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1、泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案智慧病房设备项目智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案产品开发与流程管理方案目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.3一、项目概况.3二、结论分析.3第二章第二章 公司简介公司简介.6一、基本信息.6二、公司简介.6三、公司主要财务数据.7第三章第三章 产品开发与流程管理产品开发与流程管理.8一、服务设计的一般方法.8二、SERVQUAL.9三、DfX 概述.10四、DfM、DfC 和 DfE.11五、流程及其类型.14六、PP 矩阵用于流程选择.16第四章第四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.17一、投资估算的编制说明.17二、建设
2、投资估算.17泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案三、建设期利息.19四、流动资金.20五、项目总投资.22六、资金筹措与投资计划.23第五章第五章 进度实施计划进度实施计划.25一、项目进度安排.25二、项目实施保障措施.26泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况（一）项目投资人（一）项目投资人xx 有限公司（二）建设地点（二）建设地点本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准）。二、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 71.00亩。（二）项目实施进度（二
3、）项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。（三）投资估算（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 32574.61 万元，其中：建设投资 25446.34万元，占项目总投资的 78.12%；建设期利息 707.43 万元，占项目总投资的 2.17%；流动资金 6420.84 万元，占项目总投资的 19.71%。（四）资金筹措（四）资金筹措泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案项目总投资 32574.61 万元，根据资金筹措方案，xx 有限公司计划自筹资金（资本金）18137.32 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总
4、额 14437.29 万元。（五）经济评价（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：57800.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：44882.14 万元。3、项目达产年净利润（NP）：9458.05 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.80%。5、全部投资回收期（Pt）：5.75 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19765.98 万元（产值）。（六）主要经济技术指标（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积47333.00约 71.00 亩1.1总建筑面积83202.38容积率
5、 1.761.2基底面积30293.12建筑系数 64.00%1.3投资强度万元/亩338.802总投资万元32574.612.1建设投资万元25446.34泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案2.1.1工程费用万元21191.122.1.2工程建设其他费用万元3642.332.1.3预备费万元612.892.2建设期利息万元707.432.3流动资金万元6420.843资金筹措万元32574.613.1自筹资金万元18137.323.2银行贷款万元14437.294营业收入万元57800.00正常运营年份5总成本费用万元44882.146利润总额万元12610.737净利润万元945
6、8.058所得税万元3152.689增值税万元2559.4710税金及附加万元307.1311纳税总额万元6019.2812工业增加值万元20540.0213盈亏平衡点万元19765.98产值14回收期年5.75含建设期 24 个月15财务内部收益率22.80%所得税后16财务净现值万元15938.03所得税后泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案第二章第二章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称：xx 有限公司2、法定代表人：覃 xx3、注册资本：560 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2010-8-11
7、7、营业期限：2010-8-11 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要
8、数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额11647.909318.328735.92负债总额5039.914031.933779.93股东权益合计6607.995286.394955.99表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入31557.5525246.0423668.16营业利润5495.294396.234121.47利润总额4505.823604.663379.36净利润3379.
