石化行业安全检查表教学内容.pdf

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1、精品文档 危险化学品储罐区安全检查表（安全管理及资料部分）单位：_ 检查人：_ （签名）电话：_ 序号 检杳内容 依据 检查情况 一、安全管理资料 1 储运系统的管理制度：1.是否制定了储罐、可燃液体、液化 烃的装卸设施、危险化学品仓库储存 管理制度；2.储运系统基础资料和技术档案是否 齐全；3.当储运介质或运行条件发生变化是 否有审批手续并及时修订操作规程。（核查储运系统的管理制度内容、责 任制度、查验储运系统基础资料和技 术档案资料，查验相关审批手续和操 作规程修订情况）危险化学品企业 事故隐患排查治理 实施导则（国家安 全牛产监督管理总 局，2012 年 7 月）附 件 8.一、1 2

2、严格执行储罐的外部检查：1.定期进行外部检杳；2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据；3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情 况，有记录、有测厚数据；4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧 固件，有记录；5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防 水檐；6.检查储罐基础及防火堤，有记录。（检查储罐相关的检查记录、测试资 料资料）危险化学品企业 事故隐患排查治理 实施导则（国家安 全牛产监督管理总 局，2012 年 7 月）附 件 8.一、2 3 储罐的日常和检维修管理应满足：1.有储罐年度检测、修理、防腐计划；2.认真按规定的时间、路线和内容进 行巡回检查，记录齐全；3.对储罐呼吸阀、阻火器、量

3、油孔、泡沫发生器、转动扶梯、高低液位报 警器、人孔、透光孔、排污阀、浮顶 罐密封装置、液面计等附件定期检查 或检测，有储罐附件检查维护记录；4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻 测试，有测试记录。（检查储罐相关的检查记录、维护、测试资料资料）危险化学品企业 事故隐患排查治理 实施导则（国家安 全牛产监督管理总 局，2012 年 7 月）附 件 8.一、4 4 5 其他需要检查的相关内容 安全生产法等法 律法规的相关规定；国家、行业标准规范 的相关规定；国家、省、市的相关安全监 管要求 6 值得借鉴学习的管理经验 一、安全生产教育培训 1 2 各级、各类安全生产教育培训内容是 否符合相关规定，并符

4、合企业实际。（重点检查培训内容是否符合相关规 定的内容，培训教材是否与企业现行 规章制度、责任制度、操作规程相一 致，是否与岗位风险因素一致，是否 与岗位应急措施相适应）生产经营单位安 全培训规定第 13 20 条 3 生产经营单位应当建立安全生产教育 和培训档案，如实记录安全生产教育 和培训的时间、内容、参加人员以及 考核结果等情况。安全牛产法 第 25 条第4 款 4 新上岗人员、转岗人员以及日常安全 培训教育时间、内容是否符合要求。（抽查核实安全培训教育规定的落实 情况，抽查核实安全教育档案、记录）生产经营单位安 全培训规定第 15 条第 19条 5 外来人员安全培训制度是否严格落 实，

5、并形成档案记录。（抽查外来委 托施工施工合同，外来委托施工作业 记录、人员出入登记和外来人员培训 记录档案等，核实外来人员安全培训 教育规定的落实情况）危险化学品从业 单位安全标准化通 用规范（AQ3013-2008）第 545.2 条、第 545.3 条 6 生产经营单位的特种作业人员是否按 照国豕有关规定经专门的安全作业培 训，取得相应资格，方可上岗作业。安全生产法 第二十七条 7 生产经营单位应当教育和督促从业人 员严格执行本单位的安全生产规章制 度和安全操作规程；并向从业人员如 实告知作业场所和工作岗位存在的危 险因素、防范措施以及事故应急措施。（通过抽查单位或个人文子记录、视 频录像

6、，与岗位员工座谈等形式，抽 查核实相关规章制度、责任制度、操 作规程某条款的落实情况，特别是检 修、维护、定期调试的登记情况，及 时修订情况等）安全生产法第四 十一条 8 其他需要检查的相关内容 安全生产法等法 律法规的相关规定；国家、行业标准规范 的相关规定；国家、省、市的相关安全监 管要求 9 值得借鉴学习的管理经验 三、隐患1 排查治理 1 是否建立健全隐患排查治理制度和隐 患排查治理体系。是否开展综合性检查、专业性检查、季节性检杳、日常检杳、节假日检杳 和事故类比检查，是否建立安全检查 台帐。（重点核查隐患排查治理制度内容、人员组成、检查周期、检查表、隐患 整改通知、销号、确认的相关制

