AAA测量管理体系推进计划表.pdf

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1、 7 中天钢铁 AAA 测量管理体系咨询计划推进表 2017 年 3 月 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 1 建立体系工作领导组 成立体系工作领导组，总经理或分管领导任组长，计量职能部门为牵头单位，各主要有关部门参与。1、以文件形式聘用测量管理体系管理者代表，并明确职能部门、分管领导和专兼职计量人员、健全的组织机构，职责要明确。2、以文件形式公布以企业主要领导为组长贯标工作班子。能源管控 中心 2017.3.20前 1、宣 贯标准、法规，主持讨论推进计划与工作组沟通。2、讲 解程序文件、记录填写，指导咨询推进工作。3、讲 解测量过程控制，对现场指导咨询推进工作。

2、4、指 导咨询推进工作，参与内部审核。2 组织标准宣贯培训 组织有关部门宣贯培训测量管理体系标准和现代计量管理知识包括：1、GB/T19022-2003/ISO10012-2003、BG./17167-2006 2、我国计量法律、法规及计量管理基础知识、不确定度评定等 3、培训结束组织相关书面考试，验证培训工作有效性 能 源管控 中心 咨询组 2017.3.14前 3 文件编制和管理 成立由各相关部门、单位组成的文件编写小组。1、对体系文件的架构进行策划，确定体系各级文件总目录，明确管理体系编、增、修的文件，2、讨论确定方针、目标、体系机构框图、计量职能分配表 能 源管控 2017.4.30前

3、 7 3、制定编写计划，并明确分工和工作进度，编制质量手册和相关文件。测量管理体系手册、程序文件（至少 20 个程序文件）保证每个程序文件都有相应的作业指导书与之对应 中心 咨询组 各部门 4、讨论清理、收集、起草缺少的技术文件、产品标准、工艺文件、（包括工艺规程、工艺卡片）工艺流程图、作业指导书、（内容包括：检测参数、允许范围）原辅材料验收规范、半成品、成品检验规范、检验试验方法、（内容包括：参数要求、抽样及样品制备、检测方法、判定依据）检定规程、校准规范、计量管理制度、测量设备期间核查规定、测量设备操作规程等。技 术 中心 质 量 管理处 质 量 技术处 各部门 能源管控 中心 2017.

4、6.30前 5、整理完善与体系有关的管理性和技术性记录。清理设备档案、资料、文件（标准、检定规程、检验试验方法等外来文件）、各种记录。规范各种记录表格样式，建立测量管理体系记录清单。全部门 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 6、各类文件汇总和初审、修改、形成初稿，对文件实施控制（文件编制、审批、编号、颁发、修改、报废等控制记录）。能 源管控 2017.7.20说明：推进过程可通过网 7 发布体系文件，进行体系试运行，并在运行中做好记录。中心 企管处 前 络、电话等方式传送信息进行咨询，7、公司组织有关人员宣贯、学习体系文件。能源管控中心 4 质量目标的设定与统计考

5、核 1、将公司制定的质量目标分解到相关职能部门，要求量化。能源管控 中心 企管处 2017.6.30前 2、对质量目标进行月度（或季度）统计分析。3、制定公司质量目标考核办法，并对质量目标实施考核。5 人力资源和信息资源控制管理 1、建立计量人员名册（检测、管理和内审等人员），建立和完善计量人员技术档案。2、体系文件中可采用计量组织机构图，并对与体系有关的各类人员及其岗位职责描述要清楚。3、计量人员对与自己有关的作业指导书或标准要熟悉。4、编制年度（月）培训计划。5、年度培训计划要实施，保持实施和有效性评价的记录。6、体系覆盖的计量（检测）人员应取得相应资格证书(计量管理员、能源计量管理员、内

6、审员、检定/校准人员、特殊岗位人员)7、记录的控制（标识、贮存、保护、处置等）。人 力 资源处 2017.7.30前 1、建立并动态管理测量设备的管理目录和总台账（归口管理），需要时可建立部门分台账。7 6 测量设备控制管理 2、进行测量设备的 A、B、C 的分类管理（可与总台账一并形成）（主要分类的原则是合理性）。编制填写测量设备计量确认明细表 能源管控 中心 各部门 2017.9.20前 3、建立大型、重要的测量设备技术档案（如关键测量过程使用的测量设备等）。对大型、重要测量设备编制操作规程。4、明确计量法律法规、产品或合同所需计量要求和配备的测量设备（产品和过程控制中对测量的要求）编制生

