《污染物总量减排监测体系建设考核办法.doc.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《污染物总量减排监测体系建设考核办法.doc.pdf（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、附件：附件：主要污染物总量减排监测体系建设考核办法（修 订）一、目的与依据为促进主要污染物总量减排监测体系（以下简称“减排监测体系”）建设与运行，准确核定主要污染物排放量，依据国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（国发201126号）等有关规定，制定本办法。二、适用范围本办法适用于国家对各省、自治区、直辖市减排监测体系建设的考核，各省、自治区、直辖市对本行政区域减排监测体系建设考核可参照本办法执行。三、考核原则减排监测体系建设考核遵循突出重点、注重实效、简便易行的原则。四、考核内容3减排监测体系建设考核内容主要包括五个方面（满分 100 分）：（一）减排监测体系建设计划制定及培
2、训情况（5 分）。包括减排监测体系建设计划制定情况和减排监测体系培训情况。（二）自动监控系统建设与验收情况（20 分）。包括污染源监控中心建设、验收情况和现场端自动监测设备安装、验收情况。（三）自动监控系统运行及数据有效性审核开展情况（40 分）。包括现场端运行维护、自动监控系统数据传输、比对监测、现场核查、监督考核情况。（四）自动监控系统应用情况（20 分）。包括通过自动监测数据有效性审核的自动监测数据在环境执法、排污收费、总量核算方面的应用情况和污染源监测信息发布情况。（五）能力经费保障情况（15 分）。包括国家补助经费拨付及使用情况、地方资金配套情况和标准化建设情况等。五、考核程序考核包
3、括各省自评、现场核查、专家审核三个阶段。（一）各省自评（一）各省自评各省（区、市）按照主要污染物总量减排监测体系建设考核4指标解释及评分细则（附一）和主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表（附二）要求，准备相关材料，认真填写核查表，编写自查报告。（二）现场核查（二）现场核查现场核查组在听取地方人民政府自查情况汇报的基础上，采用查阅相关资料、现场抽查、现场核实等方式，检查各地减排监测体系建设和运行情况，核定各地填报的核查表，编写现场核查报告。（三）专家审核（三）专家审核审核专家在听取现场核查组汇报的基础上，依据各地提交并经现场核查组认定的现场核查报告、核查表，以及各相关部门掌握的材料，对各地减
4、排监测体系建设考核得分情况进行复核。六、考核时间减排监测体系建设与运行的考核工作纳入主要污染物总量减排核查核算工作一并进行，每年一次。七、考核结果各地减排监测体系建设考核成绩，将与主要污染物总量减排核查核算结果一并上报国务院，并向全国各省、自治区、直辖市人民5政府通报。八、其他（一）本办法由环境保护部负责解释。（二）本办法自公布之日起执行，原主要污染物总量减排监测体系建设考核办法 （试行）（环办2009148 号）同时废止。6附一：附一：主要污染物总量减排监测体系建设考核指标解释及评分细则一、减排监测体系建设计划制定（一）指标定义（一）指标定义减排监测体系建设计划制定情况是指各省、自治区、直辖
5、市针对减排监测体系的建设与运行，制定工作计划并正式下发文件的情况，包括五年减排监测体系建设规划和年度减排监测体系建设计划。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 3 分，其中五年减排监测体系建设规划 2 分，年度减排监测体系建设计划 1 分。1.各省、自治区、直辖市人民政府将减排监测体系建设纳入政府环保规划，或者环保部门会同相关部门按照国家有关要求并结合本地实际，制定五年减排监测体系建设规划，并下发文件，得 2 分，未制定计划并下发文件的不得分；72.环保部门制定年度减排监测体系建设及运行计划，并下发文件，得0.5 分，年度计划内容全面、详细，得0.5 分。未制定计划并下发文件的不得分。（三
6、）计分依据（三）计分依据1.环境保护五年规划；2.年度减排监测体系建设与运行计划的正式文件。二、减排监测体系培训（一）指标定义（一）指标定义减排监测体系培训是指各地按照国家要求以及依据实际需要，组织开展涉及减排监测体系建设与运行内容的监测培训情况，包括减排监测体系管理培训和技术培训。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 2 分。减排监测体系培训计分方法为：2 分培训完成率，培训完成率=实际培训人数计划人数，完成率低于 50%得 0 分；培训计划内容不全面、针对性不强，酌情扣分。（三）计分依据（三）计分依据81.开展减排监测体系培训的正式通知及总结；2.参加培训人员名单（签到表）；3.培训教
