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1、本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购部规范化管理采购部规范化管理第一章第一章采购计划与预算管理采购计划与预算管理采购申请提出及审批权限规定表采购申请提出及审批权限规定表物品类别物品类别采购申请提出人采购申请提出人申购依据申购依据销售合同及工程、技术设计任生产部、工程部采购的部门负责人申请材料、设备等表、材料及设备采购清单日常经营所需的材料、各部门设备等工具及配件、器皿、量使用部门检具等经营、办公等需要的大在年初编制固定资产采购申件设备和工具（属于固定资产投资类）普通办公用品、劳保用综合办公室品等采购计划专员（由常备用料库房管理员配合）研究开发所需要的原根据需求时间提出月度或
2、日料、辅助材料、工具、设备等技术研发中心采购申请部门负责人总经理日常领料情况、库存情况理年度或月度采购申请各部门经根据使用部门需求统一提出部门负责人总经理使用部门请总经理月初提出采购申请部门负责人领导相关主管经营需求、加工要求部门负责人总经理务书所做的预算表、工程进度部门负责人总经理审核人审核人审批人审批人精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购计划审批流程图采购计划审批流程图总经理财务部采购经理采购部相关部门开始提出采购申请汇总采购需求填写采购申请单库存调查审批审核审批采购预算采购执行否采购到所需物资是结束替代品采购申请采购计划审批流程说明表采购计划审
3、批流程说明表任务概要节点控制采购计划审批相关说明1各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请2各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析1采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批2财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用1当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物
4、资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与采购计划管理流程图采购计划管理流程图总经理主管副总财务部采购部开始相关部门分析用料计划制订物料需求计划用料计划分析采购历史数据否供应商管理审批审批预算审核制订采购计划是预算外预算内执行采购计划采购计划差异分析结束采购计划管理流程说明表采购计划管理流程说明表任务概要节点控制采购计划管理相关说明根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第步制订的物料需求计划1调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等精品文档，word 文档本文为网上
5、收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用2根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择3进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商1将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明2将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核3若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理审批采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划第三章第三章供应商开发与管理供应商开发与管理供应商基本资料表供应商基本资料表公司名称公司地址联系电话主要负责人业务联系人注册资本成立日期公司概况银行信用状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要
6、检测设备月供货能力生产能力正常交付周期客户群体主要客户简介所提供的产品占生产的比例精品文档，word 文档邮编传真公司网址电子邮件占地面积营 业 额设备状况本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用其他事项供应商调查表供应商调查表编号：公司名称成立日期供应商基本负责人信息电话公司网址主要生产设备及用途检测仪器校对情况主要生产线生产技术设备信息设计开发能力正常生产能力正常交货周期/月传真最大生产能力/月E-mail联系人占地面积厂址企业性质最短交货期及说明主要产品及原材料产品介绍产品信息产品遵守标准产品认证情况产品销售区域公司总体职工人员信息技术人员固定资产净值财务信息资产负债率银行信
7、用等级调查时间年月日精品文档，word 文档 国际标准 国家标准 行业标准 企业标准人人万元%管理人员品质管理部营运资金短期负债调查人人人万元万元本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用部门主管签字填表人：供应商开发流程图供应商开发流程图采购部经理开始供应商主管其他相关部门供应商所需物料单所需物料物料分类制订开发计划开展调查相关信息供应商初步评估通知送样或小批量采购比价、议价样品报价初选合格供应商后期跟踪审核供应商开发报告存档结束供应商开发流程说明表供应商开发流程说明表任务概要节点控制供应商开发相关说明采购部经理根据所需物料单对材料进行物料分类，可按物料等级与物料成本、性能分类供应
