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1、精品文档国家示范和质量管理体系认证机构评估表国家示范和质量管理体系认证机构评估表评评估估内内容容大项大项中项中项小小项项评估评估评估方法和标准评估方法和标准分值分值现场提问、查阅工作记组织制定本所的各项规章制度1和质量管理的措施办法能回答的、没有工作记录的不得分。1.1 所从人、财、物和工作措施等方面（站）确保制度执行、工作运行、质量1.岗位职责和能力要求15 分定期组织全体人员学习国家和所查阅工作记录。没有的属地方或行业的政策文件，提高管理、服务水平和质量意识定期向所长报告所管理和服务1业绩情况，并提出改进意见；在职责范围内，定期组织管理、1.2 副服务和质量方面的专项学习、技所（站）术培训
2、和会议，以提高工作人员长能力水平，增强鉴定服务质量负责本职范围内工作运行的管1理、审核和监督检查问。没有的不得分。查阅工作记录和现场提1不得分。查阅工作记录。没有的不得分。查阅工作记录。没有的1不得分。长管理等必需的资源条件件的不得分。1能回答的、没有措施文件。50%以上的提问不现场提问、查阅措施文录。50%以上的提问不结果结果评估评估可编辑精品文档负责综合性、协调性、联络性等1有关工作的具体组织落实组织编制所有关管理文件办法，1.3 综组织设计鉴定过程质量的检查合管理程序方案和表格记录并按照领责任人导要求组织验证员按照领导要求落实本所人员能1查阅工作记录。没有的不得分。查阅工作记录。没有的不
3、得分。查阅工作记录和资料。力建设工作，例如起草有关报告、组织培训等负责鉴定考务管理和组织实施查阅工作记录和资料。工作；负责编制考核鉴定管理、1 4考务管理责任人员考评人员管理等相关管理办法负责考核鉴定场所的验收，考评查阅工作记录。没有的人员的使用和管理；确保考核鉴定过程符合国家有关规定定期向领导报告鉴定工作运行、质1量控制情况，并提出改进建议不得分。查阅工作记录。没有的1不得分。1没有的不得分。1没有的不得分。评评估估内内容容大项大项1.岗位中项中项1.5 设施设小小项项根据鉴定要求提出所需设施、设1备、工具以及监视、测量装置等资料。没有或缺失的不评估评估评估方法和标准评估方法和标准分值分值查
4、阅工作记录和有关结果结果评估评估可编辑精品文档职责和能力要求15 分备管理责任人员的配备意见，并负责编制设施、设备等管理维护文件和安全使用办法得分。现场检查并查阅工作确保上述设备设施正常使用并1定期组织实施安全维护工作分。定期向领导报告设备设施、工具查阅工作记录和有关以及监视、测量装置等的使用、1维护和安全情况，并提出改进建得分。议查阅文件和表格记录。完整清晰的得 3 分；质量管理手册:依据发现 1 个缺失问题的并结合自身实际编制.必须包括资料。没有或缺失的不记录。发现问题的不得2.组织结构和职能、质量方针、质管理2.1 体体系系文建设件基础30 分鉴定服务工作流程(程序)文件：流程控制与记录
5、程序、管理评审程序、内部审核程序、未达标服务项控制程序、纠正措施及预防措施控制程序、持续改进控制程量目标等3扣 1 分；发现2 个 缺失问题的扣 2 分；缺失问题 3 个以上的不得分。查阅文件和表格记录。完整清晰的得 6 分；6发现 1 个缺失问题的扣 1 分；发现2 个 缺失问题的扣 2 分；以可编辑精品文档序等次类推，缺失问题6个以上的不得分。查阅文件和表格记录。完整清晰的得 3分；发现1鉴定服务的指导类文件:岗位职3责要求、工作规程、制度规定等个缺失问题的扣 1分；发现2 个 缺失问题的扣 2分；缺失问题 3个以上的不得分。查阅文件和表格记录。鉴定服务的表格和记录:根据所完整清晰的得 7
6、 分；服务工作实际,与 2、3 项质量管理内容要求相结合直至不得分。7视缺失问题情况扣分，评评估估内内容容大项大项2.管理体系建设基础2.2 文件管理中项中项小小项项体系文件发布前应得到所长的批准体系文件内容清晰，容易查阅体系文件的更改或修订应有明确的规定要求4评估评估评估方法和标准评估方法和标准分值分值现场检查.证明体系文件管理完全符合以上要求给 4 分，每不符合一项扣 1 分,直至不得分。结果结果评估评估可编辑精品文档30 分留存的作废文件应进行明确的标识现场查看.有规定且符表格和记录的标识方法、贮存条1件、保存期限等有明确的规定2.3 表格和记录鉴定服务相关的表格和记录保2持完整清晰、易