7、度体 系是否科学、适用、严谨）危险化学品企业 事故隐患排查治理 实施导则第 2.2、3.1、3.2 条等 2 隐患排查治理制度和体系的落实情况（重点核查隐患是否按期治理，验收 确认是否严格执行）安全生产事故隐 患排查治理暂行规 定；落实生产经 营单位安全生产主 体责任暂行规定的 有关规定 3 生产经营单位是否定期组织安全生产 管理人员、工程技术人员和其他相关 人员排查本单位的事故隐患。对排查 出的事故隐患，应当按照事故隐患的 等级进行登记，建立事故隐患信息档 案，并按照职责分工实施监控治理。安全生产事故隐 患排查治理暂行规 定 第十条 4 生产经营单位是否每季、每年对本单 位事故隐患排查治理情

8、况进行统计分 析，并分别于下一季度 15 日前和下一 年 1 月 31 日前向安全监管监察部门和 有关部门报送书面统计分析表。统计 分析表应当由生产经营单位主要负责 人签字。对于重大事故隐患，生产经 营单位除依照前款规定报送外，应当 及时向安全监管监察部门和有关部门 报告。重大事故隐患报告内容应当包 括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难 易程度分析；（三）隐患的治理方案。安全生产事故隐 患排查治理暂行规 定 第十三条 5 隐患排查治理制度和体系的落实情况（重点核查隐患是否按期治理，验收 确认是否严格执行，冋一部位、区域 同类隐患的产生治理等）安全生产事故隐 患排查治理

9、暂行规 定 6 事故隐患排查治理情况是否如实记 录，并向从业人员通报 安全生产法 第 38 条 7 其他需要检查的相关内容 安全生产法等法 律法规的相关规定；国家、行业标准规范 的相关规定；国家、省、市的相关安全监 管要求 8 值得借鉴学习的管理经验 四、装卸作业管理 1 是否严格执行汽车装卸操作规程（结 合文字记录、视频录像、控制记录、操作时间等，抽查非重点操作、不易 出错操作的落实情况，如核查驾驶员、押运员是否穿防静电工作服、鞋等）安全生产法等有 关规定 2 是否严格执行倒罐作业操作规程（结 合文字记录、视频录像、控制记录等，抽查非重点操作、不易出错操作的洛 实情况等）安全生产法等有 关规

10、定 3 其他需要检查的相关内容 安全生产法等相 关法律法规的规定 和国豕、省、市安全 监管要求 4 值得学习借鉴的有益管理经验 五、特殊作业管理 1 是否建立特殊作业安全管理制度 危险化学品从业 单位安全标准化通 用规范(AQ3013-2008)第 5.3.3.1 条 2 是否建立外委作业承包商管理制度并 严格执行(重点核查合同签订情况，承包商资质审核情况、相关内容与单 位特种作业操作规程符合情况等)危险化学品从业 单位安全标准化通 用 规 范(AQ3013-2008)第 5.3.3.1 条 3 动火、受限空间作业等特殊作业类别 是否齐全，作业操作规程、作业票证 是否严格执行(重点核查特种作业

11、票 证类别、作业票证内容、审批程序、风险辨识、监控措施等是否完善、到 位)化学品生产单位 特殊作业安全规范(GB30871-2014)等 相关规定 4 其他需要检查的相关内容 安全生产法等法 律法规的相关规定；国家、行业标准规范 的相关规定；国家、省、市的相关安全监 管要求 5 值得借鉴学习的管理经验 六、重大危险源管理 1 危险化学品单位应当建立完善重大危 险源安全管理规章制度和安全操作规 程，并采取有效措施保证其得到执行。危险化学品重大 危险源监督管理暂 行规定第十二条 2 通过定量风险评价确定的重大危险源 的个人和社会风险值，不得超过本规 定附件2 列示的个人和社会可容许风 险限值标准。

12、超过个人和社会可容许风险限值标准 的，危险化学品单位应当采取相应的 降低风险措施。危险化学品重大 危险源监督管理暂 行规定第十四条 3 重大危险源安全设施和安全监测监控 系统检验、监测情况及维护保养记录 是否完善。危险化学品重大 危险源监督管理暂 行规定第十五条 4 危险化学品单位应当明确重大危险源 中关键装置、重点部位的责任人或者 责任机构，并对重大危险源的安全生 产状况进行定期检查，及时采取措施 消除事故隐患。事故隐患难以立即排 除的，应当及时制定治理方案，落实 整改措施、责任、资金、时限和预案。危险化学品重大 危险源监督管理暂 行规疋第十八条 5 是否建立健全重大危险源安全管理档 案；档

