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1、序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 1 六证 1、证件过期或失效 C 级 安全 2 机 1、煤矿（矿井）安全生产管理机构配备的安全管理人员数量不足；B 级 樊剑宏 指挥 中心 李红岗 3 构 设 置 2、煤矿（矿井）安全生产管理机构配备的专业技术人员数量不足的；C 级 4 3、煤矿（矿井）瓦斯检查员配备数量不足；C 级 褚俊峰 通风队 郝建刚 5 及 人 4、煤矿（矿井）监测监控员、维护工配备数量不足；B 级 杨 凡 调度室 监控室 郭贵明 药东红 6 员 配 5、煤矿（矿井）探放水工配备数量不足；B 级 探放水队 王旭耀
2、7 备 6、煤矿（矿井）没有配备防治水机构或人员的；B 级 郝晓东 8 安 全 管 1、煤矿（矿井）未制订各部门、各岗位安全生产责任制；B 级 9 2、煤矿（矿井）制订的各部门、各岗位安全生产责任制与实际不符；B 级 10 理 类 安 3、煤矿（矿井）未及时根据最新法律、法规修订各部门、各岗位安全生产责任 制的；B 级 11 全 生 产 责 4、煤矿（矿井）未制订安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案；B 级 安全 指挥 中心 12 5、煤矿（矿井）制订的安全生产中长期规划、年度计划和专项工作方案与实际 不符；B 级 崔 杰 郭成东 13 任 制 类 6、煤矿（矿井）未层层签订年度安全生产
3、目标责任书；B 级 14 7、煤矿（矿井）签订的年度安全生产目标责任书内容违反相关法律、法规的规 疋；B 级 15&煤矿（矿井）签订的年度安全生产目标责任书内容不符合实际；B 级 16 9、煤矿（矿井）年度安全生产目标责任考核不兑现奖惩；B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 17 1、煤矿（矿井）未按照有关规定制订安全目标管理制度等各项安全管理制度；B 级 18 2、煤矿（矿井）制订的各项安全管理制度与实际不符；B 级 郭成东 党跃峰 19 B 级 崔杰 安指中心 3、煤矿（矿井）母月木按规定开展女全质量标准化考评的
4、；贾波 史平庆 20 4、煤矿（矿井）没有将安全质量标准化考评结果与收入实现挂钩奖惩；A 级 安 5、煤矿（矿井）隐患排查不到位或未严格按照“五落实”进行跟踪落实 B 级 21 全 6、煤矿（矿井）领导下井带班制度与实际不符；B 级 22 安 管 理 制 度 7、煤矿（矿井）下井带班的领导不符合有关规定；A 级 23 全 8、煤矿（矿井）没有做到每班必须有矿领导带班下井，并与工人冋时下井、冋 时升井；A 级 樊剑宏 安指中心 任拴柱 24 类 9、煤矿（矿井）领导下井带班名单未按规定在井口显著位置公示，并实行监督；A 级 25 10、煤矿（矿井）未按规定制订年度安全技术措施专项经费提取和使用计
5、划的 B 级 26 管 11、煤矿（矿井）未按规定设立安全资金专用账户，实行安全费用使用登记制 度。B 级 樊剑宏 安指中心 郭成东 27 理 12、煤矿（矿井）劳动用工未达到“五个百分之百”C 级 樊剑宏 安指中心 综合办 李红岗 李文辉 28 1、煤矿（矿井）未按有关规定填绘反映实际情况的相关图纸；B 级 29 类 图 2、煤矿（矿井）采掘工程平面图未经实际测量的；B 级 郝志强 地测科 韩晓东 郝绍艳 30 纸 3、煤矿（矿井）采掘工程平面图等图纸未按规定与煤炭行业管理部门定期交换 的；B 级 31 管 4、煤矿（矿井）水文地质主要图件未按规定每半年修正一次；B 级 32 理 5、煤矿（
6、矿井）未在采掘工程平面图和矿井充水性图上标绘出井巷出水点的位 置及其涌水量、积水的井巷及采空区的积水范围、底板标高和积水量等参数的 B 级 郝晓东 防治水科 成冬广 33 6、煤矿（矿井）主要通风机房、提升绞车房等地点未按规定张贴相关技术图纸 的；B 级 康宝 机电科 于艳红 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 34 安 全 管 理 类 作 业 规 程 类 1、煤矿（矿井）未编制采掘作业规程；B 级 郝 志 强 生技科 史俊刚 35 2、编制的米掘作业规程中未对水害、顶板和瓦斯等进行专项技术论证；B 级 36 3、编制的采