7、产工艺、成品、能源、环保、安全等过程的计量检测能力分析表，包括一般、重要、关键测量过程并获得批准。序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 5、对测量设备的采购（评定）验收（记录资料）登记建账发放保管标识检定/校准降级、报废等流转过程进行控制。供应处 各部门 设备处 能源管控 中心 6、确定测量设备的溯源方法、途径并绘制量值溯源图。确认并标明确认状态。7、按照作业文件的要求，完善重要、关键测量设备的运行维护、操作及实施记录。8、实验室检定、校准、检测能力的审查(如果有实验室)。7 7 环境控制管理 1、识别哪些计量确认过程和测量过程需进行环境控制及控制要求。2、对环境进行

8、监控并保持监控记录。3、如因环境条件影响计量确认和（或）测量过程的，需进行修正，确定修正因子，并保持修正记录。能源管控 中心 环 保 能源处 各部门 2017.8.10前 8 外部供方控制管理 1、建立合格供应商/服务供方名录名册 2、收集外部供方/服务供方质资，能力的相关证明材料（如计量器具制造许可证、质量体系认证书、计量体系认证书，以及客户的使用经验资料等）。3、外部供方/服务供方的评价形成记录（收集部分采购合同）。供应处 设备处 能 源管控 中心 2017.7.30前 9 计量确认过程控制管理 1、制定 2017 年委外、自检检定/校准各类测量设备的年度（或月度）周期检定计划，（含强制检

9、定测量设备检定计划），确保“溯源性”。能源管控 中心 各部门 2017.9.20前 2、委外检定/校准证书（或检测报告）要对其进行确认，并保持确认记录。3、对无法送检/校准的测量设备，可通过同类测量设备的比对方式，并制定比对方法，健全比对记录。7 4、清理、汇总（至少当年）检定/校准原始记录、检定证书、报告（如信息的完整性、清晰、正确、数据处理、法定计量单位、修改等）。序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 5、封印控制（关注工作现场封印的完好情况）。10 测量过程控制管理 1、识别测量过程、将测量要求正确的导入计量要求，根据产品标准、工艺文件、作业指导书等技术规范，按

10、照关键的、重要的和一般的进行分类；列出关键/重要测量过程的目录。（工艺过程控制、原辅材料进厂检验、半成品、成品质量检验）2、按工艺流程编制生产、成品质量检验过程计量检测网络图。（要反映整个生产流程，并且突出关键控制点）3、编制填写测量过程控制一览表，对形成的测量过程进行验证，形成计量确认过程验证记录表并获得批准。4、确定控制点影响量及控制方法（如采取统计技术或制定作业文件统计、绘制控制图评价、反馈、改进）。5、对列入清单的重要、关键测量过程再进行一次验证，看影响 量（人、机、测量设备、方法、记录等）是否满足规范要求。6、确定人员资格要求并对人员进行能力鉴定，确定培训需要。技术中心 能源管控 中

11、心 各部门 2017.9.20前 7 11 经营、能源、环境和安全 计量管理 经营：1、完善大宗物料、外购外协件的采购验收规范（量与质）2、完善各类进出物资允差规定。（包括储存运输过程中）3、对各类验收原始记录要规范（如称重码单）。4、识别经营管理测量过程，将测量要求正确的导入计量要求，并确定关键重要测量过程。5、填写测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、测量过程及控制一览表，并获得批准。6、规范验收检测记录，记录内容应符合相关标准要求 7、按管理流程编制经营计量检测网络图。供应处 质管、质技处 设备处 2017.9.30前 能源：1、按照 GB17167-2006用能单位能源计量器具

12、配备和管理通则及 JJF1356-2012重点用能单位能源计量审查规范的要 环 保 能源处 能源管控中心 2017.9.30前 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 求，合理配备能源测量设备并编制能源计量设备配备统计表（按用能单位、主要次级用能单位、主要用设备进行分类），统计配备率并按能源审核规范完成相关记录。对检测的记录（日/月报表/年报表）要进行比较分析，应有处理措施；环保能源处 2017.9.30 7 2、明确机构和专兼职能源计量技术和计量管理人员，建立能源计量管理制度。3、识别能源管理测量过程，将测量要求正确的导入计量要求，并确定关键重要测量过程。4、填写测量

