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1、2023年ERP实验报告_erp实验报告 ERP实验报告由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“erp实验报告”。 ERP实验报告总结 一、账套初始化 1 开始程序金蝶 K3 WISE创新管理平台金蝶 K3 工具远程组件配置工具等待鼠标变为“三角形”箭头点击确定 2 双击桌面“金蝶 K3 WISE创新管理平台”以“administrator”登录软件平台点击窗口菜单上的“K/3流程图（K/3住主界面）”可以切换软件窗口的显示图面 3 菜单上的系统设置设置主控台编辑相应选择可以让窗口显示的标签不同 4 初始化设置：点击系统设置系统设置系统参数设置基础资料设置初始数据录入结束初始
2、化 二、引入会计科目 1 系统设置基础资料公共资料科目 2 菜单-文件从模板中引入科目 3 选择新会计准则科目单击引入单击全选确定确定（如果没有引入科目，单击菜单上的刷新按钮） 三、系统参数设置以“采购管理”为例 1 系统设置初始化采购管理系统参数设置 2 核算参数设置向导窗口单击启用期间根据考试选择相应期间单击下一步更新控制设置窗口选单据审核后才更新下一步完成四、工厂日历设置 由于课堂没有特殊安排，所以保持默认 五、各种系统设置窗口查询 1.系统设置系统设置采购管理系统设置单据设置打印控制 2.在系统参数维护窗口中单击单据类型单击供应链整体选项 六、基础资料设置 1.币别：系统设置基础资料公
3、共资料币别新增币别代码HKD币别名称港币记账汇率0.86确定保存 2.凭证字：系统设置基础资料公共资料凭证字新增凭证处“记，其他默认值确定、保存 3.计量单位： （1）系统设置基础资料公共资料计量单位左侧计量单位资料、计量单位新增录入数量组确定、保存 （2）其他单位组同3步骤 （3）单击数量组新增代码11名称PCS系数1（即软件中的换算率。因为教材中的语言与机器上的语言显示不一样）换算方式不变确定、保存 （4）结合表2-3，其他数量组的内部新增同（3）步骤 4.结算方式： 系统设置基础资料公共资料结算方式新增代码JF06名称支票确定、保存 5.会计科目设置： （1）现金、银行类科目设置：系统设
4、置基础资料公共资料科目窗口左侧科目资产流动资产库存现金新增科目代码1001.01科目名称人民币保存（结合表2-5，其他科目同（1）步骤） （2）往来科目设置：选中1122-应收账款 双击修改属性窗口科目受控系统应收应付核算项目选项卡增加核算项目类别选中客户单击确定单击保存结合表2-6，其他科目同上步骤。 （3）存货科目：重点是将科目属性设置为“数量金额辅助核算”，并选择核算时使用的计量单位。 （4）其他科目，在表2-7中，步骤同（1）类似。【在此过程中我所出现的问题：录入营业费用下的折旧费时，系统出现提示；屏幕显示：该科目名称在本账套中已经存在，是否继续？解决方式：询问老师，查看教材，说根据实
5、际情况选择，通过看表2-7，表中营业费用下的折旧费需要，所以要继续；问题出现的原因：因为之前录制造费用时，下面就已经有了折旧费，所以会出现提示。而实际情况就是两个科目下都得需要折旧费。】 6.核算项目设置： 双击系统设置基础资料公共资料核算项目管理 （1）客户：单击核算项目客户单击右侧空白【不单击右侧空白后面的输入步骤不能弄】新增代码1名称国内公司保存（结合表2-8把客户的另一大类同步输入） （2）对各大类下的客户资料输入：客户新增代码1.01名称北京远东公司运输提前期2应收应付资料选项卡应收账款科目代码1122预收账款科目代码2203应交税金科目代码2221.01.05【这一步与图中显示的不
6、一样时，以书中文字为准】保存退出【修改时，单击工具栏上的属性按钮】 （3）供应商、部门、职员，结合表2-11和2-10中的资料录入系统，同客户步骤。（4）物料核算项目物料类别设置：单击核算项目物料点击右侧新增窗口栏的上级组代码1名称原材料保存（其他结合表2-12同上步骤） （5）物料核算项目物料明细增加：单击核算项目物料点击右侧新增基本资料选项卡代码1.01名称笔芯规格型号蓝色属性外购计量单位组数量组基本计量单位PCS其他默认物流资料选项卡采购单价1计价方法加权平均法存货科目代码1403销售收入科目代码6001销售成本科目代码6401计划资料选项卡固定提前期3变动提前期0其他项目默认保存退出【
