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1、客客户户投投诉诉管管理理制制度度 客户投诉管理办法一目的为求迅速处理客护投诉案件,维护公司信誉,促进质量改善与售后服务,制定本办法;二范围包括客户投诉表单编号原则,客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限,核决权限及处理逾期反应等项目;三适用时机凡本公司PCB产品遇客户反应质量异常的申诉以下简称客户投诉时,依本施行办法的规定办理;如未造成损失时业务部或有关单位前往处理时,应填报异常处理单反应有关单位改善;四处理程序五客户投诉分类客户投诉处理作业依客户投诉异常原因的不同区分为：1.非质量异常客户投诉发生原因指人为因素造成;七处理职责各部门客户投诉案件的处理职责1.业务部门1 详查客户投诉
2、产品的订单编号、料号、数量、交运日期;2 了解客户客户投诉要求及客户投诉理由的确认;3 协助客户解决疑难或提供必要的参考资料;4 迅速传达处理结果;2.质量管理部1 综理客户投诉案件的调查、提报与责任人员的拟定;2 发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促、防之提报;3 客户投诉质量的检验确认;3.总经理室生产管理组1 客户投诉案件的登记,处理时效管理及逾期反应;2 客户投诉内容的审核、调查、提报;3 客户投诉立会的联系;4 处理方式的拟定及责任归属的判定;5 客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认6 协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理;7 客户投诉处理中客户投诉反
3、应的意见提报有关部门追踪改善;4.制造部门1 针对客户投诉内容详细调查,并拟定处理对策及执行检查2 提报生产单位、机班别、生产人员,及生产日期;八客户投诉处理表编号原则1.客户投诉处理的编号原则年度月份流水编号2.编号周期以年度月份为原则;九客户反应调查及处理若客户要求退换货数量因客户尚在加工中而无法确定时应于客户要求 栏注明：客户加工中未确定2.客户投诉案件若需会勘者,业务部门在未填立客户抱怨处理单前为应客户需求及确保处理时效：业务人员应立即反应质量管理部人员或制造部品保组 会同制造部门人员共同前往处理,若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理,并于处理后向总经理报告;3.
4、为及时了解客户反应异常内容及处理情况,由质量管理部或有关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示;4.总经理室生产管理组接到业务部门的客户抱怨处理表后即编列客户投诉编号并登记于客户抱怨案件登记追踪表后送质量管理部追查分析原因及判 定责任归属部门后,送生产单位分析异常原因并拟定处理对策,并送经理室批示意见,另依异常状况送研发部提示意见,再送回总经理室查核后送回业务部门拟定处理意见,再送总经理室综合意见后,依核决权限呈核再送回业务部依批示处理;5.业务人员收到总经理室送回的客户抱怨处理表时,应立即向客户说明、交涉,并将处理结果填入表中,呈主管核阅后送回总经理室;6.总经理室生产管理组接到业务部填
5、具交涉结果的客户抱怨处理表后,应于一日内就业务与工厂的意见加以分析作成综合意见,依据核决权限分送业务 部经理、副总经理或总经理核决;7.判定发生单位,若属我方质量问题应另拟定处理方式,改善方法是否需列入追踪人为疏忽免列案追踪作明确的判定,并依客户投诉损失金额核算基准及客户投诉罚扣判定基准拟定责任部门损失金额,个人惩处种类呈主管批示后,依罚扣标准办理,若涉及行政处分则依客户投诉行政处理原则办理;8.经核签结案的客户抱怨处理表第一联质量管理部存,第二联制造部门存,第三联送业务部门依批示办理,第四联送会计科存,第五联总经理室存;9.客户抱怨处理表会决后的结论,若客户未能接受时业务部门应再填 一份新的
6、客户抱怨处理表附原抱怨表一并呈报处理;10.总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于客户投诉案件统计表会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归属确认及比率并检查各客户投诉项目进行检查改善对策及处理结果;11.业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认;对 客户抱怨处理表的批示事项据以书信或电话转答客户不得将客户抱怨处理表影印送客户;12.各部门对客户投诉处理决议有异议时得以签呈专案呈报处理;13.客户投诉内容若涉及其他公司,原物料供应商等的责任时由总经理室会同有关单位共同处理;14.客户投诉不成立时,业务员于接获客户抱怨处理表时,以规定收款期收回应收帐款
7、,如客户有异议时,再以签呈呈报上级处理;十客户投诉案件处理期限1.客户抱怨处理表处理期限自总经理室受理起国内 13 天国外 17 天内结案;2.各单位客户投诉处理作业流程处理期限十二客户投诉责任人员处分及奖金罚扣1.客户投诉责任人员处分总经理室生产管理组每月 10 日前应审视上月份结案的客户投诉案件,凡经批示为行政处分者,经整理后送人事单位提报人事公布单并公布;2.客户投诉绩效奖金罚扣：制造部门、业务部门及服务部的责任归属单位或个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位,并开立奖罚通知单呈总经理核准后 复印三份,一份自存,一份会计单位查核,一份送罚扣部门罚扣奖金;十三成品退货帐