8、商主管根据供应商开发计划开展调查和信息收集工作精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用供应商主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织成立供应商评估小组对部分供应商进行实地调查对调查合格的供应商，供应商主管通知供应商进行送样或小批量采购供应商主管对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比供应商主管对供应商进行后期跟踪，并每个月进行简单的考核采购部经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进行评估；对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购供应商主管编写供应商开发计划，对供应商开发情况进行总结精品文档，word
9、文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用供应商选择流程图供应商选择流程图总经理采购部经理采购部开始供应商收集信息配合发放、回收调查表初步分析评价审核提出侯选名单采购物资分类现场评审是组织现场评审否审核汇总评审结果是需要样品提供样本否样品检查汇总质量信息确定供应商名单审批审核存 档结束精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用供应商选择流程说明表供应商选择流程说明表任务概要节点控制供应商选择流程相关说明采购部通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式采购部整理、分析调查所得的资料，根据合格供应商的评定标准，对所有供应商进
10、行初步评价和筛选采购部通过筛选，提出侯选供应商名单，报采购部经理审核采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审现场评审结束后，采购部汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定供应商名单精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用供应商管理流程图供应商管理流程图总经理采购部经理供应商主管相关部门人员供应商开始制定供应商管理制度供应商调查采购计划审批供应商初审评价意见供应商产
11、品批准现场评审提供样品审批现场评审接待筛选供应商审批合格供应商名单签订合同签订合同监督供应商沟通考核供应商反馈意见审批审核编制供应商管理报告改进措施存档备案结束精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用供应商管理流程说明表供应商管理流程说明表任务概要节点控制供应商管理相关说明供应商主管制定供应商管理制度，明确相关事项采购部经理组织人员按供应商初审流程开展供应商的初审工作，并将初审结果报总经理审批收到供应商提供的样品后，采购部经理组织人员按供应商产品批准流程开展供应商产品批准工作，并将其结果报总经理审核、审批采购部经理组织人员按供应商现场评审流程开展供应商现场评
12、审工作，并将其结果报总经理审核、审批采购部经理对多个供应商进行筛选，选出合格的供应商采购部经理经过对供应商的筛选，形成合格供应商的名单在选定供应商之后，采购部经理根据采购商品要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定采购合同，并与供应商签订正式采购合同供应商主管应定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调各相关部门对供应商情况反馈到供应商主管，供应商主管定期或不定期对合作供应商进行考评评级，并将其结果报企业相关领导审核、审批供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录入供应商信息管理系统精品文档，word 文档本文为网上
13、收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购价格询价流程图采购价格询价流程图总经理财务部经理采购部经理采购人员开始收集供应商基本报价信息制作订购单询问价格汇总、分析所有供应商报价供应商提供资料报价与供应商进一步商谈价格洽谈价格询价结果审核初步询价结果洽谈相关条件进一步洽谈选择价格最优、条件最好的供应商执行询价结果审批审核结束采购价格询价流程说明表任务概要节点控制采购价格调查相关说明生产部、市场营销部等相关部门配合采购部价格信息的收集工作，及时提供相关价格信息采购部制作价格调查表，价格调查表可分为内部调查和外部调查采购部发放内部价格调查表和外部价格调查表，进行价格调查，生产部、市场营销部等相关
14、部门配合调查采购部对汇总数据进行整理和分析后建立价格平台采购部对审批通过的价格体系进行备案精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购经理按照价格平台的体系进行采购价格管理,采购人员执行价格平台体系,执行中发现问题及时修正采购合同执行流程图采购合同执行流程图采购部经理相关部门采购部开始选择采购供应商制定采购合同供应商配合审批签订合同签订合同发出订单收到订单跟踪订单订单处理配合组织验货发货发现问题处理问题配合解决配合办理付款收款采购工作考核配合评估参与考核开具发票结束采购合同执行流程说明表采购合同执行流程说明表任务概要节点控制采购合同执行相关说明采购部根据采购
