的医疗器械不得超出供给商的生产经营范围。5.3 与供给商签订有明确质量条款的购货合同或质量保证协议书，明确双方的质量责任，合同或协议书中应有医疗器械退换货的相关条款。5.4购进医疗器械必须有合法的原始票据，并做好购进记录。5.5 协助质量管理部门开展首营品种和首营
28、企业的审批工作，经批准前方可签订首营企业、首营品种的购货合同。5.6每月汇总和分析销售与库存状况，并在每月的质量工作会议中汇报。5.7掌握购销过程的质量动态，积极向质量管理部门反响相关的信息。5.8定期会同质量管理部门对医疗器械、及其供给商进展质量考评。6、质量责任：对医疗器械购进渠道、品种的合法性和购进活动的高效、及时性负责。7、主要考核指标：7.1首营企业、首营品种资料的完整有效。7.2购进活动的高效、及时性。7.3违规订购或购进医疗器械验收不合格次数。7.4医疗器械购进记录和有关资料的完整性。8、任职资格：8.1 医疗器械专业及相关专业大专以上学历，或中级职称以上资格，熟悉医疗器械购进的
29、业务工作。8.2熟悉医疗器械的有关法律、法规和规章制度。8.3经企业专业及岗位培训，并定期承受企业的继续教育。8.4具有强烈的工作责任心和职业道德。文件名称 医疗器械验收员岗位管理职责 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：标准医疗器械验收工作，保证入库医疗器械的质量。2、依据：?医疗器械监视管理条例?和?医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定?等有关法律法规。3、适用范围：适用于企业的医疗器械验收员。4、责任：医疗器械验收员对本职责实施负责。5、工作内容：5.1 负责医疗器械的验收入库工作，在验收过程中具有质量否决权。5.2 审核供给商的合法供货资格，并确定来货品种
30、在供货商的经营范围内。5.3 按?医疗器械入库验收管理制度?、?医疗器械入库验收程序?及供货合同或质量保证协议书中质量条款的要求，完成医疗器械入库验收工作。5.4严格按规定的职责、验收方法和抽样原如此抽取医疗器械进展验收。5.5对验收合格的医疗器械，协助保管员办理入库交接手续。5.6对不合格的医疗器械应拒收，并按?不合格医疗器械管理制度?执行。5.7 标准填写验收记录，明确验收结果和结论，并签字。验收过程中收集的?进口医疗器械医药产品注册证?和?医疗器械质量检验报告书?和等资料，按规定保存备查。5.8 收集医疗器械包装、标签和说明书等质量信息，配合质量管理员做好医疗器械质量档案工作。6、质量责
31、任：6.1对所验收医疗器械的包装质量、外观质量和数量负责。6.2对验收记录的及时性、真实性、准确性和完整性负责。6.3对验收工作的及时性负责。6.4对验收操作的标准性负责。7、考核指标：7.1医疗器械验收的及时性未及时完成次数。7.2医疗器械验收的准确合格率。7.3医疗器械质量问题处理的标准性。7.4医疗器械验收记录的及时、真实、准确和完整性。8、任职资格：8.1 医疗器械专业及相关专业大专以上学历，或中级职称以上资格，须具有 1 年以上从事药品及医疗器械经营工作的经历。8.2 经专业或岗位培训，并经地级市以上医疗器械监视管理部门考核合格后，持证上岗。8.3定期接爱企业的继续教育。8.4视力在
32、 0.9以上含矫正视力，无色盲。8.5熟悉有关法律、法规和规章制度，能独立解决验收过程中发现的质量问题。文件名称 医疗器械保管员岗位管理职责 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：标准医疗器械的入库、储存、出库上柜等工作，保证在库医疗器械的质量完好和数量准确。2、依据：?医疗器械监视管理条例?和?医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定?等有关法律法规。3、适用范围：适用于企业医疗器械保管员。4、责任：仓储部门和质量管理部门对本职责的实施负责。5、工作内容：5.1 严格执行本岗位的相关质量管理文件，做好医疗器械的入库、储存、出库、复核等各个环节的工作。5.2 根据医疗器
