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1、客退机返修、翻新管理规范客退机返修、翻新管理规范文件编码文件编码编制部门编制部门编制人编制人审核审核审批审批总页数总页数AQ2B-03-S002质量监察部6版本版本机密等级机密等级文件类别文件类别编制日期编制日期生效日期生效日期分发编号分发编号V02内文秘密机密绝密 通用 项目三级01文件发布盖章文件发布盖章公司名称文件名称客退机返修、翻新管理规范文件编码页次/总页码AQ2B-03-S0021/6文件制文件制/修订记录修订记录页码全部全部章节全部全部制/修订记录首次制定整文全部修正版本修订前V01V01修订后V02修订人修订日期备注公司名称文件名称客退机返修、翻新管理规范文件编码页次/总页码A
2、Q2B-03-S0022/61.1.目的目的为规范公司产品在售后、车厂等环节出现的不合格品进行返工、翻新的运作流程，确保维修、翻新后产品能满足要求。2.2.适用范围适用范围适用于本公司所有终端客户、车厂、办事处等退货品的返修、翻新品时的处理办法和管理流程。3.3.术语和定义术语和定义无4.4.职责职责3.1 仓库部：负责对车厂客退机接收、管理；负责维修、翻新品及物料发放，成品入库、发货。3.2 品质部：负责对车厂、办事处的客退机的问题确认；负责对维修、翻新品的检验、参与维修方案的评审；3.3 计划部：负责对维修、翻新计划的安排及相关补料备料计划的下达；负责对翻新订单组织内部订单评审，计划达成跟
3、进3.4 制造部：负责跟进各环节维修、翻新计划的落实，负责维修补料申请、参与维修方评审。3.5OEM：负责根据我司维修、翻新计划及返工方案实施产品维修、翻新。3.6 中试部：负责维修、翻新机方案制定，返工过程问题解决；3.6 售后部：负责售后客退品退回、接收，翻新订单下达、补料需求下达。3.8 销售部：负责车厂、办事处等环节不良车机退回、问题清单的提交，系统走账等。3.9 采购部：负责根据 PMC 备料计划采购物料。3.10 硬件结构部：负责对结构设计问题造成的返工品制定返工方案。5.5.作业内容作业内容5.1 作业流程：公司名称文件名称客退机返修、翻新管理规范文件编码页次/总页码AQ2B-0
4、3-S0023/6流程描述售后、车厂、办事处客退机接收、问题确认翻新订单的、委外订单返工计划制定返工方案物料准备实施维修维修生产检验售后客退车机不合格责任单位售后、销售仓库、品质部、售后部售后部、计划部计划部中试部、硬件结构部制造部、计划、仓库、采购OEM、品质部、制造部、中试部品质部仓库仓库使用表单退货机问题清单内部订单评审表补料清单相关检验记录包装入库发货5.25.2 售后、车厂、办事处客退机售后、车厂、办事处客退机公司名称文件名称客退机返修、翻新管理规范文件编码页次/总页码AQ2B-03-S0024/65.2.1 若产品在终端客户出现质量问题，由售后部负责将不良车机退回深圳仓库。5.2.