15、需要选择供应商，与供应商进行询价、比价、议价，并说明采购需求采购部会同法律顾问组织相关人员制定采购合同精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购部与供应商签订采购合同，双方代表签字盖章供应商收到采购部的采购订单后，安排人员执行订单，组织备货和送货采购部定期关注、跟踪订单的进程，根据需要催促供应商在交货期内交货采购部会同相关部门人员验收货物，填写货物检验表采购部收到相关部门反馈的问题后，与供应商共同解决有问题的货物及处理其他相关的问题财务部核查货物验收单、采购订单，确定应付款的具体数目供应商收到企业的付款后，及时开具发票，采购部相关人员予以跟踪采购部管理人员
16、对采购合同的执行情况进行评价，填写采购执行工作评价表采购合同变更流程图采购合同变更流程图精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用总经理相关部门采购部经理采购部供应商开始签订合同签订合同配合执行合同执行合同执行情况记录提出变更要求受理合同变更要求提出变更要求洽谈协商洽谈协商是否终止合同否否修改合同否审阅是新合同是终止合同审核确认新合同执行结束采购合同变更流程说明表采购合同变更流程说明表任务概要节点控制采购合同变更相关说明采购部和供应商按照合同确定的双方的权利和义务严格履行采购合同质量管理部、物资使用部门等相关部门，在采购部执行采购合同的过程中进行配合采购部将采
17、购合同执行情况进行记录，包括货款的支付、货物的交接等内容公司相关部门在使用物资的过程中，提出具体的变更合同要求精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用供应商在执行合同或供货过程中，提出变更合同要求，并发出合同变更通知采购部分析合同的变更要求，并就具体的变更事项与供应商进行协商合同变更意见达成一致后，采购部着手修改原采购合同的相关条款修改后的采购合同交采购经理审核，若采购经理不批准，应返给采购部相关人员进行修改根据实际情况，将修改后的采购合同继续提交给高层管理人员进行审批第五章第五章采购检验管理流程图采购检验管理流程图采购检验与质量控制采购检验与质量控制精品文
18、档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用总经理采购部经理相关职能部门采购部供应商开始接收货物按时发货清点核对问题无货物质量检验组织质量检验审核出具检验报告有无质量问题有审批审核提出解决方案联系供应商验收入库退换货处理或其他重新发货或其他入库账务处理结束采购检验管理流程说明表采购检验管理流程说明表任务概要采购货物验收和质量检验工作过程管理精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用节点控制相关说明根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知单后准备接收货物采购部采购验收专员依据采购合同、请购单等，与供应商的送货单进
19、行核对，并查点实物数量清点核对中若没有问题，则采购验收专员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，质量检验完毕由质量管理部出具质量检验报告，报送采购部经理若检验报告显示，货物存在质量问题，则由采购专员根据合同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核、总经理审批后联系供应商，进行退换货处理等；若在货物数量的清点核对阶段，账实不符，采购专员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商经质量检验，若所购货物不存在质量问题，则由仓储部负责入库，填写入库单等，并与财务部协作进行账务处理采购退货管理流程图采购退货管理流程图精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需
20、要该文档得朋友，欢迎下载使用总经理采购部经理采购专员供应商开始审批审核编制货物采购退货管理制度具体执行货物采购实施接货清点，组织质量检验是否按时发货是发现问题审批审核提出解决方案否开退货单，要求赔偿核对信息赔偿，取回货物重新采购或替代品采购开具退货单，要求调货赔核对信息赔偿，取回货物重新发货收货验收结束采购退货管理流程说明表采购退货管理流程说明表精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用任务概要节点控制退货处理管理流程相关说明采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯
21、彻执行采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验若检验过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单
22、，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失仪器设备质量检验项目及要求明细仪器设备质量检验项目及要求明细检验项目具体要求1检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等外观检查2检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等3如发现上述问题，应做详细记录，并拍照作为凭据1以采购申请、供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对2认真检查随机资料是否齐全，包括仪器说明书、操作规程、检修手册、保修卡、数量验收产品检验合格证书等。大型精密仪器设备和成批购置的办公自动化设备的技术资料（包括计算机驱动程序等软件在内），要留