7、材。三、监控中心建设及验收（一）指标定义（一）指标定义监控中心的建设及验收是指各地按照污染源监控中心建设规范的要求，建设省、市监控中心以及开展验收的情况，包括监控中心建设及验收和监控中心建设规范性检查。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 3 分，其中监控中心建设及验收 1 分，监控中心建设规范性检查 2 分。1.1 家监控中心未建成或未通过验收或验收材料不齐全，扣 0.5分，扣完为止；2.在通过验收的监控中心中抽查不低于 4 家，检查其建设规范性，1 家未达到建设规范要求，扣 0.5 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据1.省、市污染源监控中心建设情况报表；2.监控中心验收报告或意
8、见；3.日常管理制度；4.污染源监控中心建设规范（暂行）（环9函2007241 号）。四、现场端安装（一）指标定义（一）指标定义现场端安装是指辖区内国控企业按照相关技术规范的要求，安装污染源自动监测设备的情况，包括现场端安装率和现场端安装情况检查。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 9 分，其中现场端安装率 3 分，现场端安装情况检查 6 分。1.现场端安装率计分方法为：3 分安装率，安装率=国控企业实际安装的自动监测设备数量应当安装的自动监测设备数量（设备数量按项目计，如 1 个安装位置既有 SO2又有氨氮设备，按 2 套计），安装率低于 50%得 0 分，在已安装自动监测设备的企业中
9、抽查不低于 3 家，检查安装情况，1 家未安装，扣 1 分，扣完为止；2.在已安装自动监测设备的企业中抽查不低于 10 家，检查安装规范性情况，1 家安装不规范，扣 1 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据101.国控企业自动监测设备安装情况报表；2.现场检查情况报告；3.国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源监控现场端建设规范（暂行）（环发200825 号）；4.固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）（HJ/T 75-2007）；5.水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）（HJ/T 353-2007）。五、现场端验收（一）指标定义（一）指标定义现场端验收是指环保部门按照相关技术
10、规范和管理要求，对辖区内国控企业安装的自动监测设备进行验收的情况，包括现场端验收率和现场端验收情况检查。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 8 分，其中现场端验收率 2 分，现场端验收情况检查 6 分。1.现场端验收率计分方法为：2 分验收率，验收率=国控企业通过验收自动监测设备数量应当安装的自动监测设备数量，验收率低于 50%得 0 分，在自动监测设备已通过验收的企业中抽查不低于2 家，检查是否有通过验收的文件资料，1 家没有，扣1 分，扣完为11止；2.在自动监测设备已通过验收的企业中抽查不低于 10 家，检查验收文件资料，1 家验收材料不齐全或不符合相关管理和技术规范要求，扣 1
11、分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据1.国控企业自动监测设备安装情况表；2.验收文件及资料；3.固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）（HJ/T 75-2007）4.固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）（HJ/T 76-2007）；5.水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）（HJ/T 354-2007）。六、现场端运行维护（一）指标定义（一）指标定义现场端运行维护是指污染源自动监测设备运行单位按照国家或地方法律法规和标准要求，建立健全管理制度，保持污染源自动监测设备正常运行，及时处理异常和缺失数据，定期编制运行自检报告的过程。包括运行管理制度、现场运行、自检报告
