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1、附件1 中华人民共和国企业清算所得税申报表 清算期间：年 月 日至 年 月 日 纳税人名称：XXXXXXX 有限公司 纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别 行次 项目 金额 应纳税所得额计算 1 资产处置损益（填附表一）2 负债清偿损益（填附表二）38701.08 3 清算费用 4 清算税金及附加 5 其他所得或支出 6 清算所得（1+2-3-4+5）7 免税收入 8 不征税收入 9 其他免税所得 10 弥补以前年度亏损 11 应纳税所得额（6-7-8-9-10）-38701.08 应纳所得税额计算 12 税率（25%）13 应纳所得税额（1112）0 应补（退）所得税额计算 14 减（
2、免）企业所得税额 15 境外应补所得税额 16 境内外实际应纳所得税额（13-14+15）17 以前纳税年度应补（退）所得税额 18 实际应补（退）所得税额（16+17）0 纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期：年 月 日 代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期：年 月 日 主管税务机关 受理专用章：受理人签字：受理日期：年 月 日 附表一：资产处置损益明细表 填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分）行次 项目 账面 价值 计税 基础 可变现价值或交易价格 资产处置 损益（4）（1）（2）（3）=（3）-（2）1 货币资金 2 短期投资*3 交易性金融资产#
3、4 应收票据 5 应收账款 6 预付账款 7 应收利息 8 应收股利 9 应收补贴款*10 其他应收款 11 存货 12 待摊费用*13 一年内到期的非流动资产 14 其他流动资产 15 可供出售金融资产#16 持有至到期投资#17 长期应收款#18 长期股权投资 19 长期债权投资*20 投资性房地产#21 固定资产 22 在建工程 23 工程物资 24 固定资产清理 25 生物资产#26 油气资产#27 无形资产 28 开发支出#29 商誉#30 长期待摊费用 31 其他非流动资产 32 总计 经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表 填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分
4、）行次 项目 账面价值（1）计税基础（2）清偿 金额（3）负债清偿 损益（4）=（2）-（3）1 短期借款 2 交易性金融负债#3 应付票据 4 应付账款 5 预收账款 6 应付职工薪酬#7 应付工资*8 应付福利费*9 应交税费 10 应付利息 11 应付股利 12 其他应交款*13 其他应付款 38701.08 38701.08 38701.08 0 14 预提费用*15 一年内到期的非流动负债 16 其他流动负债 17 长期借款 18 应付债券 19 长期应付款 20 专项应付款 21 预计负债#22 其他非流动负债 23 总计 38701.08 38701.08 38701.08 0 经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表 填报时间：年 月 日 金额单位：元（列至角分）类别 行次 项目 金额 剩余财产计算 1 资产可变现价值或交易价格 2 清算费用 3 职工工资 4 社会保险费用 5 法定补偿金 6 清算税金及附加 7 清算所得税额 8 以前年度欠税额 9 其他债务 10 剩余财产（129）11 其中：累计盈余公积 12 累计未分配利润 剩余财产分配 股东名称 持有清算投资额 分 配 的其 中：企业权益性投资比例（%）财 产 金额 确 认 为股 息 金额 13（1）14（2）15（3）16 17 经办人签字：纳税人盖章：