7、于识别和检索清晰或放置混乱的不得分。鉴定申报表和鉴定结果汇总表1要永久保存要求的得 1 分,发现问职业技能鉴定证书核发表及有12.4 重要资料的保存考核鉴定结果要保存三年以上1关记录应永久保存抽查试卷和鉴定结果.符合要求得 1 分,发现问题不得分。查阅有关资料。符合要考评员、质量督导员填写的有关1资料和信息要保存三年以上不得分。求的得 1 分,发现问题题不得分。查阅表格和记录。符合现问题不得分。抽查表格和记录，符合要求的得2 分，内容不合要求的得 1 分，发3.场地和设3.1 办公场地和所的办公场所应环境适宜,除文件档案、试卷保密、信息网络、安全保卫等场所外，人均实际办2现场检查。达到 8 平
8、方米的得 2 分,4-6 平方米得 1 分,低于 4 平可编辑精品文档备设施15 分设备设施公面积应达到 8 平方米以上方米或环境较差的不得分。所的鉴定业务管理和工作人员均有与相应的办公设施和设备且运2行良好;还应具备信息网络化办公条件办公场地的安全设备完整2现场检查。符合要求的得 2 分,仅无网络化办公的得 1 分,出现其他问题不得分。现场检查。发现问题的不得分。评评估估内内容容大项大项中项中项小小项项所组织理论考试的考场应为标准考场（30人）,单人单桌单行排列，3.3 2 考场地核鉴定和设场所和备设设备设施施15 分备、监视和测量装置、工具等，且运行状态良好与鉴定工作相适应的设施和设3分、
9、2 分、1 分和不得分。题情况，评分档次为 3所组织实操鉴定的考场应具备现场检查。根据发现问备和图象存储设备全方位、多角度的自动监控录象设现问题的不得分。四方向间距大于80 厘米，且具备2考场进行现场检查。发对所属或长期协议的评估评估评估方法和标准评估方法和标准分值分值结果结果评估评估可编辑精品文档现场检查。发现问题不理论知识考场的安全设备完整2得分。实操鉴定考场的安全设备完整，现场检查。发现问题不且完全符合国家环保、消防和安全等的规定要求4.1 管4.队伍建设10 分理人员培训4 2 技术人员培训所应根据自身的服务水平提升需要，组织开展管理岗位人员的培训所应根据自身的服务水平提升需要，组织开
10、展技术岗位人员的培训552得分。查阅资料。开展此项工作的得5 分；未开展培训的不得分。查阅资料。开展此项工作的得5 分；未开展培训的不得分。查阅资料。开展工作准所应制订鉴定服务重要工作环5.1 统节和问题等的统计分析工作制计分析5.工作持续改进查阅有关资料。有计划工作措施5.2 内25 分部审核建立培养有内部审核知识和能1力人员的机制和具体工作方案1 分；没有开展培训不计划、落实培训工作得查阅有关资料。有培训所应制订定期开展内部审核工1作的计划不得分。的得 1 分；无计划的质量投诉咨询等）并定期实施分。度（如：考生情况、试卷分析、执行或无制度的不得2不力得1 分，有制度未确、及时得2 分，执行
11、可编辑精品文档得分。查阅有关资料。按照计按照内部审核计划、标准要求实1施审核实施不得分。查阅有关记录。保存完审核工作记录保存完整1整的得 1 分；有记录但不完整不得分。划实施的得 1 分；未评评估估内内容容大项大项中项中项小小项项所应制订管理评审计划,并按要2求由所长主持评审工作5.持 续改 进工 作措施25 分评审前资料准备内部审核的结果（包括质量管理5.3管 体系自我审核的结果；鉴定质量理评审审核，如质量督导、年检等结果）考生、用人单位的意见（满意度2调查结果）实际鉴定过程与规定的符合程度2（对过程监控的结果）题,则该项不得分。2对管理评审会前应准备的资料进行查阅。1-6 项内容中发现问落
12、实各得 1 分。评估评估评估方法和标准评估方法和标准分值分值查看有关资料。计划和结果结果评估评估可编辑精品文档纠正和预防措施的状况（包括对内部审核和日常发现的未达标项2采取的纠正和预防措施的实施结果）过去的管理评审跟踪措施的实施1结果改进质量管理体系的建议评审结果应包括对所质量管理体系的改进（包括2任何决定和措施）与考生、用人单位的要求有关的鉴定服务的改进（包括任何决定和措施）评审后新提出的工作资源需求2(包括人员、经费、设备设施等)建立所全体工作人员服务情况 6.1服服务态度的反馈制度，确保服务6诚 信查阅资料。全部人员建建设6.2诚5 分信档案案建立所全体工作人员的诚信档3分;60%以上人员建立的得 2 分;30%-60%立 诚 信 档 案 的 得 3务反馈工作质量不断提高的不得分。2度的得 2 分；未建立查阅资料。建立反馈制2对管理评审会后结果进行审核。1-3 项内容中发现缺失情况,则该项不得分。2可编辑精品文档人员建立的得 1 分;低于 30%的不得分。可编辑