12、。（二）计分方法（二）计分方法12该指标分值为 10 分，其中运行管理制度 1 分，现场运行 7 分，自检报告 2 分。1.运行管理制度完善的，得 1 分，1 家企业不完善的，扣 0.2 分，扣完为止；2.抽查不低于 10 家企业的现场运行情况，1 家企业未达到设备运转率超过 80%（设备运转率=实际运转小时数应当运转的总小时数），未定期校准和校验仪器或未及时处理异常和缺失数据要求的，扣 1 分，扣完为止；3.及时编制自检报告且内容完整的，得 2 分，1 家企业未及时编制自检报告或内容不完整的，扣 0.5 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据1.自动监测设备运行管理制度；2.日常巡检、维
13、护保养、定期校准和校验记录；3.异常和缺失数据行标识和补充记录；4.自动监测设备日常运行自检报告。七、数据传输（一）指标定义（一）指标定义数据传输是指污染源监控中心与现场端的运行联网、实时数据13传输、历史数据传输情况。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 5 分，其中监控系统联网率 2 分，实时数据传输 1分，历史数据传输 2 分。1.监控系统联网率计分方法为：2 分联网率，联网率=已联网企业数应监控企业数，联网率低于 50%得 0 分，在已联网企业中抽查不低于 4 家，检查是否与监控中心联通，1 家未通过，扣 0.5 分，扣完为止；2.各监控中心均可查看已联网企业实时监测数据的，得 2
14、 分，1家已联网企业的实时数据无法查看的，扣 0.5 分，扣完为止；3.所有已联网企业数据传输率达到 80%以上的（数据传输率=实际传输数据量应当传输的总数据量），得 2 分，抽查不低于 10家企业，1 家企业数据传输率未达到 80%以上的，扣 0.5 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据1.国家重点监控企业自动监测设备安装验收情况表；2.现场检14查情况报告；3.自动监测设备日常运行自检报告；4.污染源自动监测设备监督考核表。八、比对监测（一）指标定义（一）指标定义比对监测是指各级环境监测站在污染源自动监测设备正常运行状况下，对自动监测设备开展的验证其数据是否准确的监督性监测工作，包括
15、比对监测工作完成率，比对监测季报编写及上报情况，比对监测质控抽测及报告编制情况。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 10 分，其中比对监测工作完成率 7 分，比对监测季报编写及上报情况 2 分，比对监测质控抽测及报告编制情况 1 分。1.比对监测工作完成率计分方法为：7 分总完成率，单个企业每季度完成率=实际完成的比对监测设备套数应完成的比对监测设备套数，单个企业每年完成率为 4 个季度完成率平均值，总完成率为辖区内企业完成率的平均值。总完成率低于 50%得 0 分，在开展比对监测的企业中抽查不低于 7 家，检查比对监测实际完成情况，1 家与填报情况不相符量的，扣 1 分，扣完为止；15
16、2.及时编制完成 4 期比对监测季报并上报得 2 分，完成 3 期比对监测季报并上报得 1 分，其它不得分；3.达到 2 次 10%抽测要求，编制比对监测质控抽测报告并上报得 1 分，否则不得分。（三）计分依据（三）计分依据1.国家重点监控企业污染源自动监测设备比对监测工作开展情况表；2.比对监测原始记录、监测报告；3.比对监测季报及上报文件；4.比对监测质控抽测报告及上报文件。九、现场核查（一）指标定义（一）指标定义现场检查是指责任环保部门对污染源自动监测设备运行情况开展的现场监督工作的情况。包括现场检查工作的完成情况、现场监督检查报告编写及上报情况。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为