33、械验收合格的记录和储存要求，合理地对医疗器械进展分类储存，并按规定实行色标管理。5.3 严格遵守医疗器械外包装图示标志，正确搬运和堆垛医疗器械，做到不错放、乱码与倒置。5.4 做好库房温、湿度的监测、调控、记录工作。采取防鼠、防虫、防潮、防霉、防尘、防火等相应措施，保证在平安合理的条件下储存医疗器械。5.5 负责在库医疗器械的货卡管理，按批正确记载医疗器械进、出、存动态，保证货、卡相符，及时分析、反响医疗器械库存结构及适销情况。5.6 按医疗器械销售部门的方案，及时准确地按先进先出的原如此拣选医疗器械，并配合销售部门，按医疗器械运输的要求把医疗器械送到营业场所，办量相关的交接手续。5.7发现质
34、量有问题的医疗器械，应暂停发货，并及时报质量管理部门处理。5.8做好仓库及库存医疗器械的清洁卫生工作，保持库区内外的清洁卫生。5.9 负责对仓库设施、设备的平安使用，并进展维护、保养，保证各设施设备正常运行。6、质量责任：6.1对医疗器械入库、储存、出库工作的标准性负责。6.2对医疗器械的入库、在库、出库数量的准确性负责。6.3对入库、在库、出库医疗器械的质量负责。6.4对库存医疗器械合理储存条件的监测、调控及记录负责。7、主要考核指标：7.1在库医疗器械的数量准确性。7.2在库医疗器械的储存条件相适性。7.3在库医疗器械帐货相符准确率。7.4医疗器械出库的及时性和准确性。8、任职资格：8.1
35、 医疗器械专业及相关专业大专以上学历，或中级职称以上资格，有一定的医疗器械保管、储存的知识。8.2经企业组织的岗位培训，考核合格，方可上岗。8.3定期承受企业组织的继续教育。文件名称 医疗器械养护员岗位管理职责 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：为标准企业医疗器械养护工作，保证在库和陈列医疗器械的质量。2、依据：?医疗器械监视管理条例?和?医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定?等有关法律法规。3、适用范围：适用于企业医疗器械养护员。4、责任：仓储部门和质量管理部门对本职责实施负责。5、工作内容：5.1 在质量管理员的指导下，开展医疗器械的养护和质量检查工作，对医
36、疗器械的储存、陈列条件和养护质量负责。5.2 根据公司质量管理要求和医疗器械的储存条件，指导和监视保管员，正确分区、分类存放医疗器械，实行色标管理，纠正医疗器械存放中的不标准行为。5.3 负责指导和监视保管员和营业员做好仓库和营业场所的温、湿度的监测和记录工作及时采取有效措施保证医疗器械的储存、陈列条件。5.4 负责指导和监视保管员和营业员做好仓库和营业场所的清洁卫生工作，采取防尘、防虫、防鼠、防潮、防霉、防污染等措施，保证仓库和营业场所清洁卫生。5.5 根据医疗器械的储存条件、季节变化和医疗器械质量动态，配合质量管理员确定重点养护品种，拟订医疗器械养护方案。5.6 根据养护方案，对储存和陈列
37、医疗器械进展循环质量检查。根据医疗器械的特性，采取正确的方法进展科学养护，并予以记录。5.7养护检查中发现质量有问题的医疗器械，应及时通知质量管理员处理。5.8 每月汇总、分析养护检查、近效期或长时间储存医疗器械的质量信息，并上报质量管理部门。5.9 负责近效期医疗器械的管理工作，近效期医疗器械按月填写“近效期医疗器械催售表。5.10 负责指导、监视保管员和营业员正确使用养护仪器设备、温湿度监控仪器、计量器具，并定期进展检查和维护，确保各种设施设备的正常运行。5.11负责计量管理工作，保证企业所用计量器具的准确性。6、质量责任：6.1 对医疗器械养护质量负责。6.2 对养护和监测的设施、设备完
38、好性负责。6.3 对计量设备管理工作负责。7、主要考核指标：7.1 在库医疗器械养护质量结果。7.2 医疗器械养护记录的标准性。7.3 医疗器械养护设施设备、温湿度监测仪器及计量器具的管理情况。7.4 近效期医疗器械催售行为的标准性。8、任职资格：8.1 医疗器械专业及相关专业大专以上学历，或中级职称以上资格，从事医疗器械 经营工作 1 年以上。8.2经企业的专业和岗位培训，考核合格后，方可上岗。8.3定期承受企业组织的继续教育。8.4在医疗器械养护过程中，能及时发现问题，并作出正确的判断和处理。文件名称 员工培训考核及继续教育制度 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目
