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1、 程 序 文 件 文件名称：文件编号：版号：A 编 制：日期：审 核：日期：批 准：日期：受控状态：生效日期：分 发 号：程序文件 文件编号：产品实现的策划控制程序 版号/修改状态：A/0 第 3 页 共 3 页 1、目的 确保产品（包括软件产品、系统集成项目、软课题研究成果）满足客户和其他相关方的需求。2、适用范围 适用于软件产品、系统集成项目、软课题研究成果的实现过程策划以及相应的质量计划的编制、实施和控制。3、职责 3.1 总经理负责批准有关部门制定的质量计划；3.2 管理者代表负责向总经理报告产品实现过程中策划结果实施、监督情况；负责收集和提供评审所需的材料；负责管理产品实现所涉及的纠
2、正和预防措施实施结果的验证工作。3.3 总经理、副总经理、技术总监负责公司相关的产品实现策划过程和执行情况；负责编制和实施相关质量计划；负责所有产品实现所涉及的纠正和预防措施的监督检查。3.4 各相关职能部门负责向管理者代表提交与部门有关的质量计划资料；负责落实与部门有关的质量计划实施工作；负责部门相关的产品实现策划过程；负责编制和实施相关质量计划。4、工作流程 4.1 公司在下列情况下应进行产品实现策划:a、公司原来开发的软件或承担的系统集成项目有升级换代新要求的；b、新产品；c、顾客要求，包括上级下达的课题研究；d、潜性产品，包括服务；e、现有体系未能涵盖的特殊事项。4.2 确认产品实现目
3、标 4.2.1 对产品（包括软件产品、系统集成项目、软课题研究成果）的实现进行策划，策划的结果形成质量计划。4.2.2 对于产品的描述认定、产品质量目标和要求的确定由总经理、技术总监、相 程序文件 文件编号：产品实现的策划控制程序 版号/修改状态：A/0 第 3 页 共 3 页 关部门负责人共同确定。4.3 过程策划内容 a、由技术总监负责组织，相关部门领导参与，共同确认产品实现对文件、资源的需求；确认实现过程阶段的划分；确认部门职责权限和相互关系。b、由技术总监负责组织，相关部门负责人参与，共同策划过程所涉及的验证、确认、监视、检验、试验活动，以及产品接受准则。c、由相关部门负责人策划本部门
4、内实现相关过程所涉及的验证、确认、监视、检验、试验活动。d、由各相关负责人确认涉及相关过程必须的记录文件。4.4 过程策划原则 符合公司现行产品发展方向；符合公司质量方针和质量目标；符合质量管理体系对过程的要求。4.5 服务要求 制定对于产品实现的服务要求，确保以顾客为中心。4.6 质量目标 针对产品质量目标做出制定，符合或超过公司承诺的质量目标。4.7 质量计划的编制、审批、发放 a、质量计划由技术总监组织各相关部门负责人编制。b、经总经理批准后，由质量管理部以受控文件形式发放到各使用人和相关部门。c、质量计划必须写明项目名称及质量计划的编号、计划名称、编制人、审核人、批准人、版本和发布日期
5、。4.8 质量计划的实施、监督、修改 a、各部门按照质量计划规定进行控制，并将执行情况反馈到内部质量管理员。b、由质量管理部负责监督各部门质量计划的实施，并向管理者代表反馈监督情况，填写质量计划实施情况记录。c、当质量计划需要修改时，按照文件和资料控制程序关于文件更改的规定执行。程序文件 文件编号：产品实现的策划控制程序 版号/修改状态：A/0 第 3 页 共 3 页 4.9 质量计划记录 质量计划执行、监督和修改的相关记录文件，由管理者代表确认其有效性，质量管理部负责存档管理。5、相关文件 5.1 文件和资料控制程序 6、记录 6.1 质量计划 6.2 部门质量计划 6.3 质量计划实施情况记录 6.4 系统集成任务书 6.5 质量计划实施报告 序号 文件更改通知单 实施日期 序号 文件更改通知单 实施日期 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10