7、掘作业规程未按规定进行审批，组织全员学习贯彻并签字；B 级 37 4、采掘工作面的情况发生变化时，未及时修改作业规程或补充安全措施。B 级 38 5、煤矿（矿井）未按实际制订相应的采煤、掘进、机电、运输、通风、爆破作 业和其他作业等各工种操作规程。B 级 39 6、煤矿（矿井）在组织大型设备安装、大硐室开凿、巷道贯通、过断层等工程 时，未编制安全技术措施和作业规程；A 级 40 7、煤矿（矿井）未在相应岗位张贴操作规程的 A 级 康宝 机电科 于艳红 41 隐 患 排 查 治 理 1、煤矿（矿井）未按照有关规定制定本单位隐患排查治理制度的；B 级 樊剑宏 安指中心 党跃峰 42 2、煤矿（矿井
8、）未按照有关规定定期开展隐患排查治理的；B 级 43 3、煤矿（矿井）制定的隐患排查治理方案与实际不符的；B 级 44 4、煤矿（矿井）未按照有关规定定期开展水害隐患排查及治理活动的；B 级 45 5、煤矿（矿井）未按有关规定对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析并 上报的；B 级 46 6、煤矿（矿井）未按有关规定对本单位重大安全隐患排查治理情况进行统计分 析并上报的；B 级 47 安全牛 记录台 帐档案 类；1、煤矿（矿井）未按规疋建立、修订、更新各种安全生产生产的记录、运仃日 志等台帐和档案；B 级 杨凡 调度室 郭贵明 调度员 48 2、煤矿（矿井）各种安全生产记录、运行日志等台帐和
9、档案与实际不符；B 级 49 3、煤矿（矿井）未按有关规定建立防治水基础台账的；B 级 郝晓东 防治水科 王旭耀 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 50 安 全 管 理 类 安全牛 记录台 帐档案 类；4、煤矿（矿井）防治水基础台账与实际不符的；B 级 郝晓东 防治水科 王旭耀 51 j、煤矿（矿井）防治水基础台账未按规定每半年修正一次的；B 级 52 6、煤矿（矿井）全年产量超过矿井核疋生产能力；A 级 杨凡 调度室 郭贵明 53 7、煤矿（矿井）月产量超过当月产量计划 10%A 级 54 应急 救援 预案 与实 施类
10、 1、存在重大危险源的煤矿（矿井）未按规定对重大危险源检测、评估、监控措 施和编制应急预案；B 级 杨凡 地测科 韩晓东 55 2、煤矿（矿井）未制定事故应急救援预案（包括综合应急预案、专项应急预案 和现场处置方案）；B 级 56 3、煤矿（矿井）编制的应急预案未组织专家评审；B 级 57 4、煤矿（矿井）应急预案评审未形成书面纪要并附专家名单。B 级 58 5、煤矿（矿井）制定事故应急救援预案未按照规定进行备案的；A 级 59 6、煤矿（矿井）未按规定开展本单位的应急预案培训活动，从业人员对应急预 案主要内容不熟悉；A 级 60 7、煤矿（矿井）未将应急预案的要点和程序张贴在应急地点和应急指
11、挥场所，并设有明显的标志；A 级 61 8、煤矿（矿井）没有按照有关规定每年至少组织一次综合应急预案演练或者专 项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；B 级 62 9、煤矿（矿井）未对应急预案演练效果进行评估，并撰写演练评估报告；A 级 63 10、煤矿（矿井）未按有关规定及时对应急预案修订，以及修订情况没有记录并 归档；B 级 64 11、煤矿（矿井）未按应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；B 级 65 12、煤矿（矿井）未建立应急物资及装备使用状况档案；A 级 66 13、煤矿（矿井）未对应急物资及装备进行定期检测和维护，使其处于良好状 态。B 级 序 号 隐患 大类 隐
12、患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 67 1、煤矿（矿井）设立的矿山救护队未依法取得资质的；B 级 68 2、未设立矿山救护队的煤矿（矿井）没有与邻近有资质的矿山救护队签订救护 协议。B 级 69 3、矿山救护队或辅助矿山救护队值班员未实行 24h 值班制度；A 级 70 矿山 救护 4、矿山救护队或辅助矿山救护队未备有服务矿井的通风系统图和灾害预防和处 理计划等技术资料；A 级 崔杰 安全 指挥 任栓柱 71 类 5、矿山救护队或辅助矿山救护队最低技术装备不符合有关标准 B 级 中心 72 安 6、矿山救护队或辅助矿山救护队装备未定期保养，始
13、终保持战备状态的；B 级 73 7、矿山救护队没有自备的矿灯充电室；B 级 74 全 8、煤矿（矿井）在开展反风演习等安全技术工作的安全措施时，矿山救护队和 辅助矿山救护队未参加。B 级 75 管 1、煤矿企业迟报、谎报、瞒报和漏报事故的；B 级 76 理 事 故 2、煤矿企业故意破坏事故现场、毁火有关证据；A 级 77 类 3、煤矿企业未按照事故调查处理意见，追究本企业的有关责任人的事故责任；A 级 樊剑宏 安全 指挥 中心 崔杰 78 管 4、煤矿企业未对已发生的事故开展警示教育；B 级 79 理 5、煤矿企业未建立本单位事故台帐；B 级 80 6、煤矿企业建立的事故台帐内容不全面或与实际