17、 5 分，其中现场检查工作的完成情况 4 分、现场监督检查报告编写及上报情况 1 分。161.按要求完成污染源自动监测设备运行现场检查工作的，得4分，抽查对10 家企业的检查情况，1 家未做到每月至少进行 1 次检查或检查表填写真实、完整的，扣 0.4 分，扣完为止；2.及时编写现场监督检查工作情况报告并上报上级环境保护主管部门的，得 1 分，抽查 5 责任环保部门，1 家未编制并上报报告，或者报告不完善的，扣 0.2 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据1.污染源自动监控设施例行检查表；2.污染源自动监控设施重点检查表；3.现场监督检查工作情况报告及上报文件；4.污染源自动监控设施现场
18、监督检查办法十、监督考核（一）指标定义（一）指标定义监督考核是指环保部门按照相关要求和程序，对辖区内通过验收的污染源自动监测设备的运行情况定期开展考核的工作。包括监督考核完成率、合格标志发放情况、不合格的整改落实情况。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 10 分，其中监督考核完成率 4 分、合格标志发放17情况 1 分、不合格的整改落实情况 5 分。1.监督考核完成率计分方法为：4 分完成率，完成率=开展监督考核的自动监测设备数量通过验收的自动监测设备数量，全年完成率为季度完成率的均值，监督考核完成率低于 60%的得分为 0，在开展监督考核工作的企业中抽查不低于 10 家，检查开展情况，
19、1家未开展或不规范的，扣 0.5 分，扣完为止；2.在监督考核合格的企业中抽查不低于 10 家，检查标志填写借粘贴情况，1 家未粘贴或填写不真实、不完整的，扣0.2 分，扣完为止；3.在监督考核不合格的企业中抽查不低于 10 家，检查整改落实情况，1 家材料不齐全或整改不规范的，扣 0.5 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据1.国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核情况；2.合格标志核发信息表及报送文件；3.整改情况报告、整改期间的企业自行手工监测报告；4.整改验收意见 5.国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法和国家重点监控企业污染源自动监测设18备监督考核规程。十一、用
20、于环境执法、排污收费、总量核算的情况（一）指标定义（一）指标定义用于环境执法、排污收费、总量核算的情况是指自动监控系统通过提供数据资料等，为环境执法部门监督管理提供支持，为环保部门排污收费、总量核算提供核算依据的情况。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 10 分，其中用于环境执法3 分，用于排污收费 4分，用于总量核算 3 分。1.用于环境执法计分方法为：3 分使用率（%），使用率=被用于环境执法的通过自动监测数据有效性审核的数据量通过自动监测数据有效性审核的总数据量；2.用于排污收费计分方法为：4 分使用率（%），使用率=被用于排污收费的通过自动监测数据有效性审核的数据量通过自动监测数
21、据有效性审核的总数据量；3.用于总量核算计分方法为：3 分使用率（%），使用率=被用于总量核算的通过自动监测数据有效性审核的数据量通过自动19监测数据有效性审核的总数据量。（三）计分依据（三）计分依据1.国家重点监控企业污染源自动监测数据自动监测数据有效性审核情况；2.通过自动监测数据有效性审核的自动监测数据用于环境执法、排污收费、总量核算的证明文件。十二、污染源监测信息发布（一）指标定义（一）指标定义污染源监测信息发布是指通过公共媒体向社会发布污染源监测信息的情况，包括监督性监测结果发布和企业自行监测结果发布。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 10 分，其中监督性监测结果发布 5 分
22、，企业自行监测结果发布 5 分。1.监督性监测结果发布的计分方法为：5 分公布率，公布率=实际按季度公布的监督性监测结果的国控企业数量辖区内四个季度开展监督性监测的国控企业总数量，在已公布的国控企业名单中抽查不低于 5 家，检查实际信息公布情况，1 家未公布或公布内容不完全，扣 0.5 分，扣完为止；202.企业自行监测结果发布的计分方法为：5 分公布率，公布率=实际按日公布自行监测数据的国控企业数量辖区内国控企业数量，在实际公布自行监测数据的国控企业名单中抽查不低于 10 家，检查实际信息公布情况，1 家未公布或公布内容不完全，扣0.5 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据1.国家重点
