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1、平度南村大型秸秆生物天然气项目现场管理工作流程及时间要求 一、目的：为进一步规范工程签证、材料批价、设计变更、工程款割算等管理工作，有效控制工程造价，加强工程各项管理力度，做到管理有章可循，为正常维护公司的合法权益特制订以下工作流程。二、适用范围:本工作流程适用于平度南村大型秸秆生物天然气项目的现场签证、材料批价、设计变更、工程款割算等管理工作 三、工作流程：（一）工程签证 （二)批价流程：（三)工程进度割算流程：4、设计变更 二、提报及审核时间要求：（一）工程签证：1、签证内容在施工前，施工单位项目部必须提前 15 天填报现场工程签证申请单，只有现场工程签证申请单经过审核批准后才可进行施工；
2、2、监理单位在收到资料后，2 日内必须完成审核，并签字、盖章；3、造价控制单位在收到资料后，2 日内必须完成审核，并签字;4、代建单位在收到资料后，8 日内必须完成审核，并签字;5、建设单位在收到资料后，3 日内必须完成审核，并签字；6、签证施工完成后，代建单位根据批准的现场工程签证申请单，施工单位提报后 5 日内办理完成工程签证单.（二）批价:1、施工单位应提前 30 天提报 材料(设备）价格定价申请表（以下简称申请表）；2、监理单位、造价控制单位在收到施工单位申请表后，5 日内提报监理及造价控制单位批价意见书；3、代建单位在收到申请表以及监理、造价控制单位批价意见书后，20 日内会签完成材
3、料（设备）批价审核表，出具材料（设备）批价表；4、建设单位在收到材料(设备)批价审核表以及材料（设备）批价表后，应在 3 日内完成审核,盖章材料（设备)批价表;5、代建单位在收到材料（设备）批价表后，2 日内下发给施工单位，并要求施工单位盖章完成本次批价工作。（三）工程进度割算:1、施工单位按合同约定的时间，每月 25 日前报出本月工程进度款拨付资料；2、监理单位在收到施工单位进度款拨付资料后,2 日内提报监理审核意见书;3、造价控制单位在收到监理单位审核意见后，3 日内提报造价审核意见书；4、代建单位根据各方意见审核工程进度款，出具审核意见，7 日内填写完成工程割算会签表转建设单位；5、建设
4、单位根据工程割算会签表，进行最终审核，支付工程进度款.三、附件：现场工程签证申请单 签证单编号:日期:工程名称：预计施工时间：年月日 签证内容施工单位名称:合同编号：费用承担单位：造价变化情况：增减无 签证原因 签证内容 附签证预算书。施工单位 监理单位 造价控制单位 代建单位 建设单位 项目经理:盖章：总监或总监代表:盖章:项目经理：项目经理：代表人：备注：1、签证工程施工前审批用单,不作为结算依据，未经审批，签证工程不得施工。2、代建单位项目经理签字前需走代建单位内审流程。现场工程签证内审单 签证单编号:日期：工程名称：预计施工时间:年月日 签证内容施工单位名称：合同编号：费用承担单位:造
5、价变化情况：增减无 签证原因 签证内容 附签证预算书。审核人 审核意见 审核人签名 项目专业工程师：项目经理：造价控制部经理：分管领导：总经理:备注：1、签证预算书 2000 元以上签证需分管领导及总经理签认；2、需付现场工程签证申请单；3、本表用于代建单位内部工程签证内审；4、现场工程签证内审单会签完毕,代建项目经理才可在现场工程签证申请单签字确认.工程签证单 签证单编号：日期：工程名称：施工时间：年月日 施工单位名称:合同编号：签证原因 签证内容 施工单位 监理单位 造价控制单位 代建单位 建设单位 项目经理：盖章:总监或总监代表：盖章：项目经理：项目经理：代表人：备注:签证工程完成后确认
6、用单，用于竣工结算。材料（设备)价格定价申请表 工程名称：申报表编号：申报单位:(盖章）部位、用途：注：以上价格为材料单价,此价格含材料原价、运杂费、采保费、检验实验费、二次搬运费、材料税金等，不再计取其他任何材料费用。附：1、每种材料施工单位需提报 3 种品牌厂家报价及联系方式；2、需提报所选用的不同品牌厂家材料的合格证、检验报告、备案证等相关的合格证明文件。3、施工单位填报定价申请用单。序号 材料(设备）名称 规格 材料要求 单位 数量 进场时间 施工单位报价 厂家名称及电话 备注 材料（设备）批价审核表 工程名称:编号:施工单位:部位、用途：注：1、以上价格为材料单价，此价格含材料原价、
7、运杂费、采保费、检验实验费、二次搬运费、材料税金等，不再计取其他任何材料费用。2、代建单位内部审批用单.序号 材料(设备）名称 规格 材料要求 单位 数量 审批单价 总价 厂家名称 备注 审核人 审核意见 审核人签名 审核时间 经办人 造价控制部经理 分管领导 公司领导 材料(设备）批价表 工程名称：编号：施工单位：部位、用途：注:1、以上价格为材料单价，此价格含材料原价、运杂费、采保费、检验实验费、二次搬运费、材料税金等,不再计取其他任何材料费用.2、建设单位批价用单，用于竣工结算.序号 材料(设备)名称 规格 材料要求 单位 数量 审批单价 总价 厂家名称 备注 施工单位(盖章）年 月 日
8、 建设单位（盖章）年 月 日 工程割算会签表 编号:工程名称：承包单位：割算内容：申报价：监理单位:签字：年 月 日 造价控制单位：签字：年 月 日 代建单位：签字:年 月 日 建设单位:签字：年 月 日 签字：年 月 日 注:1、本表为工程进度款割算会签用单;2、代建单位签字前需走代建单位内审流程。设计变更审批单 项目名称 提出部门 编号 变更说明 变更原因（明确变更原因类别）变更内容（明确变更范围、涉及专业、变更前后做法差异）监理单位 签字：日期：造价控制单位 签字：日期：代建单位 签字：日期：建设单位 签字：日期：签字：日期：设计变更通知单 项目名称 设计单位 适用范围 审批单编号 序号 图号 变更内容 签 字 栏 建设单位 监理单位 施工单位 备注：1、审批单编号一栏必须填写，应为该通知单相关联的设计变更审批单的编号,以便查询；2、本表一式伍份，建设单位存二份，代建单位、监理单位、施工单位各存一份.