14、不符；B 级 81 职 1、煤矿（矿井）未在从业人员上岗前、在岗期间开展职业危害防治知识培训的；B 级 82 业 健 康 2、煤矿（矿井）职业危害防治知识培训时间不符合有关规定的；B 级 李文辉 综合办 宋波 83 3、煤矿（矿井）未建立职工健康档案，或与实际不符；B 级 84 4、煤矿（矿井）未按有关规定进行上冈前、在冈期间和离冈时的职业健康检查。B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 85 安 全 管 理 类 职 业 健 康 5、煤矿（矿井）未按照有关规定定期对接触粉尘、毒物及有害物理因素等的作 业人员进行职业健康
15、检查；B 级 李文辉 综合办 宋波 86 6、煤矿（矿井）组织职业健康检查时，未对接尘工人拍照胸大片；B 级 87 7、煤矿（矿井）职业健康检查的查体时间间隔不符合有关规定；B 级 88 8、煤矿（矿井）使用女职工和未成年工从事井下作业；B 级 89 9、煤矿（矿井）使用其他不适合从事井下生产的人员的；B 级 90 安 全 文 化 1、煤矿（矿井）未制定具有特色的企业安全文化理念的；B 级 崔杰 安全 指挥 中心 任拴柱 91 2、煤矿（矿井）未开展“安全生产月”等安全生产宣传活动的；B 级 92 3、煤矿（矿井）未征订有关煤矿安全生产、专业技术等报刊杂志的；B 级 93 4、煤矿（矿井）未定
16、期发布安全生产诚信报告的；B 级 94 5、煤矿（矿井）未定期开展安全标兵等先进评选的；B 级 95 6、煤矿（矿井）未建立职工“三违”帮教制度的；B 级 96 从 业 人 员 类 从业 人员 资格 资质 类 1、煤矿（矿井）主要负责人未取得矿长资格证；C 类 崔杰 安全 指挥 中心 李红岗 97 2、煤矿（矿井）主要负责人的矿长资格证已过期或未按期年检；B 级 98 3、煤矿（矿井）主要负责人未取得矿长安全资格证；C 类 99 4、煤矿（矿井）主要负责人的矿长安全资格证已过期或未按期复训的；C 类 100 5、煤矿（矿井）专业技术人员不符合规疋的学历或专业的；B 类 101 6、煤矿（矿井）
17、安全管理人员未取得安全管理人员资格证书；B 类 102 7、煤矿（矿井）安全管理人员的安全管理人员资格证书已过期失效；B 类 103 8、煤矿（矿井）特种作业人员未取得特种作业人员资格证；B 类 104 9、煤矿（矿井）特种作业人员取得资格证后，未按规定进行复训；B 类 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 105 1、煤矿（矿井）未将安全生产培训工作纳入本单位的年度工作计划；B 级 106 2、煤矿（矿井）未制订年度安全教育培训计划，或制订的计划与实际不符；B 级 107 、煤矿（矿井）安全培训工作资金不足；B 级 108
18、 4、煤矿（矿井）未开展年度全员安全培训；B 级 109 从业 人员 教育 5、煤矿（矿井）从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用；B 级 110 ：6、煤矿（矿井）未建立从业人员安全培训档案；B 级 木 八、安全 指挥 中心 李红岗 111 培训 7、煤矿（矿井）未建立从业人员安全培训档案与实际不符；B 级 隹 112 类、煤矿（矿井）新上岗的从业人员安全培训时间不符合有关规定；B 级 113 从 业 9、煤矿（矿井）、区队和班组岗前安全教育培训内容不符合有关规定；B 级 114 10、煤矿（矿井）从业人员调整冈位或离冈一年以上重新上冈时，未进行区队、班组安全培训；B 级 11
19、5 人 员 类 11、新招收的辅助救护队员未经过 45 天的救护知识基础培训，并考试合格的；B 级 116 12、矿山救护队员、辅助救护队员，未接受每年2 周的再培训和知识更新教育；B 级 117 1、煤矿（矿井）未制订违章指挥，违章操作，违反劳动纪律奖惩、监督等制度；A 级 118 2、煤矿（矿井）从业人员违反作业规程、操作规程进行作业；A 级 119 从业 3、煤矿（矿井）从业人员违反劳动纪律进行作业；A 级 120 人员 操作 行为 4、矿（矿井）主要负责人违反作业规程、操作规程指挥从业人员进行违章作业；A 级 安全 121 5、煤矿（矿井）安全管理人员违反作业规程、操作规程指挥从业人员