23、一份存设备科3做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名以及应到和实到数量1严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机质量验收2对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用3质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供应商，视情况决定是否退货、更换或要求供应商派员检修元器件、材料、工具等货品检验报告单元器件、材料、工具等货品检验报告单序号123456789101112131415161718192021222324物品名
24、称规格型号验收情况验收人验收日期精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购经办人使用部门原材料检验的项目及方法表原材料检验的项目及方法表检验项目外观检测尺寸检测结构检测特性检测检验方法一般用目视、手感、限度样品进行验证一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证一般用拉力器、扭力器、压力器验证电气的、物理的、化学的、机械的特性，要采用检测仪器和特定方法来验证供应商延误交货的处理步骤示意图供应商延误交货的处理步骤示意图开始沟通、了解原因分析原因提出解决方案与供应商沟通解决办法延误交货处理结束供应商延迟交货的解决方案供应商延迟交货的解决方案解决方式沟通解决继续履行具体操
25、作与供应商高层取得联系，通过和平方式解决，尽快达成交货与供应商协调，要求供应商继续履行合同，设定交货期限依照法律规定或合同约定，通知供应商解除采购合同，并要求供应商按合同约解除合同，赔偿损失定赔偿经济损失，同时寻找新的供应商或进行替代品的采购主要是指修理、更换、重做、退货、减少价款等，通常是在供应商履行义务不采取补救措施等符合约定的质量时采用精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购结算管理流程图第六章第六章采购结算管理采购结算管理精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用总经理采购部财务部相关部门供应商开始采购订单备货收
26、集验收单验收入库按时交货采购订单核对不相符催收与协调配合相符订单状态确认配合各单据汇总填写应付账款单否审核审核确认是审核结算付款结束采购结算管理流程说明表采购结算管理流程说明表任务概要采购结算管理精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用节点控制相关说明采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、价格、数量等供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据采购订单要求验货、入库，认真填写验收单等相关单据采购人员将货品验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理若存在验收单不齐全或与采购订单
27、不符，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收，相关部门人员应给予配合若相关部门对采购人员提出的问题存在争议，则采购人员应及时与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后进行单据汇总采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写应付账款单，列明应付款项明细采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与财务部，会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题，则根据企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款收款单位名称开户银行银行帐号付款用途付款金额（大写）付款方式联系人地址申请部门项目名称付款申请审批流程图付款申请审批流程图
28、精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用总经理分管副总经理财务部采购经理采购部开始采购订单、合同汇总填写付款申请单并审核否权限外审批审批是审核审核是填写应付账款表权限内安排付款是付款通知通知供应商结款结束付款申请审批流程说明表任务概要节点控制付款申请审批管理相关说明采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进行付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经
29、理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用否到账现金采购管理流程图现金采购管理流程图总经理财务部采购部经理采购部供应商开始审批审核采购计划制订组织采购工作采购项目确定与预算审批审核审核申请借款支付借款现场采购选货、议价议价成交支付货款收款、付货审批审核审核报销开出发票记账存档结束精品文档，word 文档本文为网上收集
30、整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用现金采购管理流程说明表现金采购管理流程说明表任务概要节点控制现金采购管理相关说明采购部根据企业各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和总经理审批采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算（1）采购人员根据采购项目预算，填写借款单，连同相关预算清单、说明报采购经理审核（2）采购经理审核签字后报财务部，财务部根据年度采购计划与预算情况进行审核，签署意见后报总经理审批总经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款采购人员进行采购活动，根据企业