23、监控企业监测工作开展情况表；2.监督性监测结果发布文件、资料；3.企业自行监测结果发布平台、资料；4.国控重点污染源监督性监测报告。十三、国家补助经费拨付及使用（一）指标定义（一）指标定义国家补助经费拨付及使用是指国家用于开展国控企业污染源监督性监测的经费到位和使用，包括污染源监督性监测经费及时足额拨付情况和污染源监督性监测经费使用情况。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 3 分，其中污染源监督性监测经费及时足额拨付情况 1 分，污染源监督性监测经费使用情况 2 分。1.对于省、市级监测站，1 家监测站未及时收到国家拨付国控重21点污染源监督性监测运行费，扣 0.5 分，扣完为止，地方财
24、政部门在收到国家经费后超过 1 个月尚未拨付给承担监测任务的监测机构，视为拨付不及时；2.1 家监测站未及时用完、用好经费，扣 0.5 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据1.国控重点污染源监督性监测运行费拨付情况表；2.地方财政向环境监测部门拨付补助经费凭证；3.地方监测部门的接收台账；4.年度监督性监测经费决算报告。十四、地方资金配套（一）指标定义（一）指标定义地方资金配套是指地方按当年经费下拨文件要求，配套落实国控企业监督性监测运行费的情况。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 2 分。对照当年经费下拨文件要求，足额落实地方配套经费，得2 分，1 家监测站配套经费未落实的，扣
25、0.5 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据221.国控重点污染源监督性监测运行费拨付情况表；2.地方财政安排落实配套资金的文件、拨付凭证；3.地方监测部门接收台账。十五、标准化建设（一）指标定义（一）指标定义标准化建设是指各级地方政府按照全国环境监测站建设标准要求，保障辖区内监测站在人员、机构、经费、用房、仪器设备等方面应当达到的最低配置要求。（二）计分方法（二）计分方法该指标分值为 10 分。监测站标准化建设完成情况计分方法为：10 分完成率，完成率=通过标准化验收的监测站数量应当建立的监测站总数量。在通过标准化验收的监测站中，抽查不低于 5 家，1 家未达到标准化要求或验收程序不规
26、范、资料不齐全的，扣 2 分，扣完为止。（三）计分依据（三）计分依据1.省、市、县级监测站标准化建设情况；2.监测站标准化建设验收报告等；3.全国环境监测站建设标准；4.环境监测站标准化建设达标验收办法。23附二：附二：_省（区、市）主要污染物总量减排监测体系建设考核核查表年月日类 别一级项目二级项目序号1名 称核查内容核 查 重 点评 分扣分情况说明（发现的问题）减排监测一、减排体系建设监 测 体计划制定系 建 设（3 分）计 划 制定 及 培训 情 况减排监测（5 分）体系培训五年减排监测下发文件应是各省、自治区、直（1）五年减排监测体系建设规划报告；（2）体系建设规划辖市政府或环保部门会
27、同相关下发文件情况（名称、文号等）（2 分）部门联合发文年度减排监测（1）年度减排监测体系建设与运行计划报检查年度减排监测体系建设计体系建设计划 告或减排监测体系建设实施方案；（2）下划内容应全面、详细（1 分）发文件（包括文件名称、文号等）2二、自动监 控 系统 建 设与 验 收情况（20分）（1）辖区内开展的污染源监测管理培训或管理培训和技 技术培训的正式通知及总结；（2）组织国3培训计划的完成情况术培训（2 分）控企业污染源自动监测数据自动监测数据（2 分）有效性审核培训情况抽查不低于 4 家监控中心，检查监控中心建设（1）省、市污染源监控中心建设情况（附4验收材料是否齐全，验收程序是及
28、验收（1 分）表 1）；（2）监控中心验收报告或意见否规范监控中心建设及验抽查不低于 4 家通过验收的监控监控中心建设（1）通过验收的监控中心基础硬件设施、收（3 分）中心，重点检查显示系统、应用5规范性检查应用软件、应用系统环境等是否符合建设规软件平台、监控中心机房、日常（2 分）范要求办公设备、管理制度等24类 别一级项目二级项目序号6名 称核查内容核 查 重 点评 分扣分情况说明（发现的问题）现场端安装率（1）污染源自动监测设备应安装情况；（2）抽查不低于 3 家企业，核实其安（3 分）污染源自动监测设备实际安装情况（附表 2）装自动监测设备的情况抽查不低于 10 家企业，检查排放口是否