7、修改时，在核算项目管理窗口中选中对象单击属性并修改保存】 （6）仓库核算：核算项目仓库右侧新增代码01名称原材仓其他默认保存（结合表2-13把其他项目同步骤进行） 七、业务初始数据录入 系统设置初始化仓存管理初始数据录入原材仓物料代码1.01期初数量300期初金额300新增其他期初数据窗口左侧对应仓库名录入期初数据 八、启用业务系统 系统设置初始化仓存管理启用业务系统提示窗口是重新登录K/3系统设置初始化仓存管理只显示“反初始化”启用成功 【注意这一步一定要启用，不然没法完成后面的练习】 九、新增用户组 1.登录K/3前要进行远程配置 2.登录K/3administrator登录系统设置用户管
8、理新建用户组组名财务组说明录入总账、应收、应付、存货核算确定保存（其他用户组同上步骤结合表2-15） 十、新增用户 1.以“陈静”新增为例 2.用户管理新建用户获取用户名“陈静”并双击【也可以手工录入名】认证方式选项卡选择密码认证密码可为空单击用户组选不隶属于下的administrator添加将陈静隶属于administrator组确定保存（其他用户的新增同上步骤） 十一、权限设置 1.简单方式： （1）以“管仓库”为例 （2）进入用户管理窗口管仓库功能权限功能权限管理基础资料查询权仓存管理系统查询权、管理权授权保存 2.高级方式 （1）以“游计划”为例 （2）进入用户管理窗口游计划功能权限功
9、能权限管理基础资料-查询权高级生产管理-生产数据管理工厂日历-修改、查看授权系统对象生产管理-物料需求计划MRP计算生产管理计划公用设置供应链物流单据（不包含库存单据）采购申请单的新增权限 （3）陈静不用设置权限，因为她属于administrator组，拥有所有权限 （4）设置每一位操作员的权限时，都要在高级窗口中将基础资料-主控台编辑选中（5）为了不影响练习进度，将所有用户设置完权限后所有用户设置隶属于administrator组。 十二、用户属性、删除 1.菜单用户管理属性修改保存 2.用户管理窗口选中对象菜单用户删除 十三、BOM管理 1.蓝色-笔身的BOM档案的录入：以“王工程”登录软
10、件生产管理生产数据管理BOM维护BOM新增BOM单组别【第一次使用生产数据管理中的BOM单录入功能时，必须先建立组别】查看/F7BOM组别选择新增组代码01名称圆珠笔组确定保存关闭圆珠笔组确定版本V1.0物料代码查看2.01-蓝色-笔身数量1表体第一行物料代码查看双击 1.01-蓝色-笔芯数量1表体第二行物料代码查看双击 1.02-笔壳数量1保存 2.蓝色-圆珠笔的BOM单录入：录入窗口新增BOM单组别圆珠笔组版本V1.0物料代码3.01圆珠笔数量1表体分别录入1.03、2.01、4.01物料档案数量分别录入1、1、0.002保存 3.BOM档案的审核：退出录入窗口生产管理生产数据管理BOM维
11、护BOM维护过滤界面审核时间和建立时间都在“2023-1-1至2023-9-30”（因为我们做的是2023年，与书上的2023年不一样，以实际时间为准）确定BOM资料维护选中窗口左下部的2.01-蓝色-笔身审核“已审核”表示审核成功【反审核时，在维护资料窗口中选择BOM单记录后菜单功能反审核】 4.BOM档案计算累计提前期：维护窗口菜单功能计算累计提前期完成确定窗口左下角3.02-红色-圆珠笔物料物料修改计划资料选项卡累计提前期显示“9”【书上说是10，但软件出现差异为9是正常】 5.BOM档案的查询：主界面生产管理生产数据管理BOM查询BOM多级展开过滤界面保持默认单击确定多级展开窗口单击圆
