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1、达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 人事科 1、干部管理 在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。干部考察、提拔不透明 加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。B 人事科全体工作人员 2、职称管理 推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。职称晋升推荐不按规定执行 根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党委讨论研究决定。B 人事科全体工作人员 财务科 1、财务管理 1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类
2、原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、严格按照会计法和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，A 财务科有关工作人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流
3、失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪道德素质、业务素质低。用，流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 药剂科 药品采购管理 1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。2、在药品采购中，违反药品管理法 及其 实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。不执行药品管理法、相关人员素质低。严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行 药品管理法和实施办法，加强环节管理。A 药剂科长和药品采购人员 药品管理 1、不按规定对剧毒、麻醉、
4、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它不按法律法规办事、责任心不强。严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树B 药剂科长、保管员、质检损失。3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。4、药品管理紊乱，造成经济损失。5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。立全心全意为病员服务的思想，员、药房工作人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 物业中心 行政采购管理 1、利用工作之便假工济私，谋取私利。2、利用公物送人情、拉关系。不按监管
5、程序进行管理，相关人员素质低。规范程序化管理，提高人员素质。A 物业中心主任及相关工作人员。设备采购管理 1、利用工作之便，收受贿赂。2、不按制度、程序进行制度执行不严，相严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。A 物业中心主任设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。关人员素质低，越权采购人员动机不纯 及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。物资财产管理 1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。2、不按物资财产报废管理制度 监管不严、相关人员素质低。加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。B 物业中心相关人员 科室 廉政风险点 表现形式
6、形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 进行管理，造成财产损失。物业管理 1、水、电、气管理不善，造成经济损失。2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。监管不严、相关人员素质低。加强物业环节管理，提高相关人员素质。C 物业中心相关人员 基建办公室 招投标管理 不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。对政策不了解，与投标单位存在不正常关系。加强法律法规和政策文件的学习，广泛接受监督。B 基建办全体工作人员。项目质量管理 不按设计进行工程质量管理，造成工程质量出现问题。责任心不强，或与施工单位有不正常关系 加强学习和教育，增强责任心。A 基建办全体工作人员。工程资料管理 不按规定建立
7、基建档案，档案管理不善，资料不全或丢失。责任心不强 加强学习和教育，增强责任心。C 有关人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等责任人 级 办公室 印章管理 为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。原则性不强。按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。B 公章管理人员 公务接待 为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。素质低，监督不力 加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。B 办公室主任及工作人员 医教科 业务活动 在鉴定、外出会诊、体检、人员接收、调配、培训等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。原则性不强 加强学习教育，提高素质。C 医教科全体工作人员
8、护理部 业务活动 在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处。原则性不强 加强学习教育，提高素质。C 护理部全体工作人员 外协办 业务活动 在对外协调活动中，利用职务之便，谋取不正当利益。素质低，自我防范意识不强。加强学习教育和监督，提高素质。B 外协办全体工作人员 监审科 监督管理 在违规违纪行为查处中，因人情收受当事人好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C 监审科全体工作人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 信息科 公务活动 在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制
9、教育和内部监督力度。C 信息科全体工作人员 院感科 业务活动 在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处。原则性不强。加强思想道德法制教育和内部监督力度。C 院感科全体工作人员 收费中心 收费管理 1、积压、私借、挪用收费款。2、因人情私改记帐单，从中收取好处。管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。B 收费中心全体人员 医保办 结算管理 因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处 管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。C 医保办全体工作人员 干部保健科（体检中心）业务活动 因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处。管理不严，原则性不强。加强监督管理，提高人员素质。C 科室全体工作人员 各门诊、临床科室 业务活动 1、在医疗活动中，收取病人钱物。2、收取药品、器械商回扣。素质低，法律观念淡漠 加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。B 全体医务人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 各医技科室 业务活动 在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取回扣 素质低，法律观念淡漠 加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质。B 全体医技人员