20、进行违章 A 级 崔 木 八指挥 党跃峰 122 类 作业煤矿（矿井）入井人员未戴安全帽、自救器和矿灯的；A 级 中心 123 7、煤矿（矿井）入井人员携带烟草和点火物品的；A 级 124 8、煤矿（矿井）入井人员穿化纤衣服的；A 级 125 9、煤矿（矿井）入井人员入井前严禁喝酒的；B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 126 作 业 场 所 类 采掘布置 1、煤矿（矿井）经国土资源部门认定为超层越界的；C 级 杨凡 生技科 史俊刚 127 2、煤矿（矿井）超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的；C 级 128
21、3、煤矿（矿井）超出米矿许可证载明的坐标控制范围开米的；C 级 129 4、煤矿（矿井）擅自开采保安煤柱；C 级 130 5、煤矿（矿井）未编制采区设计；B 级 131 6、煤矿（矿井）未按照编制的采区设计组织施工；B 级 132 7、煤矿（矿井）一个采区内冋一煤层的一翼布置超过 1 个回采工作面和 2 个掘 进工作面同时作业。C 级 133 8、煤矿（矿井）一个采区内冋一煤层双翼开采或多煤层开采，采区布置的工作 面数超过2 个回采工作面和 4 个掘进工作面同时作业；C 级 134 9、煤矿（矿井）在采煤工作面范围内再布置另一采煤工作面冋时作业；B 级 135 10、煤矿（矿井）采用不能保证
22、2 个畅通安全出口采煤工艺开采（三角煤、残 留煤柱按规定开采者除外）的；C 级 136 11、煤矿（矿井）采煤工作面采用残采方式时，未经县级煤炭行业管理部门批 准，并制定安全措施的；B 级 137 12、煤矿（矿井）采掘过程中任意扩大和缩小设计规定的煤柱；B 级 138 13、煤矿（矿井）水平、采区没有 2 个便于行人的安全出口，或安全出口无法 与直达地面的安全出口相连接；B 级 139 14、煤矿（矿井）安全出口倾角等于或小于 45时，未设置人行道，并设置扶 手、台阶或梯道；B 级 140 15、煤矿（矿井）巷道不能满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要；B 级 141 16、煤矿（矿
23、井）的煤仓、溜煤（矸）眼未设置防止人员、物料坠入和煤、矸 堵塞的设施。B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 142 作 业 场 所 类 采 掘 布 置 17、煤矿（矿井）采煤工作面的小眼、人行道、上山和下山的出口在 25 度以上，没有采取防止人员坠落的设施 B 级 杨凡 生技科 史俊刚 143 18、煤矿（矿井）采煤工作面煤柱的留设、开采顺序不符合作业规程的要求；B 级 144 19、煤矿（矿井）未经批准拆开井巷密闭的 C 级 145 20、煤矿（矿井）采掘工作面各类图牌板（工作面布置图、施工断面图，巷道 断面图、炮
24、眼布置三视图、爆破说明书、通风系统图、避灾路线图、隐患排查 牌板、测气、责任制牌板）不完整，或不符实际的；B 级 146 顶 板 类 1、煤矿（矿井）采掘工作面空顶作业；A 级 杨凡 生技科 史俊刚 147 2、煤矿（矿井）采掘工作面在松软的煤、岩层或流砂性地层中及地质破碎带掘 进巷道时，未采取前探支护等安全措施；A 级 148：3、煤矿（矿井）采煤工作面控顶距不符合作业规程的要求；A 级 149 4、煤矿（矿井）采煤工作面没有储存一定数量的备用支护材料；A 级 150 151、煤矿（矿井）在冋一采煤工作面中，使用不冋类型和不冋性能的支柱。A 级 6、煤矿（矿井）在地质条件复杂的采煤工作面中使
25、用不冋类型的支柱时，未制 定安全措施。A 级 152 7、煤矿（矿井）采煤工作面使用折损的坑木、损坏的金属顶梁和失效的单体液 压支柱。A 级 153 8、煤矿（矿井）采煤工作面未及时回柱放顶或充填；B 级 154 9、煤矿（矿井）采煤工作面安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内没有进 行加强支护；A 级 155 10、煤矿（矿井）架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木的；A 级 156 11、煤矿（矿井）炮掘工作面距迎头 10 米内没有采取防倒加固措施；B 级 157 12、煤矿（矿井）采煤工作面安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内加强 支护的巷道长度小于 20m；A 级 序 号 隐患 大类 隐患
26、小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 158 作 业 场 所 类 顶 板 类 13、煤矿（矿井）米煤工作面安全出口和与相连的巷道支架断梁折柱、巷道底 鼓变形；B 级 杨凡 生技科 史俊刚 159 14、煤矿（矿井）靠近掘进工作面 10m 内的支护，爆破前未加固；A 级 160 15、煤矿（矿井）更换巷道支护时，在拆除原有支护前，未米取和加固临近支 A 级 161 r 护；16、煤矿（矿井）采用锚杆、锚喷等支护形式时，不符合相关规定；B 级 162 17、煤矿（矿井）敲帮问顶不到位；B 级 163 通 风 类 1 煤矿（矿井）总风量不足的；C 级 褚俊