9、362635.902433.14归属于母公司所有者的净利润3379.362635.902433.14泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案第三章第三章 产品开发与流程管理产品开发与流程管理一、服务设计的一般方法服务设计的一般方法1、服务流水线制造系统因采用流水生产方式而使制造成本大为降低，在服务业也可以进行分工并使工具和设备专业化来建立类似的流水线，这里不妨称为“服务流水线”。为了使服务流水线方法获得成功，必须坚持以下四个原则。劳动分工，把整个过程分为若干简单而具有重复性的工作；服务标准化，尽可能把服务设计成事先设定好的常规工作，以便稳定服务质量；用技术代替人力，在与顾客接触程度低的环节
10、采取机器代替原来的手工作业，不但可以提高效率，而且可以减少差错；充分授权，服务一线的员工有紧急情况处置权。2、把顾客作为服务主体在服务过程中，不应把顾客作为被动的服务对象。当需要的时候，应把顾客作为服务主体，即尽可能地提高顾客参与服务系统的程度。自助餐的盛行证明了这种方式的优越性。技术进步也促进了顾客的参与，银行系统的 24 小时自动柜员机早已司空见惯，电子机票取代泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案纸质机票实际上在某种程度上提高了顾客的参与程度。事实上，最低工资的提高也促使服务公司积极采取这种策略。今天，宾馆的门童越来越少，航空公司鼓励旅客使用便携的行李。3、预约与预订顾客到达服务系
11、统的随机性导致服务能力难以与顾客需求完全匹配。为此，常采用预约或预订的方法，以减少顾客的等待时间。此外，也可在需求处于淡季时，通过价格刺激来吸引顾客消费，这实际上也是一种预约，即把顾客“预约”到淡季，以平衡服务能力。二、SERVQUALSERVQUAL 理论是 20 世纪 80 年代末由 A.Parasuraman、Zeithaml和 Berry 最早提出的基于服务质量差距管控的服务质量管理方法。SERVQUAL 的核心是“服务质量差距模型”。所谓服务差距，是顾客感知的服务水平与顾客期望的服务水平之间的差距。当顾客感知水平接近顾客期望水平时，顾客才会满意；越接近，顾客越满意。当然，如果顾客感知
12、水平超过顾客期望水平，将会出现令人惊喜的结果。SERVQUAL 将服务质量分为有形性、可靠性、响应性、保证性、移情性五个维度，分别测评其服务差距。泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案那么，服务质量差距来自哪里呢？服务质量 5GAP 模型给出了系统的解释。服务质量，5GAP 模型是指通过对调查、设计、提供、沟通四个方面的差距进行测评来最终评价顾客感知与顾客期望之间差距的一种服务质量管理方法。首先，在调研阶段，对顾客的了解就可能已存在差距，即没有识别出顾客的真正需求。其次，在设计阶段也可能存在差距，即在设计方案中并没有把所识别出来的顾客需求完全体现出来。再次，在把设计方案转化为服务时，也可
13、能存在差距，即并没有完全根据所设计服务标准来提供服务。接下来，在顾客对服务感知方面存在差距，即服务提供者对顾客对服务满意程度的判断与顾客的真实满意程度存在差距。最后，导致顾客感知质量与期望质量存在差距，即 PS 与 ES 之间存在差距。服务质量 5GAP 模型告诉我们，为了提高服务质量水平，即最大限度地缩小感知服务水平与期望服务水平之间的差距，就应该减少市场调研、服务设计、服务传递、理解顾客的真实感知四个阶段的差距。三、DfX 概述概述所谓 DfX，就是为产品生命周期内某一环节或某一要素而设计。其中，X 可以代表产品生命周期内的某一环节，如制造、测试、使用、维修、回收、报废等，也可以代表决定产
14、品竞争力的某一要素，如质量、成本等。最常用的 DfX 有：可采购性设计、可制造性设计、可测泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案试性设计、可诊断分析性设计、可装配性设计、可拆卸性设计、可服务性设计、为可靠性而设计、面向成本的设计、绿色设计。四、DfM、DfC 和和 DfE下面分别介绍 DfM、DfC 和 DfE 三种设计理念。1、DfMDfM，即可制造性设计。威廉，丘伯利和拉曼，贝克简在加工与制造工程师手册一书中对此做了如下解释：“D/M 主要研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系，并把它用于产品设计，以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化。DfM 可以降低产品的开发周期
15、和成本，使之更顺利地投入生产。”采用可制造性设计，在产品设计阶段就考虑与制造有关的约束，可以指导设计师选择原辅材料和工艺方案，并估计制造周期和制造成本。此外，在产品设计阶段进行可制造性分析，可消除产品开发与制造环节之间的“间隙”，对于提高产品的可靠性、稳定性，减少产品开发和制造成本，增强产品在市场上的竞争力具有重要意义。2、DfCDfC，即面向成本的设计。其出发点是在满足用户需求的前提下，分析和研究产品制造过程及销售、使用、维修、回收、报废等产品全生命周期中的各个部分的成本组成情况，对原设计方案中造成产品成泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案本过高的项目进行修改，以降低设计与制造成本。
16、在 DfC 中，成本是指全生命周期成本。全生命周期成本是指从产品设计到最终回收利用整个生命周期的成本。与全生命周期成本相关的因素有：产品材质、重量、尺寸、形状、装配操作数、接触面数、紧固件数、装配路径、检测方法和工具、所用公用工程介质、使用环境、操作方法、可回收利用情况，等等。惠普公司对产品设计与成本之间关系的调查表明：产品总成本的60%取决于最初的设计，75%的制造成本取决于设计说明和设计规范。从这些数据可以看出 DfC 在企业产品开发中所起到的重要作用。3、DfEDfE，即绿色设计，也称作面向环境的设计或环境友好的设计。绿色设计就是在设计产品时，在保证产品的性能、质量的前提下，考虑产品在其