29、规范、流量计或流速仪现场端安装情（1）核查排污口、采样系统、分析系统、是否安装并符合规范，自动监测况检查数据采集和传输系统是否符合相关技术规设备是否通过适用性检测合格（6 分）范要求并在有效期内，CEMS 取样点位处是否有手工比对取样孔现场端验收率（1）污染源自动监测设备实际验收情况（附 抽查不低于 2 家企业，核实其实（2 分）表 2）；（2）验收文件及资料际验收情况现场端验收情抽查不低于 10 家企业，检查现（1）验收文件及资料；（2）验收材料是否况检查场核查表、比对监测报告、试运齐全，程序是否规范(6 分)行调试报告和记录等材料抽查不低于 5 家企业，检查该企业是否有人员培训、操作规程、
30、岗位责任、定期比对监测和校准维护记录、运行信息公开、设施故障预防和应急措施等制度二、自动监 控 系统 建 设与 验 收情况（20分）现场端安装（9 分）78现场端验收（8 分）9三、自动监 控 系统 运 行现场端运及 数 据行维护有 效 性（10）审 核 开展 情 况（40分）10运行管理制度（1）污染源自动监测设备运行管理制度（1 分）11现场运行（7 分）抽查不低于 10 家企业，检查该（1）污染源自动监测设备运行情况；（2）企业设备运转率是否达到 80%，日常巡检、维护保养、定期校准和校验记录；是否定期校准和校验仪器，对异（3）对异常和缺失数据按规范进行标识和常和缺失数据的处理是否符合补
31、充记录技术规范要求25类 别一级项目二级项目序号名 称核查内容核 查 重 点抽查不低于 10 家企业，检查自检报告是否包括污染源自动监测数据准确性分析、数据缺失和异常情况说明以及企业生产情况等评 分扣分情况说明（发现的问题）现场端运行维护（10）12自检报告（2 分）（1）自动监测设备日常运行自检报告13监控系统联网（1）自动监控设施联网运行情况的通报或 抽查不低于 10 家已联网企业，率(2 分)相关记录材料检查是否与监控中心联通数据传输实时数据传输（1）监控中心对企业达标排放实时监控的 抽查不低于3 家监控中心，检查是三、自动14（5 分）（1）情况否可以实时监控企业排放情况监 控 系统
32、运 行历史数据传输抽查不低于10 家已联网企业，核及 数 据15（1）污染源自动监测数据的历史记录等资料（2 分）实数据传输率是否达到 80%以上有 效 性审 核 开展 情 况核实不低于 3 家未比对监测企业（40分）的实际情况；抽查不低于10 家开（1）监测指标完成率（附表 3）；（2）每比对监测工作展监测的企业，检查是否对废水16季度国控企业未比对监测原因证明材料等；完成率（7 分）监测设备的浓度及流量开展比（3）比对监测原始记录、监测报告等资料对，是否对废气监测设备的浓度、比对监测含氧量、流量和烟温开展比对(10 分)比对监测季报17编写及上报情（1）4 期比对监测季报及上报文件况（2
33、分）检查比对监测季报是否及时上报相关部门；报告中是否列出比对监测不合格企业名单26类 别一级项目二级项目序号名 称核查内容核 查 重 点评 分扣分情况说明（发现的问题）比对监测(10 分)检查比对监测质控报告是否对比对监测质控（1）比对监测质控抽测报告及上报文件；下级监测部门提出问题及建议；18抽测及报告编（2）比对监测质控抽测企业名单是否对下级监测部门通报抽测制情况（1 分）情况现场检查工作（1）污染源自动监控设施例行检查表；19的完成情况（2）污染源自动监控设施重点检查表（4 分）抽查 10 家对企业的现场检查情况，检查是否做到每月至少进行1 次检查；检查表填写是否真实、完整三、自动监 控
34、 系统 运 行及 数 据有 效 性审 核 开展 情 况（40分）现场核查（5 分）抽查 5 家责任环保部门，检查是现场监督检查否及时编制和上报报告；报告中20报告编写及上（1）现场监督检查工作情况报告及上报文件是否列出监督检查存在问题的报情况（1 分）企业名单在开展监督考核工作的企业中监督考核完成（1）国家重点监控企业污染源自动监测设 抽查不低于 10，检查考核内容是21率（4 分）备监督考核情况（附表 3）否全面，与考核结论是否一致，考核表填写是否真实、完整监督考核22合格标志发放（1）合格标志核发信息表及报送文件情况（1 分）（10 分）在监督考核合格的企业中抽查不低于 10 家企业，检查