27、峰 通风科 孙磊 瓦斯员 164 2 煤矿（矿井）未按有关规定进行通风阻力测定的；B 级 165 3 煤矿（矿井）未按有关规定进行反风演习 B 级 166 4 煤矿（矿井）超通风能力组织生产的 B 级 167 5 煤矿（矿井）井巷中的风流速度不符合有关规定的 B 级 168 6 煤矿（矿井）主井、回风井同时出煤的；C 级 169 7 煤矿（矿井）箕斗提升井或装有带式输送机的井筒未按规定兼作风井使用 B 级 170 8 煤矿（矿井）违反规定串联通风的；C 级 171 9 煤矿（矿井）没有按正规设计形成通风系统的；C 级 172 10 煤矿（矿井）采掘工作面等主要用风地点风量不足的；C 级 173
28、 11 煤矿（矿井）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但 段进风、一段回风的：C 级 174 12、煤矿（矿井）局部通风发生循环风的；A 级 175 13、煤矿（矿井）使用 3 台以上（含 3 台）局部通风机同时向 1 个掘进工作面 供风的.A 级 176 14、煤矿（矿井）使用1台局部通风机同时向2个及以上作业的掘进工作面供 风的 A 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 177 作 业 场 所 类 通 风 类 15、煤矿（矿井）安装和使用局部通风机和风筒不符合有关规定；B 级 褚俊峰 通风科 孙磊 1
29、78 16、煤矿（矿井）采掘工作面的进风和回风经过采空区或冒顶区；B 级 179 17、煤矿（矿井）井下爆炸材料库、采区变电所没有独立的通风系统；B 级 180 18、煤矿（矿井）机电设备硐室未设在进风风流中；B 级 181 19、煤矿（矿井）井下机电设备硐室采用扩散通风时，硐室深度、入口宽度不 符合有关规定；B 级 182 瓦 斯 类 1、煤矿（矿井）未按照有关规定组织瓦斯等级鉴定的；B 级 褚俊峰 通风科 孙磊 183 2、煤矿（矿井）矿长等有关人员下井时未携带便携式甲烷检测报警仪或数字式 瓦斯检测报警矿灯的 B 级 184 3、煤矿（矿井）不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的；C 级 褚俊
30、峰 通风科 郝建刚 瓦斯员 185 4、煤矿（矿井）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的；C 级 186 5、煤矿（矿井）临时停工地点，未按有关规定处置就停止通风的；B 级 187 粉 尘 类 1、煤矿（矿井）未对各煤层的煤尘爆炸性进行鉴定；B 级 褚俊峰 通风科 孙磊 188 2、煤矿（矿井）生产过程中各作业场所粉尘浓度超过有关规定允许范围的；B 级 189 3、煤矿（矿井）的溜煤眼兼作风眼使用的；B 级 190 4、煤矿（矿井）采煤工作面回风巷未设置风流净化水幕的；B 级 191 5、煤矿（矿井）采煤工作面的喷雾装置不符合有关规定的；B 级 192 6、煤矿（矿井）的煤仓、溜煤眼放煤口、输送
31、机转载点和卸载点，以及地面筛 分厂、转载点等地点未安设喷雾装置或除尘器的 B 级 193 7、煤矿（矿井）未按照有关规定定期冲洗巷道的；B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 194 作 业 场 所 类 防 灭 火 类 1、煤矿（矿井）未对各煤层的自燃倾向性进行鉴定；B 级 褚俊峰 通风科 孙磊 195 2、煤矿（矿井）开米容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者 未按设计组织生产的；C 级 196 3、煤矿（矿井）开米容易自燃和自燃煤层，未选定自然发火观测站或者观测点 位置并建立监测系统、未建立自然发火预测
32、预报制度，未按规定采取预防性灌 浆或者全部充填、注惰性气体等措施的；C 级 197 4、煤矿（矿井）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的；C 级 198 5、煤矿（矿井）开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的。C 级 199 6、煤矿（矿井）进风井口未装设防火铁门或其他防火安全措施的 B 级 200 7、煤矿（矿井）井口周边 20m 内有杂草 B 级 201 8、煤矿（矿井）井口外 20m 内有可燃物和火源 B 级 202 9、煤矿（矿井）未按规定设置消防水池的 B 级 203 10、煤矿（矿井）未按照有关规定在井上、下设置消防器材库的；B 级 204 11、煤矿（矿井）设置的