8、务处理1.业务部门于接到已结案的客户抱怨处理表第三联后依核决的处理方式处理：1 折让、赔款：业务人员应依客户抱怨处理单开立销货折让证明单一式二联,呈经副理、总副经理核签及送客户签章后一份存业务部,一份送会计作帐;2 退货、重处理：即开立成品退货单注明退货原因,处理方式及退回依据后呈经副理核示后,除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理收料;2.会计科依据客户抱怨处理表第四联中经批示核定的退货量与成品退货单的实退量核对无误后,即开立传票办理转帐,但若数量、金额不符时依左列方式办理;1 实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率即以该客户订制时注明的超量允收比率,若客户未注明时依本公司规定以
9、内时,应依成品退货单的实退数量开立传票办理转帐;2 成品仓储收到退货,应依业务部送来的成品退货单核对无误后,予以签收如实际与成品退货单所载不符时,得请示后依实际情况签收;成品退货单第二联成品仓储存,第三联会计科存,第四联业务部存;3 因客户投诉之故,而影响应收款项回收时,会计部门于计算业务人应收帐款回收率的绩效奖金时,应依据客户抱怨处理表所列料号之应收金额予以扣除;4 业务人员收到成品仓储填回的成品退货单应在下列三种方式中择一取得退货证明：收回原开立统一发票,要求买受人在发票上盖统一发票章;收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票 的影印本,且必须由买受人盖统一发票章;
10、填写销货退回证明单由买受人盖统一发票章后签回,取得上述文件后与成品销货退回单一并送会计部作帐;5 客户投诉处理结果为销货折让时,业务人员依核决结果开立销货折让证明单依下列三种方式取得折让证明：1 收回注明折让单价,金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本,影印本上必须由买受人盖买受人盖统一发票章;填写销货折让证明单由买受人盖统一发票章后签回;销货折让证明单一并送会计科作帐;取得上述文件之后与十四处理时效逾期的反应总经理室于客户投诉案件处理过程中,对于逾期案件应开立催办单催促有关部门处理,对于已结案的案件,应查核各部门处理时效,对于处理时效逾期案件,得开立洽办单送有关部门追查逾期原因;十五实施
11、与修订本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同;客户投诉行政处罚准则一凡发生客户投诉案件,经责任归属判决行政处分,给予一个月的转售时间,如果售出,则以A级售价损失的金额,依责任归属分摊至个人或班;未售出时以实际损失金额依责任归属分摊;二客户投诉实际损失金额的责任分摊计算：由总经理室每月 10 日前汇总结案与制造部依发生异常原因归属责任,若系个人过失则全数分摊至该员,若为两人以上的共同过失同一部门或跨越部门则 依责任轻重分别判定责任比例,以分摊损失金额;三处分标准如下表：经判定后的个人责任负担金额;四客户投诉行政处分判定项目补充说明：1.因票据错误或附样等资料错误遭客户投诉者;2.因财务错误遭客户投
12、诉者;3.未依制作规范予以备料、用料遭致客户投诉者;4.经剔除的不合格产品混入正常品缴库遭致客户投诉者;5.成品交运超出应收范围未经客户同意遭客户投诉者;6.擅自减少有关生产资料者;7.业务人员对于特殊质量要求,未反映给有关部门遭客户投诉者;8.订单误记造成错误者;9.交货延迟者;10.装运错误者;11.交货单误记交运错误者;12.仓储保管不当及运输上出问题者;13.外观标示不符规格者;14.检验资料不符;15.其他;以上一经查觉属实者,即依情节轻重予以行政处分,并以签呈呈总经理核示后会人事单位公布;五行政罚扣折算：1.警告一次,罚扣 400 元以上;2.小过一次,以每基数罚扣 800 元以上
13、;3.大过以上者,当月效益奖金全额罚扣;六以上处分原则,执行时由总经理室依应受处分人及情节的轻重,确定以签呈会各责任部门,并呈总经理核示后会人事单位公布;客户投诉经济处罚准则一客户投诉罚扣的责任归属,制造部门以各组单元为最小单位以归属至发生各组单元为原则;未能明确归属至发生组单元者方归属至全科;二业务部门、服务部门以归属至个人为原则,未能明确归属至个人者,才归属至业务部门、服务部门;三客户投诉罚扣方式：1.客户投诉案件罚扣依客户投诉罚扣判定基准的原则,判定有关部门或个人,予以罚扣个人效益奖金,其罚扣金额归属公司;2.客户投诉罚扣按件分别罚扣;3.客户投诉罚扣标准依客户投诉损失金额核算基准罚扣,
14、责任归属部门的营业人员,以损失金额除以该责任部门的总基点数,再乘以个人的总基点数即为罚扣金额;4.客户投诉罚扣最高金额以全月效率奖金 50为准,该月份超过 50以上者逐月分期罚扣;四制造部门的罚扣方式：1.归属至发生部门者,依客户投诉罚扣标准计扣该部门应罚金额;2.归属至全科营业人员,依客户投诉罚扣标准每基点数罚扣计全科每人的基点数;五服务部门的罚扣方式：1.归属至个人者比照制造部各科的发生部门罚扣方式;2.归属至发生部门者比照制造科全科的罚扣方式;客户报怨处理表一式五联：业务部门总经理室 12 天质量管理单位 1 天制造单位 1 天研发部 1 天业务部门国外 12 天 国内 5 天总经理室 12 天呈核质量管理部业务部门制造单位会计单位 客户投诉案件统计表