17、整个生命周期中对资源和环境的影响，使产品对环境的总体影响减到最低。绿色设计体现了循环经济中企业内部小循环的 3R 原则，即减量化、再利用、再循环。所谓减量化，就是通过消耗最少的物料和能源来生产产品；所谓再利用，就是使废旧产品的某些配件或成分能够得到最大限度的利用；所谓再循环，是指把本企业的废弃物资源化。泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案（1）绿色设计的基本要求1）优良的环境友好性。要求产品在生产、使用、废弃、回收、处置的各个环节都对环境无害或危害最小化。2）最大限度地减少资源消耗。尽量减少材料使用量和种类，产品在其生命周期的各个阶段所消耗的能源最少。3）排放最小。通过各种技术或方法减
18、少制造、使用过程中废弃物的排放量。4）最大化可回收利用。在材料的选择、产品结构、零件的可共用性等方面提高产品的回收利用率。（2）绿色设计的主要内容绿色设计材料的选择与管理；产品的可拆卸性与可回收性设计；绿色产品成本分析；绿色产品设计数据库与知识库管理。（3）惠普的绿色设计惠普可称得上 DfE 的典范，惠普与利益相关者合作，致力于降低产品在设计、制造、配送、使用和回收等整个生命周期内对环境所造成的影响。泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案1）设计。早在 1992 年，惠普就提出了为环境而设计的概念，即缩小产品尺寸，降低产品在生产和使用过程中的能源消耗，减少原辅材料使用量，开发环保材料并设
19、计更易回收的产品。2）制造。要求供应商遵守供应商行为准则，简化产品组装。3）配送。通过设计几何形态规则、体积小、重量轻的产品来增加运输数量，进而减少单位运输成本和二氧化碳的排放量。4）使用。采用寿命更长的电池并加强电源管理，以降低能源消耗。设计多功能产品，以降低能源和材料的使用。设计可升级的产品，延长其生命周期，节省开发和运营成本。5）回收利用。提供回收、捐献、租赁、废旧设备处置/翻新等服务。在设计时就考虑拆卸、回收和重复利用的方便性。五、流程及其类型流程及其类型1、流程流程是指通过生产产品或提供服务为顾客创造价值的过程。流程由一系列活动组成。组成流程的活动又可分解为更细微的活动，因而可称为子
20、流程。从这个意义上说，流程是由子流程构成的。流程与产品/服务之间的关系为：产品/服务是流程的处理对象或结果，流程是生产产品或提供服务的条件或基础。泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案对实物产品，可根据加工产品的工艺路线制定工艺流程图。工艺流程是指利用一定的装备，按照规定的顺序对产品进行加工的过程。对服务或业务，可根据完成某项服务或业务的先后顺序绘制业务流程图。业务流程是指按照规定的顺序完成某项业务的一系列活动。2、流程类型可以根据一定的分类原则把流程分为不同的类型。以制造业为例，最常见的分类原则是生产的重复性。根据生产的重复性可把工艺流程分为四种，即单件生产、批量生产、大量生产和连续生
21、产。（1）单件生产单件生产是指一定时期内生产很多种产品，每种产品只生产一件或少数几件的生产组织过程，如制作影视剧、建造大楼、为超级明星定制服装等。单件生产多采用富有柔性的设备，并按照工艺专业化布置设备，要求工人有较高的技术水平。（2）批量生产批量生产是指一定时期内生产为数不多的几种产品，每种产品生产的数量有限的生产组织过程，如机械加工、书刊印刷等。批量生产的特点是当一批产品（零部件）加工完毕改制另一批产品（零部件）时，需要重新调整设备和工艺装备。（3）大量生产泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案大量生产是指一定时期内只生产一种或品种极少的产品，每种产品大量重复生产的生产组织过程，如汽车
22、装配线、饮料灌装线等。大量生产多采用专业化的设备，按照产品专业化布置设备和工艺装备。管理重点是生产线的平衡。（4）续生产连续生产是指一定时期内不间断地生产一种产品的生产组织过程，如化工、炼钢、制药、发电等。连续生产组织的刚性强，要求上下游工序之间有非常高的协同关系，一旦某一环节出现问题，将带来极大的损失。六、PP 矩阵用于流程选择矩阵用于流程选择P-P 矩阵由海斯和惠尔赖特首次提出，是一种由产品特性和流程类型两个维度组成的，用于流程选择的矩阵。根据 PP 矩阵，参照所加工产品的特性，即产量大小和品种多少，沿对角线选择和配置流程最为经济；反之，偏离对角线选择和配置流程不能获得最佳效益。在 PP
23、矩阵的基础上加上两个箭头，分别代表产品生命周期和单位可变成本。泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案第四章第四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定
24、本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案本期项目建设投资 25446.34 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 21191.12 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 10756.83 万元。2、设备购置费估算设备购置
25、费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 9845.08 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 589.21 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 3642.33 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 612.89 万元。泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他