39、的：标准企业的质量教育培训工作，提高员工的质量管理意识与能力。2、依据：?医疗器械监视管理条例?、?医疗器械经营企业许可证管理方法?和?医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定?等有关法律法规。3、适用范围：本企业质量管理体系涉及的所有质量教育培训工作。4、责任：质量管理部门、购进部门、仓储部门和销售部门对本制度的实施负责。5、内容：5.1 质量管理部门每年应根据企业负责人及质量管理的需要制定年度教育培训方案，其中每个季度至少组织一次内部培训。5.2 培训方案的内容有：培训时间、培训内容、培训地点、培训单位、培训地点、学时和参加人员等。5.3质量管理部门负责教育培训方案的监视与考核。5.4培训人
40、员覆盖面应到达100%。5.5 企业质量管理负责人应每年参加省级医疗器械监视管理部门组织的继续教育。5.6 企业中质量管理、验收和营业等岗位的人员必须经地级市以上医疗器械监视管理部门的培训，考试合格并取得相应岗位证书后，持证上岗。5.7保管、养护岗位的人员必须企业培训，考试合格后上岗。5.8 质量管理部门应建立个人教育培训档案，内容包括：工号、姓名、性别、工作岗位、学历、所学专业、技术职称、培训日期、培训内容、授课人、培训地点、学时、考核方式、考核结果等。5.9 每次培训后应做好考核、总结工作，检验培训效果，并做好记录，记录内容同方案内容。6、公司除加强日常的培训外，也鼓励员工到大专院校或专业
41、培训机构进修学习包括攻读学位、上岗培训、职称及其他书考试、培训等；或参加药监部门组织的继续教育培训，形式有脱产进修和业余进修，其目的就是为了提高公司员工整体素质量，保障公司更快、更好的开展。文件名称 首营企业与首营品种审核管理制度 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 一、目的：确认供货企业的合法资格和质量保证能力，保证购进医疗器械的合法性和质量。二、适用范围：首营企业与首营品种 三、责任人：企业负责人、质量负责人、医疗器械采购人员 四、正文：一、企业对首营企业进展审核，供货企业应符合下述条件：1、国内医疗器械应当为具有合法资格的医疗器械生产企业生产或者医疗器械经营企业；2、进
42、口医疗器械应当为国外企业依法在国内设立的销售机构或者依法委托的国内代理机构；3、供货企业有较好的质量信誉、商业信誉和较强的供货能力。二、企业首营品种进展审核，产品应符合下述条件：1、国内医疗器械应当为具有合法资格的医疗器械生产企业生产或者医疗器械经营企业经营的，进口医疗器械应当为国外企业依法在国内设立的销售机构或者依法委托的国内代理机构销售的；2、国内医疗器械应当为具有依法取得产品注册证书的，进口医疗器械应当为具有依法取得进口医疗器械注册证书的；3、医疗器械包装、标签和说明书应当为符合国家医疗器械管理有关规定和储运要求的；4、首营企业指购进医疗器械时与本企业首次发生供需关系的医疗器械生产。三、
43、首营企业审核程序 1、由采购人员按规定填写“首营企业审批表。2、质量负责人会同经营负责人对首营企业情况进展审核，必要时可到首营企业进展现场考察。3、企业负责人批准。四、首营品种审核程序 1、采购人员按规定填写“首营品种审批表 2、质量负责人会同经营负责人对首营企业情况进展审核。3、企业负责人批准。文件名称 供给商及采购商审核制度 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 目的：为了确保公司经营行为的合法，保证医疗器械的购进质量，把好器械购进质量关，根据?医疗器械监视管理条例?等法律法规，制定本制度。范围：本标准适用于本公司对于供给商和采购商的审核管理。正文：1、供给商：1.1 确定
44、供给商的法定资格及质量信誉；供给商：包括生产厂家、医疗器械经营企业；法定资格：具有?医疗器械经营企业许可证?或?医疗器械生产许可证?、营业执照、在规定范围内进展经营生产、医疗器械产品注册证；质量信誉：供给商是否具有完整的质量保证体系。1.2 供给商提供的如果为进口的医疗器械产品应有符合规定的，加盖了供给商单位质量管理机构原印章的“进品医疗器械产品注册证和“进口医疗器械产品检验报告书复印件。1.3 对于供给商提供的与本公司进展业务联系的供货单位的销售人员，进展合法资格的验证。其销售人员须有企业法定代表人的委托书、本人的某某复印件和上岗证。2、经过审核后，符合相关要求的供给商需与我方签订供货合同，