12、珠笔组下的BOM000002“.1”表示一级子件，“.2”表示二级子件 6.反查：主界面生产管理生产数据管理BOM查询BOM多级反查过滤界面保持默认确定选择原材料下的1.01笔芯窗口右上/右下显示详细信息 十四、工厂日历 1.以“游计划”身份登录系统 2.由于本软件的工厂日历时期与2023年类似，所以不用做任何修改，保持默认就好。 十五、模拟报价、销售报价单处理 1.模拟报价处理：以“严秀兰”身份登录软件系统设置系统设置销售管理审批流管理左侧窗口 模拟报价单窗口下部用户设置左侧列表中的严秀兰移动按钮保存（同步骤将销售报价多级审核用户设置为“严秀兰”）退出供应链销售管理模拟报价模拟报价向导窗口物
13、料代码3.01回车新增模拟BOM复制产品 BOM源物料代码激活单击新增模拟BOM按钮可修改子件后保存返回【此处只是单击返回按钮，不是单击退出按钮】下一步材料单价取数为采购单价成本价上浮率为100%下一步保存审核退出完成2.查询已保存的报价单信息的方法：双击“供应链”销售管理模拟报价模拟报价单查询 3.销售报价处理：双击供应链销售管理销售报价销售报价单-新增币别默认购货单位处点查看1.01北京远东公司其他默认第一行物料代码3.01回车数量5000含税单价9.50第二行产品代码3.02数量5000含税单价9.80部门查看销售部业务员001仁渴保存审核【只有审核后的销售报价单才能在后面的业务处理被引
14、用】 4.修改操作：供应链销售管理报价销售报价单-维护修改、删除审核等操作保存 十六、销售订单处理 1.双击供应链销售管理销售订单销售订单-新增源单类型为销售报价单选单号查看/F7选择3.01-圆珠笔-蓝色双击返回窗口数量录入8000交货日期-2023-01-29【时间以2023年为准】保存审核 十七、物料需求计划 1.MRP计划方案维护处理 （1）以“游计划”身份登录。 （2）双击计划管理物料需求计划系统设置MRP计划方案维护MTO(SYS)修改考虑损耗率投放参数选项卡采购申请人默认值F7何采购采购部门默认值采购部自制件默认生产类型普通订单自制件默认生产部门生产部（由于书上有委外加工默认生产
15、类型为委外加工，但实际操作中没有则很正常就不需做这一步。）其他项目保持默认保存 2.计划展望期维护处理 （1）双击计划管理物料需求计划系统设置计划展望期维护时区个数4各时区天数90保存 3.MRP计算处理 （1）双击计划管理物料需求计划MRP计算MRP计算下一步下一步运算方案右侧获取按钮双击MTO（SYS）下一步下一步显示预计量单据单据类型保持默认值确定下一步下一步完成 4.MRP计划单据查询 （1）双击计划管理物料需求计划MRP维护MRP计划订单-维护取消设置双击MRP计划订单-维护默认确定 【我在做的过程中出现了问题：显示的MRP计划单单据不是5个，而是多于5个；解决方式：委外加工-采购申
16、请单全删采购管理-采购申请单全删生产管理-生产任务单全删MRP计划单全删重新MRP计算重新查询；问题原因：是我多MRP计算了两次，所以单据出现多张】 5.MRP计划单审核与投放 （1）审核：MRP计划单查询窗口选中第一行Shift键+选中最后一行审核（委外加工类单据的审核方式：双击该单据加工单位-查看获取04笔身委外加工商返回审核）退出 （2）投放：MRP计划单查询窗口Shift键+所有记录投放提示窗口是关闭信息窗口过滤选中关闭确定 （3）查询生成的采购申请单情况：双击供应链采购管理采购申请采购申请单-维护过滤窗口时间选“全部”确定 （4）查询生成的生产任务单情况：生产管理生产任务管理生产任务
17、生产任务单-维护过滤窗口时间全部确定 （5）查询生成的委外生产任务单：生产管理委外加工管理委外加工生产任务委外加工生成任务单-维护时间全部确定 十八、采购订单处理 1.以何采购身份登录 2.双击供应链采购管理采购订单采购订单-新增源单类型采购申请单选单号-查看选中第一行笔芯记录返回供应商-查看02笔芯供应商数量不变含税单价1.17主管何采购部门采购部业务员何采购保存审核（同步骤进行实例2-13的录入） 十九、外购入库处理 1.以管仓库身份登录 2.双击供应链仓存管理验收入库外购入库单-新增源单类型-采购订单选单号-查看选中CYORD000001返回收料仓库-查看01原材仓实收数量7200保管管