31、的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择，同时与供应方销售人员议价交易达成后，供货商进行备货，采购部与之结算货款并索取发票采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写报销单，交与采购经理、财务部、总经理审批，报销采购费用财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购预付款管理流程图采购预付款管理流程图总经理财务部采购经理采购部供应商开始审批审核协商，确定预付款采购形式协商签订采购合同签订采购合同采购订单审批审核审核预付款项申请收款备货，出具发票付款安排接货交货通知审批审核审核验收入库，安排支付余款确认收款
32、付款通知会计记录发票结束采购预付款管理流程说明表采购预付款管理流程说明表任务概要节点控制采购预付款管理相关说明采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写 预付款申请书报采购经理、财务部、总经理审批预付款申请经总经理
33、审批通过后，财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票经验收确定货品不存在质量等问题后，采购部根据合同规定，安排支付剩余货款，填写应付账款单上报采购经理、财务部、总经理审批总经理审批后，财务部按照相应程序付款，保存付款凭证，由采购部通知供应商查收货款并索取发票财务部接收发票，进行会计记录、做账，同时保存相关单证精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用第七章第七章采采购成本控制购成本控制采购成本核算流程图采购成本核算流程图总经理财务部经理采购部经理采购部开 始审批审核审核采购成本控制计划组织执行执行采购任务核
34、算订购成本核算维持成本核算缺货成本核算采购费用审核数据汇总分析编制采购成本核算表审核审核资料存档结 束采购成本核算流程说明表采购成本核算流程说明表任务概要节点控制采购成本核算流程相关说明采购成本控制主管根据公司采购成本管理相关制度的规定编制采购成本控制计划，报采精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用购部经理审核工作人员在采购部经理的领导下，开展物资采购工作采购成本分析专员核算采购订货成本，包括请购手续成本、往来沟通成本等采购成本分析专员核算采购维持成本，包括资金成本、搬运成本、仓储成本、折旧等采购成本分析专员核算采购缺货成本，包括安全存货成本、延期交货成本
35、、失去顾客成本等采购成本分析专员核算采购费用，包括人工费用、保险费用等采购成本分析专员对各项成本费用进行汇总采购成本分析专员根据采购部经理的审核意见，编制采购成本核算表采购成本控制流程图采购成本控制流程图总经理采购成本控制流程说明表采购成本控制流程说明表任务概要节点控制采购成本控制流程相关说明相关部门根据作业实际情况，向采购部提出物料需求，采购部判断需求是否在采购计划范围内，如果在采购计划范围内可以立即办理采购手续，执行采购；如果不在采购计划范围内，填写物资申购单经总经理批准，办理相关采购手续物资申购单经总经理签字确认后，采购部需要办理相关的采购手续，如填报出差申请、用车申请、采购借款等采购部
36、需要对每次的采购数量进行审核，并检查使用部门负责人是否在物资申购单上签字，采购批量的控制必须满足采购经济效益最大化的原则，达到库存与计划用量的平衡采购部可以根据采购物资的特点，选择最有利的采购形式，如招标采购、网上采购等采购部要通过各种途径控制采购价格，事先做好询价、比价、议价等工作，如有需要可以实施采购成本分析工作精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用第八章第八章采购绩效管理采购绩效管理采购工作业绩考核指标表采购工作业绩考核指标表考核项目考核指标进料验收指标质量指标在制品验收指标储存费用指标数量指标呆料、废料处理损失指标紧急采购费用指标工作业绩考核时间指
37、标停工断料损失指标实际价格与标准成本的差额价格指标实际成本与过去移动平均价格的差额采购金额采购效率（活动）指标新供应商开发个数精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用错误采购次数订单处理的时间采购计划完成率部门人员流动率管理类指标部门协作满意度采购稽核重点与依据表采购稽核重点与依据表稽核内容稽核重点1采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制，以及是否制定了ABC分类标准请购单、销售计划、生采购预算管理2采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合产计划3采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用存在差异，是否对采购预算进行修正1请购是否与预算相符，并按