13、设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、测量过程及控制一览表，并获得批准。5、规范能源计量原始数据的收集和能源计量统计报表的填写（包括抄表记录等）。6、编制能源计量检测网络图。（包括电、水、气（汽）能源管控中心 前 环保、安全：1、识别安全、环保测量过程，将测量要求正确的导入计量要求，并确定关键重要测量过程。2、检验和监测用测量设备配备、检定、标识、管理符合要求。3、填写测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、测量过程及控制一览表，并获得批准。4、编制安全、环保计量检测网络图。5、整理安全、环境监测报告。（委外检测、包括特种设备）6、检测记录的内容应符合相关标准的要求。安全处 能源管控

14、中心 2017.9.30前 7 12 测量不确定度评定 对已识别关键、重要测量过程依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示进行测量不确定度的评定。能源管控中心 各部门 2017.10.10前 13 顾客满意度测量控制管理 1、整理内、外部顾客调查资料（内部顾客：工艺部门、2、质量检验部门和测量设备的使用的生产部门；外部顾 能源管控中心 2017.8.10前 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 最终产品接受者）。2、顾客满意调查分析，可采用调查表、座谈会或与顾客直接接触等方式。14 体系监视控制管理 1、明确体系监视的对象（计量确认、特殊/关键测量过程，

15、内/外部顾客满意度，体系运行或实施，质量目标等）。2、根据产品和过程控制中的测量要求，对特殊/关键过程编制期间监视核查规定，并对建立核查标准进行指导。3、制定体系监视的方法（顾客满意度调整、内审、管理评审）。4、过程监视 对重要和关键的检测点（大宗原材料检测、工艺过程控制、最终产品检验）应建立防止偏离要求的机制，监视 能源管控中心 各部门 2017.9.20 前 7 应与不符合规定要求所产生的风险相匹配，运用统计技术对测量过程进行控制，（采用期间核查、日常监督抽查、统计技术、比对、控制图）利用均值控制图、极差控制图对测量过程进行监视，防止测量过程变异。监视的结果和采取的措施应形成记录，证明测量

16、和确认过程满足文件要求。15 内部审核和管理评审控制管理 1、组织实施体系内部审核 内审记录应包括：内审计划、内审检查表、内审首、末次 会议签到、记录、不合格报告及纠正措施实施和验证结果、形成内审报告。通过内审，不断纠正不合格项，使体系运行逐步纳入正轨，为正式评审奠定基础。2、体系管理评审 制定管理评审计划，在内部审核的基础上，对测量管理体系建立于公司管理工作的适用性和有效性进行评价，并做出结论形成书面文字报告，对测量管理手册中需要修改的内容进行评定。对体系进一步完善提出要求。能源管控中心 企管处 2017.10.30前 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 7 16

17、 检测记录控制管理 1、检测记录格式规范、记录内容真实、信息量全、数据处理正确、字迹清晰、不出现涂改，并妥善保管。2、各部门的记录应由专人负责按传递流程路线传递、归档、标识等。能源管控中心 各部门 2017.9.20 17 法制计量管理 1、贯彻执行国家法定计量单位，对内部工艺文件、图纸、检验文件、产品说明书、操作规程、作业指导书、自编制的原材料、外协件等产品标准、公文、统计报表、记录、报告等进行一次检查，要求正确使用法定计量单位。2、编制强制检定测量设备台账。3、强制检定测量设备受检率达 100%。4、列入强制检定测量设备须向政府计量行政部门备案 能源管控中心 各部门 2017.8.20 1

18、8 外审准备 1、体系建立、运行情况和管理评审情况的汇报准备。2、向认证机构申请对本公司测量管理体系进行评审、确认规范要求与体系文件对照检查表。3、对形成的文件、记录汇总编制文件总目录，4、提交相关材料，提交文件审查。能源管控中心 企管处 2017.11.10 7 19 审核认证 1、体系认证审核迎审准备，确定现场审核时间。2、布置准备必要的审核工作条件，确定陪同人员，准备各种文件和证据，提出审核时的行为要求。3、确认审核范围，按照审核组的要求接受审核，确定不合格项。4、纠正不合格项；并与审核组确认。5、审核通过并接受证书。能源管控中心 企管处 咨询组 2017.11.20至 2017.12.10 注：1、以上计划是按总咨询方案分解的务必按预定工作要求完成，相关工作可交叉同时进行。2、现场咨询活动安排取决于公司工作需要和进度。