18、仓库验收郑质量保存审核（同步骤进行实例2-15进行录入） 二十、委外加工任务单处理 1.何采购身份 2.生产管理委外加工采购申请单维护下推委外订单维护下推委外加工出库单P154页保存审核 二十一、委外加工出库单处理 1.如果上一步已经进行下推了，则没有这一步，直接跳过进入下一节学习。没有则完成这一下推这一步骤。 二十二、采购订单处理 1.何采购身份 2.供应链采购管理采购订单采购订单-新增源单类型-采购申请单选单号-查看笔帽记录返回供应商查看01笔帽供应商数量不变含税单价0.59主管何采购部门采购部业务员何采购保存审核 3.供应链采购管理采购订单采购订单-新增源单类型-采购申请单选单号-查看纸
19、箱返回供应商查看05纸箱供应商数量不变含税单价5.00主管何采购部门采购部业务员何采购保存审核 二十三、外购入库处理 1.管仓库身份 2.双击供应链仓存管理验收入库外购入库单-新增源单类型-采购订单选单号-查看CYORD000003返回实收数量7500保管管仓库验收郑质量保存审核（同步骤进行实例2-21进行录入） 二十四、委外加工入库处理 1.管仓库身份 2.供应链仓存管理验收入库委外加工入库-新增源单类型-委外加工生产任务单选单号-查看WW1返回实收数量7500收料仓库-查看半成品仓验收郑质量保管管仓库保存审核 二十五、生产任务单处理 1.龚生产身份 2.生产管理生产任务管理生产任务生产任务
20、单-维护过滤窗口时间全部确定下达按钮 二十六、生产领料单处理 1.管仓库身份 2.双击供应链仓存管理领料发货生产领料-新增源单类型-生产任务单选单号-查看Shift键+3条记录返回应发数量分别录入笔帽7500PCS、笔身7500PCS、纸箱15PCS发料仓库-查看笔帽原材仓笔身半成品仓纸箱包装物仓领料龚生产发料管仓库保存审核 二十七、产品入库单处理 1.管仓库身份 2.供应链仓存管理验收入库产品入库-新增源单类型-生产任务单选单号-查看WORK000001返回实收数量7500收料仓库-成品仓验收郑质量保管管仓库保存审核 二十八、销售出库单处理 1.管仓库身份 2.供应链仓存管理领料发货销售出库
21、-新增源单类型-销售订单选单号-查看SSEORD000001返回实发数量8000发货仓库-成品仓发货严秀兰保管管仓库保存审核 二十九、系统参数设置 1.总账系统参数： （1）administrator身份 （2）系统设置系统设置总账系统参数基本信息选项卡本年利润科目处F74103-本年利润确定凭证选项卡选中凭证过账前必需审核确定 2.应收账款系统参数 （1）系统设置系统设置应收账款管理系统参数启用期间为2023年9期坏账计提方法选项卡备抵法-应收账款百分比法坏账损失科目代码处F76602.08-坏账损失确定坏账准备科目代码1231计提坏账科目1122借贷方向借计提比率0.5%科目设置选项卡其他
22、应收单1221收款单1122预收单2203销售发票1122退款单1122应收票据科目代码1121应交税金科目代码2221.01.05销项税【应收应付的科目受控系统选择应收应付】期末处理选项卡结账与总账期间同步确定 3.应付账款系统参数 （1）系统设置系统设置应付账款管理系统参数启用年份录入2023启用期间9科目设置选项卡其他应付单2241付款单2202预付单1123采购发票2202退款单2202应付票据科目代码2201应交税金科目代码2221.01.012241要修改为应收应付受控科目期末处理选项卡取消期末前凭证处理应该完成选中结账与总账期间同步确定 4.存货核算系统设置 （1）系统设置系统设
23、置存货核算系统设置核算系统选项期末结账时检查未记账的单据单到冲回退出 三 十、初始数据录入 1.应收初始数据录入 （1）初始数据录入：系统设置初始化应收款管理初始销售增值税发票-新增核算项目-1.01北京远东公司发生额10000取消本年应收日期2023-12-31录入摘要录入部门、业务员保存 （2）转余额：在初始化-销售增值税发票序时簿中转余额是确定 （3）结束初始化：财务会计应收款管理初始化初始化检查初始化对账科目代码1122显示核算项目明细确定结束初始化否否 2.应付初始数据录入 （1）系统设置初始化应付款管理初始采购增值税发票-新增核算项目-笔壳供应商取消本年产品代码1.02数量1000