38、照核准权限核准请购单、安全存量控制请购作业2请购单（数量、规格等）变更是否按照相关程序进行表3紧急采购原因分析1询价管理比价作业2招标管理3采购合同管理询价单、采购合同依据精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用1合同的规范性、合法性2采购合同的执行情况订购作业3订单发出后有无跟踪控制4因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时，采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产请购单、采购合同1采购物资达到时，采购部是否会同（采购物资）使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收2相关技术部门是否派有专业技术人员对采购物资进行验收验收作业入库
39、验收单送货发票3采购物资不符合标准时，是否采取了相关的有效措施4检验人员是否依据相关单据，对采购物资的品名、数量、单价等逐一点检，并做好相应的记录采购目标管理卡采购目标管理卡工作目标目标值权重计划采购计划完达到%成率采购质量合达到%格率采购成本降降低%低提高交期准达到%确率每月开发新不少于家10%10%实绩计划10%实绩计划30%实绩计划30%实绩计划时间计划3 月6 月9 月12 月条件权限评完成工作进度（%）工作工作考精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用供应商控制在库存加速呆滞料总额的%处理以内10%实绩计划实绩采购人员绩效考核表（一）采购人员绩效考
40、核表（一）被考核者姓名考核期间1考核得分汇总考核内容工作态度工作能力工作业绩2考核评估考核内容考核项目评价要点1严格遵守公司规章制度勤务态度工作态度3热爱本职工作工作责任心语言表达能力工作能力沟通能力采购计划完成率采购及时率采购物资质量合格率工作业绩采购成本控制采购成本的降低情况对供应商档案信息、价格信息及其他相关信息的供应商信息管理收集和整理工作的完成情况三、综合评价三、综合评价部门经理评价掌握一定的沟通技巧采购任务的完成情况采购工作保证企业生产（经营）的顺利进行采购物资的质量情况工作一丝不苟，且勇于承担责任能清晰地表达所要传递的信息2积极协助上级领导的工作评分权重10%30%60%被考核得
41、分考核得分所在职位所属部门年月日至年月日精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用人力资源部评价采购人员绩效考核表（二）采购人员绩效考核表（二）被考核者姓名考核期间1工作表现考核项目考核内容遵守公司各项规章制度工作认真负责工作态度遇到问题主动沟通、积极解决从公司整体利益出发处理与其他部门的关系专业知识掌握熟练能够有效制订自我工作计划，并确定所需要的资源工作能力沟通能力强，广泛建立业务关系综合分析能力强，善于全面系统地分析问题，判断准确率高2业绩表现考核项目工作任务完成情况成本控制工作质量工作效率3综合评定考核内容工作计划完成率成本降低率达到公司规定的要求在规定
42、的时间内保质保量地完成工作任务考核得分备注考核得分备注所在职位所属部门年月日至年月日精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购绩效改进表采购绩效改进表姓名所在职位所属部门直接领导1评估期间绩效未符合工作标准之事实描述2原因分析3改善目标及措施（需详细说明工作内容、实施日期、完成日期等）4改进措施记录5改进效果评价及后续措施采购管理绩效评估流程说明表采购管理绩效评估流程说明表精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用管理层人力资源部门采购部员工开始企业目标和要求部门目标和要求目标分解到个人审批制订绩效计划制订绩效计划参与目标
43、实施目标实施绩效实施与管理绩效实施与管理绩效评估绩效评估参与绩效反馈面谈绩效反馈面谈参与结果应用人员培训薪酬调整人事调整其他结束绩效管理流程说明表绩效管理流程说明表精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用任务概要节点控制采购人员绩效管理相关说明绩效计划是整个绩效管理过程的起点，是由管理者和员工共同制定的绩效契约，它包括绩效计划目标及衡量标准等内容在进行采购绩效考核时，必须首先明确考核的内容及评估标准，考核的内容主要从质量、成本、效率、时间四方面进行指标的设置绩效评估的方法有多种，包括排序法、对偶比较法、关键事件法、目标管理法、360度考核法等在绩效面谈这一环
44、节中，主管人员应就考核结果与员工进行沟通，让员工了解公司对自己的期望，认识到自己的优势和劣势，从而不断提升工作绩效考核的结果应与公司人事制度结合起来，以达到对员工更好的激励作用采购人员绩效评估表采购人员绩效评估表被评估者姓名考核阶段考核内容所在岗位填表日期考核要点出勤率的高低，迟到、早退情况积极、主动地完成本职工作工作认真，勇于承担责任90%R100%80%R90%采购计划完成率10%70%R80%60%R70%95%R100%工作业绩85%R90%采购物资合格率10%75%R85%70%R75%采购物资及时率错误采购次数10%5%在规定的时间内完成不得高于次所属部门年月日评估得分年月日至年月
45、日考核项考勤状况权重2%4%4%工作态度工作主动性工作责任感精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用采购成本控制供应商开发存货周转率专业知识水平语言表达能力工作能力综合分析能力10%5%10%5%8%成本降低%新增家供应商提高%全面掌握本岗位所需的专业知识语言清晰，有条理对工作中出现的问题能做出准确的分析与5%判断谈判能力12%有一定的谈判技巧绩效考核申诉表绩效考核申诉表申诉人申诉事由1处理意见或建议23受理人签字：受理日期：处理结果申诉人对申诉处理的意见123所在岗位所属部门申诉日期等级等级SABCD等级定义等级定义优秀良好一般差分值分值90100 分8089 分7079 分6069 分60 分以下结果运用结果运用薪酬上调 3 个等级或升职 1 级薪酬上调 2 个等级薪酬上调 1 个等级薪资待遇保持不变减少 5%的工资精品文档，word 文档