26、费用合计合计1工程费用10756.839845.08589.2121191.121.1建筑工程费10756.8310756.831.2设备购置费9845.089845.081.3安装工程费589.21589.212其他费用3642.333642.332.1土地出让金2098.712098.713预备费612.89612.893.1基本预备费357.43357.433.2涨价预备费255.46255.464投资合计25446.34三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款14437.29 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 707.43 万元
27、。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息707.43176.86530.571.1.1期初借款余额7218.6451.1.2当期借款14437.297218.657218.651.1.3当期应计利息707.43176.86530.571.1.4期末借款余额7218.64514437.291.2其他融资费用1.3小计707.43176.86530.572债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末
28、债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计707.43176.86530.57四、流动资金流动资金泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 6420.84 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2
29、2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0034666.6239288.8446222.161.1应收账款0.0015599.9817679.9720799.971.2存货0.0012133.3213751.1016177.761.2.1原辅材料0.003640.004125.334853.331.2.2燃料动力0.00182.00206.27242.671.2.3在产品0.005581.336325.507441.771.2.4产成品0.002730.003094.003640.001.3现金0.002773.333143.103697.771.4预付账款
30、0.004159.994714.665546.66泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案2流动负债0.0029850.9933831.1239801.322.1应付账款0.0010746.3612179.2114328.482.2预收账款0.0019104.6321651.9125472.843流动资金0.004815.635457.716420.844流动资金增加0.004815.63642.08963.135铺底流动资金0.0010399.9911786.6513866.65五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 325
31、74.61 万元，其中：建设投资 25446.34万元，占项目总投资的 78.12%；建设期利息 707.43 万元，占项目总投资的 2.17%；流动资金 6420.84 万元，占项目总投资的 19.71%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资32574.61100.00%1.1建设投资25446.3478.12%泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案1.1.1工程费用21191.1265.05%1.1.1.1建筑工程费10756.8333.02%1.1.1.2设备购置费9845.0830.22%1.1.1
32、.3安装工程费589.211.81%1.1.2工程建设其他费用3642.3311.18%1.1.2.1土地出让金2098.716.44%1.1.2.2其他前期费用1543.624.74%1.2.3预备费612.891.88%1.2.3.1基本预备费357.431.10%1.2.3.2涨价预备费255.460.78%1.2建设期利息707.432.17%1.3流动资金6420.8419.71%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 32574.61 万元，其中申请银行长期贷款 14437.29万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金
33、筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资32574.61100.00%泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案1.1建设投资25446.3478.12%1.2建设期利息707.432.17%1.3流动资金6420.8419.71%2资金筹措32574.61100.00%2.1项目资本金18137.3255.68%2.1.1用于建设投资11009.0533.80%2.1.2用于建设期利息707.432.17%2.1.3用于流动资金6420.8419.71%2.2债务资金14437.2944.32%2.2.1用于建设投资14437.2944.32%2
34、.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案第五章第五章 进度实施计划进度实施计划一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计
35、 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 泓域/智慧病房设备项目产品开发与流程管理方案11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。