33、井上、下消防器材库不符合有关规定的；B 级 205 12、煤矿（矿井）未在有关地点和场所配备灭火器材；B 级 206 13、煤矿（矿井）配备灭火器材失效或无法使用的；B 级 207 14、煤矿（矿井）主要进、回风巷道使用木支护；B 级 208 15、煤矿（矿井）井下机电硐室未安装向外开的防火铁门的；B 级 209 16、煤矿（矿井）井下机电硐室未采用不燃性材料支护的；B 级 210 17、煤矿（矿井）未按照有关规定在井下和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊 接等工作的；B 级 211 18、煤矿（矿井）井口房和通风机房附近 20m 内，有烟火或用火炉取暖；B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐
34、患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 212 1、煤矿（矿井）未按照规定，编制矿井水文地质类型划分报告，并确定本单位 C 级 213 的矿井水文地质类未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水 C 级 等情况而组织生产的；214 3、煤矿（矿井）井口和工业场地内建筑物的地面标高低于当地历年最高洪水位 未采取有效的安全措施的；B 级 215 4、煤矿（矿井）未按照有关情况进行水文地质补充勘探；B 级 216 ：5、煤矿（矿井）在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；C 级 217 6、煤矿（矿井）未按规定擅自开采各种防隔水煤柱的；C 级
35、218 ”、煤矿（矿井）采掘工作面已发现透水征兆，仍组织生产的；C 级 219 作 业 场 防 8、煤矿（矿井）有明显透水征兆，未撤出井下作业人员的；C 级 220 治 水 类 9、煤矿（矿井）未按有关规定留设防水安全煤（岩）柱应的；B 级 郝晓东 防治水科 成冬广 王旭耀 221 所 10、煤矿（矿井）未根据矿井水文地质情况设置井下防水闸墙的；B 级 222 类 11、煤矿（矿井）设置的防水闸门未按批准的设计组织施工，并验收合格的；B 级 223 12、煤矿（矿井）未排除积水消除威胁，在受水淹区积水威胁的区域，进行采 掘作业；B 级 224 13、煤矿（矿井）顶水作业的；B 级 225 15
36、、受河流、山洪和滑坡威胁的煤矿（矿井）未采取修筑堤坝、泄洪渠和防止 滑坡等安全措施的；B 级 226 16、煤矿（矿井）井下探放水没有采用专用钻机的；B 级 227 17、煤矿（矿井）没有由专业人员和专职探放水队伍进行施工的；B 级 228 18、煤矿（矿井）未按照有关规定对钻孔进行管理的；B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 229 作 业 场 所 类 防治 水类 19、煤矿（矿井）没有建立水文观测系统的；B 级 郝晓东 防治水科 成冬广 230 20、煤矿（矿井）水文观测数据与实际不符；B 级 231 电 气 类
37、 1、煤矿（矿井）核定能力在 6 万吨及以上米用单回路供电的；C 级 康宝 机电科 于艳红 232 2、煤矿（矿井）有两个回路但取自一个区域变电所冋一母线端的。C 级 233 3、使用明火明电照明的。C 级 234 4、煤矿（矿井）井下变（配）电所含井下各水平中央变（配）电所和米区变（配）电所、主排水泵房和下山开米的米区排水泵房供电的线路少于两回路的。B 级 235 5、煤矿（矿井）主要通风机、提升人员的立井绞车没有两回路的；B 级 236 6、煤矿（矿井）采区变电所等地点未装设局部接地极的；B 级 237 7、煤矿（矿井）电缆悬挂点及电缆相互间的间距要不符合有关规定；B 级 238 8、矿（
38、矿井）机电硐室内各种设备与墙壁之间的通道不符合有关规定；B 级 239 9、煤矿（矿井）未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按 计划检修的；C 级 240 10、煤矿（矿井）敷设电缆不符合有关规定的；B 级 241 11、煤矿（矿井）溜放煤、矸、材料的溜道中敷设电缆的 B 级 242 提升 运输 类 1、煤矿（矿井）提升装置的最大载重量和最大载重差未在井口公布的 B 级 康宝 机电科 于艳红 243 2、煤矿（矿井）未按标准铺设轨道的；B 级 244 3、煤矿（矿井）用人车运送人员时，冋时运送有爆炸性的、易燃性的或腐蚀性 的物品，或附挂物料车；B 级 245 4、煤矿（矿井）列