35、自动监测设备监督考核合格标志是否粘贴，填写内容是否真实、完整。在监督考核不合格的企业中抽不合格的整改（1）整改情况报告；（2）整改期间的企业 查不低于 10 家企业，检查企业23落实情况自行手工监测报告；（3）整改验收意见在整改期间是否采取手工监测（5 分）方式报送数据27类 别一级项目二级项目序号24名 称用于环境执法（3 分）核查内容核 查 重 点是否正式使用，仅作为参考依据的不得分是否正式使用，仅作为参考依据的不得分是否正式使用并得到总量部门认可，仅作为参考依据的不得分抽查不低于 5 家国控企业，检查实际监督性监测结果是否向公众公布评 分扣分情况说明（发现的问题）用于环境执法、排（1）通
36、过自动监测数据有效性审核的自动污收费、用于排污收费监测数据用于环境执法、排污收费、总量核25总量核算（4 分）算的证明材料的情况四、自动（10 分）用于总量核算26监 控 系（3 分）统 应 用（1）国家重点监控企业监督性监测工作开情况（20监督性监测展情况；（2）监督性监测结果发布平台、分）27结果发布文件、资料；（3）国控重点污染源监督性污染源监（5 分）监测报告测信息发布（10 分）企业自行监测（1）企业自行监测结果发布平台、资料；28结果发布（2）企业自行监测记录（5 分）污染源监督性29监测经费拨付情况（1 分）抽查不低于 10 家按日公布自行监测数据的国控企业，检查实际信息公布情况
37、检查经费拨付是否及时、金额是否足额国家补助经费拨付五、能力及使用污染源监督性（1）经费下达、经费拨付实施证明材料，经 费 保（3 分）如转账凭证、经费预算批复、决算报告、收检查监督性监测经费执行率是30监测经费使用障（15否达到 100%情况（2 分）支明细表及收支凭证等（附表4）分）地方资金地方财政资金配套31配套落实情况（2 分）（2 分）检查地方配套资金金额是否达到当年经费配套要求28类 别一级项目二级项目序号名 称核查内容核 查 重 点评 分扣分情况说明（发现的问题）五、能力在通过标准化验收的监测站中，监测站标准化（1）省、市、县级监测站标准化建设情况；经费保标准化建抽查不低于 5 家
38、，核实是否达到32建设完成情况（2）环境监测站标准化建设验收报告（附障（15设（10 分）标准化要求、验收程序是否规（10 分）表 5）分）范、资料是否齐全29附表附表 1 1：省（区、市）污染源监控中心建设情况序号123456所在地市监控中心名称建设情况验收时间是否通过验收未通过验收原因注：建设情况填写：已建成、建设中、未建设30附表附表 2 2：省（区、市）国家重点监控企业自动监测设备安装验收情况序号所在地市12345678企业名称法人代码自动监测设备安装情况自动监测设备验收情况是否与省、市污染源级监控中心类别是否未安装安装位置项目验收 验收 未通过验收联网安装原因时间 结果原因注：依据纳
39、入国控重点污染源自动监控计划的企业名单填写污染源类别填写为废水国控、废气国控、污水处理厂，若企业既为废水国控企业，又为废气国控企业，分别填写自动监测设备安装情况按安装位置和项目不同分别填写，如“污水处理厂入口、COD”31附表附表 3 3：省（区、市）国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核情况通过验收的自动监测设比对监测现场核查监督考核污染源备类别安装开展比对未开展原开展考核项目核查次数 核查时间不合格原因位置时间结果因时间结果序号 季度所在地市企业名称法人代码123123第 1季度第 2季度32序号 季度所在地市企业名称法人代码通过验收的自动监测设比对监测现场核查监督考核污染源备类别安
40、装开展比对未开展原开展考核项目核查次数 核查时间不合格原因位置时间结果因时间结果123123第 3季度第 4季度注：依据纳入国控重点污染源自动监控计划的企业名单填写控制级别填写为废水国控、废气国控、污水处理厂，若企业既为废水国控企业，又为废气国控企业，分别填写自动监测设备按安装位置和项目不同分别填写，如“污水处理厂入口COD”未开展原因填写：“季节性停产”、“其他原因停产”、“自动监测设备未运行”、“自动监测设备运行不正常”、“企业纳管、排污/采样口不规范”、“监测站未开展监测”及“其他原因”，未监测设备同时提供未监测原因证明材料33附表附表 4 4：省（区、市）国控重点污染源监督性监测运行费拨付情况序号12345678合计合计年度国家所在地市 监测站名称补助金额（万元）资金拨付到账时间未足额地方实际配套 监督性监测运行费运行费使用到账原因金额（万元）总额（万元）金额（万元）剩余金额（万元）34年度国家补助金额35注：监督性监测运行费总额=地方实际配套金额+附表附表 5 5：省（区、市）监测站标准化建设情况序号123456所在地市监 测 站 名 称级别是否通过标准化验收时间建设达标验收标准化建设存在的主要问题3637注：监测站分别填写省级、市级、县级