45、并在供货合同中明确：A、医疗器械产品质量符合质量标准和有关质量要求；B、医疗器械产品必须每件都附有产品合格斑点。C、医疗器械包装符合有关规定和货物运输要求。3、采购商 3.1公司必须将所经营的医疗器械产品销售给具有合法资格的企业或医疗机构；3.2 为了保证将医疗器械产品销售给具有合法资格单位，销售时必须对采购单位进展合法资格的验证；采购单位是医疗器械生产企业时，要查验该企业?医疗器械经营企业许可证?、?企业营业执照?，并索取加盖有该企业原印章的复印件；采购单位是医疗机构时，要查验该单位?医疗机构执业许可证?，并索取加盖 有该单位原印章的复印件；除了查验采购单位的?医疗器械经营企业许可证?和?营
46、业执照?外，还必须对其经营范围进展审核，销售的医疗器械不得超过采购单位的经营范围。文件名称 医疗器械购进管理管理制度 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：加强医疗器械购进环节的质量管理，确保购进医疗器械的合法性和质量。2、依据：?医疗器械监视管理条例?、?医疗器械注册管理方法?、?医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定?及相关法律法规。3、适用范围：适用于本企业购进医疗器械的质量管理。4、责任：购进部门、销售部门和质量管理部门对本制度的实施负责。5、内容：购进医疗器械应以质量作为选择医疗器械和供货单位的前提条件，严格执行“按需购进、择优选购的原如此。购进医疗器械前，
47、由购进部门和销售部门根据医疗器械销售形势和库存情况共同制订“购进方案，内容包括：医疗器械品名、规格、生产商、供给商、数量、到货日期等内容。质量管理部门对“购进方案应进展认真审核，确保从合法的企业购进质量可靠的医疗器械。质量管理部门应对与本企业进展业务联系的供货单位销售人员进展资格认定，审核其?法人委托授权书?和?某某?的合法性。5.2 购进医疗器械应与供给商签订有质量条款的购货合同，购货合同要求如下：明确质量条款，包括医疗器械质量符合质量职责和有关质量要求；医疗器械附产品合格证；医疗器械包装符合有关规定和货物运输要求；购入进口医疗器械，供给方应提供符合规定的证书和文件。5.3购进医疗器械的其他
48、资料。首营企业和首营品种严格执行?首营企业和首营品种的审核制度?，购进部门应配合质量管理部门做好首营企业和首营品种的审核工作，向供货单位索取合法证照、生产批文、质量职责、注册证书、出厂质量检验报告书、包装、标签、说 明书、联系人员的法人代表授权委托书和某某复印件等资料，经审核批准前方可确定购进关系。购进医疗器械应有合法票据，并由购进部门建立真实完整的购进记录。购进记录的内容应包括：通用名称、规格、有效期、产品注册证号、机身号、产品型号、生产企业、供货单位、购进人员、购进数量和购货日期。供货单位的“随货同行单如包括以上内容的，收货人签收后可将其视为购进记录。企业医疗器械 购进原始凭证和购进记录应
49、保存至超过医疗器械有效期一年，但不得少于两年。文件名称 医疗器械销售管理制度 起草人 审核人 批准人 起草日期 审核日期 批准日期 1、目的：加强医疗器械销售的质量管理，提高销售效劳水平。2、依据：?医疗器械监视管理条例?和?医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定?等有关法律法规 3、范围：适用于本企业销售医疗器械的质量管理。4、责任：销售部门和质量管理部门对本制度的实施负责。5、内容：5.1 企业应按照所批准的经营方式、经营范围经营医疗器械，不得超范围或以批发方式经营医疗器械，不得异地经营医疗器械。5.2企业的营业员具体负责医疗器械的销售工作。5.3 企业应在营业场所显著位置悬挂?医疗器械经
50、营许可证?、?营业执照?以及与执业人员相符的执业证明文件复印件。5.4 企业在营业场所明示效劳公约，公布企业、医疗器械监视管理部门和工商行政管理部门的监视 ，并设置意见簿。5.5 企业应在经营场所由专业技术人员提供医疗器械知识的咨询效劳，指导顾客平安、合理使用医疗器械。5.6专业技术人员在营业时间内应佩带标明其姓名、技术职称等内容的胸卡。5.7 销售医疗器械时认真执行医疗器械的价格政策，做到医疗器械价格标签齐全，内容准确、标准。5.8 陈列医疗器械应清洁美观，按医疗器械分类陈列的要求进展陈列，并有明确的标示，能有效指导消费者方便、合理地选购医疗器械。5.9 营业员接待顾客应热情礼貌，尽量满足顾