39、车行驶速度超过 4m/s；B 级 246 5、煤矿（矿井）采取人力推车时，1 次推车超过 1 辆的；B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 247 作 业 场 所 类 6、煤矿（矿井）巷道坡度大于 7%。时，使用人力推车的；B 级 康宝 机电科 于艳红 248 7、煤矿（矿井）主要倾斜井巷垂深超过 50m 时，未安装机械运送人员装置的；B 级 249 8、煤矿（矿井）斜井提升时，发现蹬钩、行人等行为的；B 级 250 爆 破 作 业 类 1、煤矿（矿井）爆破器材的储存、运输等不符合有关规定；B 级 樊剑宏 安全 指挥
40、中心 任拴柱 郭成东 251 2、煤矿（矿井）炮眼深度和炮眼的封泥长度不符合有关规定 B 级 252 3、煤矿（矿井）爆破工在爆破作业前未按规定做电爆网路全电阻检查；B 级 253 4、煤矿（矿井）爆破工不在安全地点起爆；B 级 254 5、煤矿（矿井）起爆地点到爆破地点的距离不符合规定。B 级 255 6、煤矿（矿井）爆破后，爆破工、瓦斯检查工和班组长未按照规定巡视爆破地 点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况；B 级 256 7、煤矿（矿井）裸露爆破；257 安 全 标 识 类 1、煤矿（矿井）井口未标有矿井名称；B 级 崔杰 安全 指挥 中心 李红岗 258 2、煤矿（矿
41、井）地面配电所、坑木场、沉淀池等地点未设置相应的安全警告标 志：B 级 259 3、煤矿（矿井）主井口未悬挂矿井避灾路线图的；B 级 260 4、煤矿（矿井）井下各主要巷道未设置避灾指示牌的；B 级 261：5、煤矿（矿井）井下各主要巷道设置的避灾指示牌与实际不符的；B 级 262 6、煤矿（矿井）巷道内未装设路标和警标标志的；B 级 263 7、煤矿（矿井）井巷交岔点，未设置路标的；B 级 264 8、煤矿（矿井）井巷交岔点设置路标不符合有关规定的；B 级 265 9、煤矿（矿井）机电硐室入口处未悬挂“非工作人员禁止入内”字样的警示牌 的；B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐
42、患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 266 作 业 场 所 类 安 全 标 识 类 10、煤矿（矿井）未按规定在井下井底车场等地点设置足够照明；B 级 崔杰 安全 指挥 中心 李红岗 267 11、煤矿（矿井）机电硐室内有咼压电气设备时，入口处和硐室内未在明显地 点悬挂“高压危险”字样的警示牌的 B 级 268 12、煤矿（矿井）机电硐室内的设备，未分别悬挂设备编号，标明用途，并有 停送电的标志的；B 级 269 13、煤矿（矿井）穿墙电缆的墙的两边未设置注有编号、用途、电压和截面的 标志牌 B 级 270 14、煤矿（矿井）重要信号装置附近未标明信号种类和用途的；
43、B 级 271 15、煤矿（矿井）爆破作业钱，未在警戒线处应设置警戒牌、栏杆或拉绳的；B 级 272 16、煤矿（矿井）栅栏未悬挂警示牌的；B 级 273 17、煤矿（矿井）矸石山四周未设置安全警戒区的；B 级 274 设备设施类 通风 设施 设备 类”、煤矿（矿井）没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的；C 级 褚俊锋 通风科 孙磊 瓦斯员 275 2、煤矿（矿井）风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能 满足通风安全需要的；C 级 276 3、煤矿（矿井）备用通风机无法在 10min 内开动的；B 级 277 4、煤矿（矿井）采用局部通风机或风机群作为主要通风机使用
44、的。B 级 278 5、煤矿（矿井）装有主要通风机的出风井口未安装防爆门的。B 级 279 6、煤矿（矿井）主要通风机未按有关规定进行性能测定的；B 级 280 7、煤矿（矿井）主要通风机未安装反风设施的；B 级 281 8、煤矿（矿井）主要通风机反风时，不能在10min 内改变巷道中的风流方向的；B 级 282 9、煤矿（矿井）主要通风机反风时的供给风量小于正常供风量的 40%的 B 级 283 10、煤矿（矿井）主要通风机房内未安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度 计等仪表；B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注