5、2 若产品未销售到终端客户，在客户装车线、办事处库房等环节出现质量问题，需要返回深圳维修，由销售部 FAE工程师提供【退货机问题清单】并将不良车机一并退回深圳仓库，同时应将退货信息及【退货机问题清单】同步发给仓库、品质、计划等部门。5.35.3 车机接收、确认车机接收、确认5.3.1 售后端退回的不良车机，返回深圳后由售后部进行接收、问题信息登记并转到中试部进行维修。5.3.2 车厂、办事处端的不良车机退回深圳仓库后，由仓库库管员根据FAE提供的【退货机问题清单】对退机数量进行清点和接收，相关要求按照【库房管理规范】要求执行，在数量确认 OK 后通知品质部对问题机状态进行确认，品质部工程师根据
6、【退货机问题清单】3 个工作日内完成对退回车机外观、型号符合性进行确认，无异常则在问题清单上签字确认，有异议需与销售部 FAE 进行沟通并将故障问题描述进行修正同时将结果反馈给仓库。5.3.3 仓库管理员在接收到品质工程师的确认信息后，将结果反馈给销售部并通知销售部在系统中进行调拨出库处理，销售部应在 2 个工作日内完成系统调拨出库动作，仓库 1 个工作日内完成接收入库，入库后仓库通知 PMC 制定返工计划。5.45.4 维修计划制定：维修计划制定：5.41 若售后不良车机需要做翻新处理，由售后部在下达翻新订单并提供【退货机问题清单】和【补料清单】，PMC 根据【订单管理程序】要求组织内部订单
7、评审并制定维修计划。5.4.2 针对车厂退回的车机，PMC 在接到仓库入库通知后制定总体的返工计划。5.4.3 返工计划至少应包含维修品的发货、发料、返工方案制定、返工方案实施、出货等计划信息，维修及翻新计划制定后由 PMC 将计划发给制造部、OEM 加工厂、品质部、中试部门、销售（车厂维修机）、售后（售后翻新机）等部门。5.55.5 维修方案制定维修方案制定:5.5.1 中试部项目负责人在接收到维修、翻新计划及【退货机问题清单】后，在 2 个工作日内完成返工方案的制定,对于复杂的返工方案必要时组织 OEM 加工厂、制造部、公司名称文件名称客退机返修、翻新管理规范文件编码页次/总页码AQ2B-
8、03-S0025/6品质部、硬件结构部进行评审，并将最终方案发给OEM 加工厂、品质部、制造部、计划部等部门。5.5.2 若为结构设计问题造成的不良，返工方案由硬件结构部制定。5.65.6 返工、翻新实施：返工、翻新实施：5.6.1 制造部根据返工方案提交【补料清单】给到 PMC，由 PMC 安排物料备料计划，采购部进行采购。5.6.2 仓库跟据返工计划将维修、翻新所需的产品、物料发给 OEM 加工厂，对于销售部退回的客退机的发料、成品发货，系统走其他出入库形式出库，系统中记录相应订单号。5.6.3 OEM 加工厂根据返工计划及返工方案安排不良品的维修、翻新；5.6.4OEM 加工厂在正式维修
9、投产前需要组织制造部、中试部、硬件结构部（若有涉及结构设计）对返工方案进行二次评审，确保返工方案准确无误方可导入生产。5.6.5 产品维修、翻新过程制造部全程跟进，生产过程出现质量问题及时报中试部项目主管解决。5.6.6 针对维修、翻新完成后的产品需要按照【条码管理规范】要求重新贴条码。5.75.7 返工品检验：返工品检验：5.7.1 维修后的产品按照生产正常流程重新回拉，品质部（IPQC/QA）按照【检验控制程序】要求，依相关检验标准、技术规范、图纸等进行检验，合格后方可流入下一工序，不合格按照【不合格品管理程序】要求执行。5.85.8 包装入库包装入库5.8.1 维修、翻新产品经 QA 落地检检验合格后由 OEM 负责包装后入库。5.95.9 发货发货5.9.1 仓库根据 PMC 计划安排发货，相关管理要求按照【库房管理规范】要求执行。5.9.2 售后翻新机维修合格后只适用于售后使用，不可与正常机混用出货。6 6 参考文件参考文件6.1订单管理程序6.2不合格品控制程序6.3检验控制程序公司名称文件名称客退机返修、翻新管理规范文件编码页次/总页码AQ2B-03-S0026/66.4条码管理规范7 7 附录附录无8 8 表单表单8.1内部订单评审表8.2补料清单AQ2B-03-S002-R001（V01）8.3退货机问题清单AQ2B-03-S002-R002（V01）