24、含税单价3.51应付日期2023-1-31部门业务员保存 （2）转余额：在初始化-采购增值税发票序时簿中转余额是确定 （3）结束初始化：财务会计应付款管理初始化初始化检查初始化对账科目代码1122显示核算项目明细确定结束初始化否否 3.总账初始数据录入 （1）系统设置初始化总账科目初始数据录入币别人民币期初余额5000enter键 （2）币别港币1002.02原币100000保存（3）试算平衡结束初始化 三 十一、采购发票处理 1.采购发票的录入与审核 （1）何陈钰身份登录 （2）供应链采购管理采购发票采购发票-新增购货发票（专用）源单类型-外购入库选单号-查看WIN000001返回含税单价1
25、.20保存审核 2.采购发票勾稽 （1）双击供应链采购管理采购发票采购发票维护过滤窗口购货发票（专用）其他默认确定选ZPOFP000001勾稽发票中的笔芯供应商外购入库单中的笔芯供应商勾稽 三 十二、外购入库成本核算 1.双击供应链仓存管理验收入库外购入库单-维护过滤窗口确定选WIN00001退出查询状态双击供应链存货核算入库核算外购入库核算确定显示不出来很正常，因为我们的时间上存在差异，所以核算的相关步骤省略。 三 十三、采购发票处理 1.双击供应链采购管理采购发票采购发票录入选择购货发票（专用）模式源单类型外购入库选单号WIN000002返回保存审核（同类方法录入实例2- 31、2-32的
26、采购发票数据） 2.勾稽：双击供应链采购管理采购发票采购发票-维护过滤窗口事务类型选择“购货发票（专用）”其他默认确定ZPOFP000002勾稽退出返回ZPOFP000003勾稽退出返回ZPOFP000004勾稽退出返回 三 十四、销售发票处理 1.录入与审核 （1）何陈钰身份登录。 （2）供应链销售管理销售发票销售发票新增源单类型销售出库选单号XOUT000001号返回保存审核 2.销售发票勾稽 （1）供应链销售管理销售发票销售发票-维护系哦啊销售发票（专用）过滤确定ZSEFP000001勾稽 三 十五、付款单处理 1.应付款查询 （1）何陈钰身份 （2）财务会计应付款管理账表应付款汇总表过
27、滤默认确定 2.付款单录入 （1）财务会计应付款管理付款付款单-新增核算项目-01笔帽供应商源单类型-采购发票源单编号-笔帽供应商返回结算实付金额3000保存 3.付款单审核（1）陈静身份 （2）财务会计应付款管理付款付款单-维护过滤事务类型-付款单确定CFKD000002审核 三 十六、收款单处理 同付款单处理的步骤类似 三 十七、供应链单据生成凭证 1.采购发票生成凭证 （1）何陈钰身份 （2）供应链存货核算凭证管理凭证模板采购发票（发票直接生成）新增模板编号Z001名称采购发票凭证凭证字记科目来源-单据上物料的存货科目借贷方向-借金额来源-采购发票不含税金额摘要摘要公式原材料采购确定第2
28、行科目来源凭证模板会计科目2221.01.01确定借贷方向-借金额来源-采购发票税额第3行科目来源-单据上的往来科目金额来源采购发票价税合计核算项目-008-对应单据上项目-供货单位确定保存退出Z001编辑设为默认模板 （3）生成凭证：供应链存货核算凭证管理生成凭证采购发票（发票直接生成）重设过滤默认确定ZPOFP00001按单生成凭证生成凭证确定ZPOFP000001凭证退出 （4）其他凭证的生成类同步骤进行，包括委外发料单、委外加工入库生成凭证、生产领料单生成凭证、产品入库单生成凭证、销售发票生成凭证。 三 十八、财务单据生成凭证 1.付款单生成凭证 （1）财务会计应付款管理凭证处理凭证生
29、成单据类型付款贷方科目1002.01确定CFKD000002按单保存关闭（CFKD000003、CFKD000004同类步骤） （2）查询生成凭证：财务会计应付款管理凭证处理凭证-维护过滤窗口默认确定 2.收款单生成凭证 与付款单生成凭证类似步骤，在此不作介绍了。 三 十九、总账凭证处理 1.凭证录入 （1）财务会计总账凭证处理凭证录入第一条分录摘要付工资科目代码5101.05确定借方9761第2条分录摘要付工资科目6601.04借方5732第3条分录摘要付工资会计科目6602.05借方13000第4条分录摘要付工资科目1002.01贷方Ctrl+F7自动找平保存（其他凭证的录入类同步骤）2.