45、284 设备设施类 通风 设施 设备 类 11、煤矿（矿井）局部通风机未采用三专（专用开关、专用电缆、专用变压器）B 级 褚俊锋 通风科 孙磊 瓦斯员 285 1 供电o。12、局部通风机和启动装置安装位置不符合有关规定的；B 级 286 13、煤矿（矿井）使用的风筒不是抗静电、阻燃的；B 级 287 14、煤矿（矿井）测风站设置不符合有关规定的；B 级 288 15、煤矿（矿井）配备的瓦斯检测仪器数量无法满足安全生产需要的 B 级 289 16、煤矿（矿井）瓦斯检测仪器未定期由有资质的检测机构校验并检定的；B 级 290 17、煤矿（矿井）配备的风表类型和数量无法满足安全生产需要的；B 级
46、291 18、煤矿（矿井）风表未定期由有资质的检测机构校验并检定的；B 级 292 安全 监控 类 1、煤矿（矿井）甲烷传感器的设置（地点、位置、报警值、断电值、复电值、断电范围等）不符合有关规定；B 级 褚俊锋 监控中心 药冬宏 293 2、煤矿（矿井）风速、一氧化碳、风压、烟雾、温度、设备开停、风门及馈电 传感器等设置不符合有关规定；B 级 294 3、煤矿（矿井）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷 风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的。B 级 295 4、煤矿（矿井）安全监控设备未按规定定期调校的 C 级 296 5、煤矿（矿井）安全监控设备之间未使用专用阻燃电
47、缆或光缆连接的；B 级 297 6、煤矿（矿井）安全监控设备与调度电话电缆或动力电缆等共用的 B 级 298 7、煤矿（矿井）催化燃烧原理的甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等未按规 定定期调校的；B 级 299 8、煤矿（矿井）安全监控系统的分站、传感器等未定期计量检定的；B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 300 1、煤矿（矿井）人员定位系统不能实时准确掌握井下人员动态分布情况；B 级 301 人员 2、煤矿（矿井）人员定位系统不能实时准确掌握米掘工作面人员数量；B 级 302 定位 类 3、煤矿（矿井）人员定位
48、系统下井设备没有防爆合格证、检验合格证、产品合 格证、煤矿矿用产品安全标志证的；B 级 褚俊锋 监控中心 药冬宏 303 4、煤矿（矿井）入井人员未携带识别卡，或识别卡无法正常使用的；B 级 304 5、煤矿（矿井）未在规定地点设置人员定位系统分站的；B 级 305 1、煤矿（矿井）各类空气压缩机未安装使用合格的压力表、安全阀、断油（或 断水、断风）保护、过流保护、超温和超压保护，电气设备应有过载、短路、断相等保护的 B 级 306 设 备 设 施 2、煤矿（矿井）各类空气压缩机未按规定进行定期检验的；B 级 307 压风 3、煤矿（矿井）空压机的风包设置位置不符合有关规定的；A 级 308
49、自救 类 4、煤矿（矿井）压风管路未按规定敷设所有矿井采区避灾路线上的 B 级 康宝 机电科 于艳红 309 类 5、煤矿（矿井）压风管路未按规定每间隔 200 米设置供气阀门的；B 级 310 6、煤矿（矿井）压风管路规格主管路直径小于 100 毫米，采掘工作面管路直径 小于 50 毫米的；B 级 311 7、煤矿（矿井）压风管路阀门开关不灵活的；B 级 312 1、煤矿（矿井）设置消防水池容量不符合规定的；B 级 313 供水 2、煤矿（矿井）地面消防水池无法保持不小于 200m3 水量的 B 级 安全 314 施救 3、煤矿（矿井）井下消防管路未按照每隔 100m 设置支管和阀门的 B
50、级 崔杰 指挥 郭成东 315 类 4、煤矿（矿井）带式输送机巷道中未按照每隔 50m 设置支管和阀门的；B 级 中心 316 5、煤矿（矿井）供水管路出现跑、冒、滴、漏现象，阀门开关失效的。B 级 序 号 隐患 大类 隐患 小类 隐患内容 隐患 级别 责任人 责任 科室 科队 负责人 现场 负责人 备注 317 设 备 设 施 类 提 升 运 输 类 1、煤矿（矿井）提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未取得煤矿 矿用产品安全标志的；C 级 康宝 机电科 于艳红 318 2、煤矿（矿井）提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未按规定进 行定期检验的；C 级 319 3、煤矿（矿