13、案内容是否齐全 危险化学品重大 危险源监督管理暂 行规定第二十二条 6 重大危险源应急预案定期演练及记录 危险化学品从业 单位安全标准化通 用规范(AQ3013-2008)第 5.2.5.5 款 7 其他需要检查的相关内容 安全生产法等法 律法规的相关规定；国家、行业标准规范 的相关规定；国家、省、市的相关安全监 管要求 8 值得借鉴学习的管理经验 一；、事故应急管理 1 是否建立健全事故应急相关管理制度 及责任制度 生产安全事故应 急预案管理办法 2 是否建立健全安全设备设施、消防设 施、器材、应急防护器材、应急救援 器材等的台账，应急救援物资配备是 否符合要求，是否定期维护、保养，严格定期

14、动作，形成记录。台账记录与应急救援预案附件登记的 数量、位置是否一致。安全生产法 第 76 条；危险化学品单位 应急救援物资配备 要求(GB30077-2013)3 是否建立了应急救援队伍；是否结合 实际情况编制了岗位现场处置方案、专项事故应急预案、综合事故应急预 案，并按照预案规定定期演练。安全生产法 第 78 条；生产安全事故应 急预案管理办法 第 26 条 4 事故应急救援预案的演练总结是否具 有针对性。(潜在事件和突发事件发 生的评估及其应对措施是否到位；不 冋层次的演练中是否存在类冋问题出 现)生产安全事故应 急预案管理办法 第 27 条 5 是否与相邻企业建立了应急救援联 系，是否

15、与当地消防、医疗救护等应 急救援力量的建立了事故应急联系。生产安全事故应 急预案管理办法 6 是否建立了应急通讯网络并保证应急 通讯网络的畅通 危险化学品从业 单位安全标准化通 用规范 _ (AQ3013-2008)第 5.9.5.2 款 7 应急预案附件齐全，应急物资载明数 量存放地点等。现场物资器具与应急 预案记录致。安全生产法；生 产安全事故应急预 案管理办法的有关 规定 8 其他需要检查的相关内容 安全生产法等法 律法规的相关规定；国家、行业标准规范 的相关规定；国家、省、市的相关安全监 管要求 9 值得借鉴学习的管理经验 八、职业健康管理 1 是否设置职业卫生管理机构，是否配 备职业

16、卫生专职管理人员 工作场所职业卫 牛监督管理规定 第 8 条 2 是否委托具有相应资质的职业卫生技 术服务机构，每年至少进行一次职业 病危害因素检测，每三年至少进行一 次职业危害现状评价。工作场所职业卫 牛监督管理规定 第 20 条 3 对从事接触职业病危害因素作业的劳 动者，是否有关规定组织上岗前、在 岗期间、离岗时的职业健康检查，将 检查结果书面如实告知劳动者，并建 立从业人员职业健康监护档案。用人单位职业健 康监护监督管理办 法 第 16 条 工作场所职业卫 牛监督管理规定 第 30条、第 31 条 4 是否建立了本单位职业卫生档案 工作场所职业卫 牛监督管理规定 第 34 条 5 是否

17、建立健全了本单位职业病危害事 故应急救援预案 职业病防治法 第 21 条 6 其他需要检查的相关内容 职业病防治法、安全生产法等法 律法规的相关规定；国家、行业标准规范 的相关规定；国家、省、市的相关职业病 监管要求 7 值得学习借鉴的有益管理经验 九、“五落实五到位”情况 1 必须落实“党政冋责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全牛 产工作共同承担领导责任。国家安全监管总 局关于印发企业安 全生产责任体系五 落实五到位规定的 通知安监总办 2015 27 号 2 必须落实安全生产“一岗双责”，所 有领导班子成员对分管范围内安全生 产工作承担相应职责。3 必须落实安全生产组织领导机构，成 立安全生产委员会，由董事长或总经 理担任主任。4 必须落实安全管理力量，依法设置安 全生产管理机构，配齐配强注册安全 工程师等专业安全管理人员。5 必须落实安全生产报告制度，定期向 董事会、业绩考核部门报告安全生产 情况，并向社会公示。6 必须做到安全责任到位、安全投入到 位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。备注:1、本检查表不完善或未能包含的检查内容，依据有关法律法规或 标准规范的具体规定，进行检查；2、在执法检查企业安全管理情况的同时，注意发现企业的有益管理经 验和好的做法，一并填入检查情况中。