30、凭证查询 （1）财务会计总账凭证处理凭证查询未审核、未过账确定 3.凭证的修改和删除 （1）会计分录序时簿窗口选中记14号修改/删除保存 4.凭证审核（1）陈静身份 （2）财务会计总账凭证处理凭证查询过滤未审核、未过账确定选中对象审核审核 5.凭证过账 （1）主界面财务会计总账凭证处理凭证过账开始过账关闭 【在此步骤之前，操作出现的问题：以何陈钰身份过不了账；电脑显示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用；解决：返回桌面开始金蝶K/3工具客户端工具包系统工具登录用户网络控制内容里全删；问题原因：因为何陈钰用户之前被锁住了，所以没有该项功能】 6.期末调汇 （1）何陈钰身份 （2）财务会
31、计总账结账期末调汇调整汇率为0.863【问题：无法直接改正；显示：电脑无反应；解决：窗口上的汇率类型查看按钮进入汇率体系选择调汇率改成0.863保存退出重新期末调汇】下一步汇兑损益科目F76603.03其他默认完成7.自动转账 （1）制造费用转生产成本：双击财务会计总账结账自动转账编辑新增名称制造费用转生产成本机制凭证自动转账转账期间全选确定第1条分录摘要制造费用转生产成本科目5001.03选择方向自动判定转账方式-转入第2条分录摘要同此科目5101.01方向自动判定转账方式-按公式转出公式方法-公式取数公司定义-下设-公式向导按钮-报表函数-ACCT确定科目F7科目代码范围5101.01至5
32、101.01单击填入公式确定取数类型F7期末余额确认确定保存生成凭证以陈静身份审核该凭证过账该凭证 （2）生产成本转库存商品、库存商品转主营业务成本、都是同上步骤 8.结转损益 （1）何陈钰身份 （2）财务会计总账结账结转损益下一步下一步完成 9.报表查看 （1）试算平衡表：在进入试算平衡表之前，我们要选择币别为综合本位币才能试算平衡。 四 十、期末结账 1.应收款结账 （1）财务会计应收款管理期末处理结账是确定完成确定是科目代码1122确定数据检查和对账完成后，在此双击财务会计应收款管理期末处理结账否否结账继续确定 2.应付款结账 可参照应收款结账方式 3.期末结账 【问题：结账不了；显示：
33、应收应付系统未结账；解决：修改计算机系统日期；原因：本期账只能本期结，月末结账，本期做完就要结本期的账。】 实验心得 通过这学期以来的ERP课堂学习，我更加了解了会计应用的实际操作流程，为我以后在工作中的操作奠定了基础。虽然课堂学习枯燥无味，各种流程书上也有提示操作，但我在学习的过程中，能够在结合书上的同时加入自己的独立思考，从实际操作中发现我的不足之处，并想办法解决，同时有了这份难得的实际操作，我才更加懂得了ERP在公司当中的运营模式，也知道了产品的制造过程，在这堂课里我不仅学习到了实际的知识，更多的是受到了潜移默化的影响，包括其中的流程思维、全局思维，知道了在某一步出错该往哪个方向寻找错误
34、的源头。这堂课程的学习充分锻炼了我的思维能力和动手操作能力。 ERP实验报告 ERP课程实验报告2023-2023第二学期目录一、二、实验名称 .1 课时安排 . ERP实验报告 桂林理工大学 GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ERP实验报告 学 院： 管理学院 专业班级： 电子商务12-2班 学 号： 3120835239 姓 名： 程康健第一部分 财务会计管理系统应用1. erp实验报告 企业资源计划实验报告 实验课程：企业资源计划实验指导教师：汪荣敏 _ 专业班级：11财务2班 学生姓名：魏 思 佳_ 学生学号：2023216211 实验日期：2023.12.250目录一、实验名称. ERP实验报告)推荐 篇一：erp实务实验报告标准格式 金蝶k3财务管理系统学 生 实 验 报 告 郑州大学西亚斯国际学院商学院 学生实验报告 一、实验目的及要求： 1、目的 通过综合实验，能进一步理解巩. ERP实验报告 德州学院实验报告（1）课程名称：用友ERP综合实验 实验类型： 综合实验 实验项目名称： 总账系统 指导老师： 学生姓名： 专业： 会计学本科 学号： 实验地点：用友ERP实验室 实验日期.