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1、一.目的：目的：为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。三十二.适用范围：适用范围：适用于 有限公司。三三.管理职责：管理职责：1.食堂班长：负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料；掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。2.质量监督员：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。3.库管员：负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。4.行政会计：负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。
2、5.办公室行政管理员：负责对本文件执行的监督、检查。四四.工作流程及管理要求：工作流程及管理要求：1.采购：1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10：00 前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。2.检验：2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的（如：颜色不正、色泽、手感不良等）必须坚决予以退货；发现所进货物的进货
3、渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。3.入库：3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。3.2.审核计量单位，统一到斤、公斤等；有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。3.3.对购进物料重量无异议的，库
4、管员签字，完成入库单，办理入库手续。入库单一式三联：供货方、行政会计、库管员各 1 联。4.出库：4.1.值班司务长根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长审核后到仓库领取所需物料。4.2.库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜。出库单一式二联，值班司务长和库管员签字后，各留 1 联便于成本核算和作为仓库记帐的凭据。5.结算时，必须持库管员、质量监督员、送货人签字的入库单，以及获得审批后予以结算，否则不予以结算。6.盘点：食堂相关人员在月末 28 日盘点，每月 29 日将盘点表报行政会计审核。五、员工生活委员会监督制度：五、员工生活
5、委员会监督制度：1.行政管理员、行政会计、公司稽核中心、实体综合办及员工代表组成生活监督委员会，不定期抽查所进物料质量、重量、来源渠道、价格等，调查员工满意情况，并进行审核、评价，定期召开会议。2.生活监督委员会对于肉类、油、面粉、酱油等入库物料进货渠道进行评价和确认，食堂班长无权擅自调整。3.食堂每天公布采购的蔬菜价格；售饭窗口明码标价。4.生活监督委员会定期评价各岗位履行职责情况，随时更换采购、检验、入库员。六、考核：六、考核：1.以下情况是绝对禁止的，一旦出现责任人将立即被辞退，严重的要追究经济和法律责任：1.1.由于违反采购渠道限制，购进物料变质或者不卫生等原因造成员工就餐后出现异常反
6、应或者中毒症状的；1.2.被举报收受回扣、索要好处，被查证属实的。1.3.做假帐、私自带餐厅仓库物品出餐厅的。2.以下情况是禁止的，出现一次停职检查一周以上（按照旷工处理），并扣 10 分：2.1.肉类、油、面粉、酱油等违反渠道采购的；2.2.把变质的物品投放到餐厅继续使用的；2.3.质量监督员失职，擅自放行不合格物料入库、库管员在没有质量监督员签字的情况下收货的。3.以下情况出现一次扣责任人考核分数：3.1.因为用料存在质量问题原因造成浪费的，对责任人、班长每次扣 2 分；3.2.发现食堂用料存在价格欺诈、或者被生活委员会判定为质次价高的，根据经济价值和影响的程度对相关采购人员每次扣 530 分（情节严重的，由公司另行处理），对相关验货、收货人员每次扣 520 分。3.3.应执行大宗采购的材料，而未进行的，每违反一次扣采购人员、质量监督员、入库员3分。