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1、道路货物运输站场安全生产达标考评方法和考评实施细则考评内容考评标准考评项目考评方法标准分值扣分项查资料：查资料：1.安全生产方针及目标管理制度文件。1.安全一、安全工作制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等，目标内容应包括：死亡指标（不得超过上级提出的控制性死亡指标）；伤人指标（不得超过上级提出的控制性伤人指标）；重大和特大事故起数（不得高于政府及行业管理部门规定
2、的控制起数、企 3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标的，不得分；4.安全生产工作指标未5的制定不能与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应的，不得分；1.企业未能提供与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签订的安全 目标管 理相关 件的，不得分；2.安全生产方针、目标申请二、三级安全达标的，必须制定以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准的企业安全生产方针，安全控制指标必须达到规定的设置要求，否则将不能通过二、三级安全达标。否决项得分目标方35分针与目标业上年度发生起数）；隐患排查治理完成率 100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事
3、故；其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。询问：询问：1.抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：现场检查：1.安全生产方针和目标告知情况。考评考评项目内容1.一、安全目标35分安全工作方针制定实现安全工作方针与目标的措施。查资料：查资料：1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料；2.企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。5考评方法标准分值进行量化的，不得分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得要求的，不得分。（注：人员抽查考核数量 不 低 于 在
4、 册 人 数 的10%)考评标准得分扣分项 1.措施缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，1 项扣 1 分；2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分。否决项与目标 1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标查资料：查资料：2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。管理要求的，1 项扣 1 分；1.核查企业制定的中长期规划和跨 2.安全生产中长期规划年度工作方案的文件资料；2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应，与国家道路运输企业安全生产中长期规划要求保持一致。5与企业中长期发展规划及经营业 务范围 不相
5、适 应的，1 项扣 2 分；3.中长期规划未体现逐年量化指标的，扣 2 分。申请二级安全达标的，制定中长期规划和年度工作方案必须与企业安全控制目标相符合，与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应，与国家道路道路运输企业安全生产中长期规划要求保持一致，否则不能通过二级安全达标。1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求的，1 项扣 1分；3.年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。查资料：查资料：1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案；2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。5 2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年
6、度工作方案的，1项扣 1 分；3.企业未制定年度安全生产工作计划的，扣 4 分；企业内部各级组织未按企业年度安全生产工作计划执行的，扣 2 分。考评考评项目内容4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；考评方法标准分值扣分项 1.未制定阶段性安全生查资料：查资料：1.核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。5产控制指标文件的，扣 2分；2.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不否决项考评标准得分一、安全目标35分得分。1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象安全生产工作职责不制定安全生产目标考核与奖惩办法；查资
7、料：查资料：1.核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。5相适应的，扣 2 分；2.没有针对企业内部组织安全责任进行安全生产目标考核的，每少 1 个管理部门 或基层 单位扣1分。定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。查资料：查资料：1.核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。5 1.未考核的，不得分；2.未落实安全生产目标考核奖惩的，扣 2 分。1.未以文件形式任命二、管理机构和人员35分1.安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；查资料：查资料：1.安全生产责任制文件及内容。询问：询问：1.
8、各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。10的，扣 3 分；2.成员未包括主要负责人、部门负责人、工会人员等相关人员的，1 岗位人次扣 2 分；3.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，1 人次扣 2 分。申请二级安全达标的，必须设立安全生产领导机构，主要负责人必须清楚安全生产领导机构安全职责，否则不能通过二级安全达标。考评考评项目内容查资料：查资料：1.核查企业设置安全生产管理机构的文件。10考评方法标准分值扣分项考评标准得分否决项申请二、三级安全达标的，必须设置安全生产管理机构，否则不能通过二、三级安全达标。1.未以文件形式进行设置的，不得分；2.设置不符合规定的，不得分。1.未定
9、期召开安全会议的，不得分；2.未跟踪上次会议工作要求落实情况的或未制订5设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；二、管理机构和人员35分1.安全管理机构定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。查资料：查资料：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料；3.查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录。询问：询问：1.主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。新的工作要求的，不得分；3.无会议记录的，扣 2分；4.有未完成项且无整改措施的，每 1 项扣 1 分。2.管理人员配备考评考评项目内容查资料：查资料：1.企业内部各级组织的安全生产
10、目1.健全责任制标责任书；企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；2.企业年度安全生产工作计划；3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自岗位安全生产责任内容；考评方法标准分值按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。查资料：查资料：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；2.安全生产管理人员的学历、工作经历。1.未以文件形式进行设置或任命的，不得分；2.专职安全管理人员和10应急管理人员配备不符合要求的，不得分；3.安全人员未按规定持法定资格证件的，不得分
11、。考评标准得分扣分项 1.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符的，不得分；2.未定期考核的，不得10分；考核与安全生产目标责任书内容不符的，不得分；3.未落实安全生产目标考核奖惩的，不得分；申请二、三级安全达标的，必须层层签订各级组织的安全目标责任书，否则不能通过二、三级安全达标。否决项申请二、三级安全达标的，必须配备专职安全管理人员和应急管理人员，否则不能通过二、三级安全达标。三、安全责任体系45分 2.抽查从业人员是否了解本职岗位的安全生产责任内容。4.有关人员不了解各自岗位安 全生产 责任内 容的，不得分。（注：人员抽查考核数量 不 低 于 在 册 人 数 的10%）查资料：
12、查资料：1.安全生产责任制及职责规定；主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；2.履职情况报告和/或政府有关部门出具的安全适任能力评价意见。询问：询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位货运站场安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。考评考评项目内容考评方法标准分值5 1.主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；2.主要负责人对本单位货运站场安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣 5 分；3.3 年内主要负责人履职情况报告未能提供的，扣
13、2 分。考评标准得分扣分项否决项查资料：查资料：分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1.安全生产责任制及职责规定；询问：询问：1.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责；2.对本单位货运站场安全管理工作了解和掌握的情况。5 1.没有配备分管安全生产负责人的，不得分；2.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责不够熟悉的，1项扣 1 分。1.安全职责与其所在岗三、安全责任体系45分1.健全责任其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内职责规定。询问：询问：1.各级管理人员、从业人员对各自职责是否
14、清楚。5查资料：查资料：1.安全生产责任制及岗位安全生产位职责不符合的，1 项扣 1分；2.其他人员对其安全职责不清楚的，1 人次扣 1分。（注：人员抽查考核数量 不 低 于 在 册 人 数 的10%）安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。查资料：查资料：1.查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织，机构及部10 1.机构不健全的，每个扣 1 分；2.职能部门职责不全，制的安全生产工作负责；门安全职责是否有规定。现场检查：现场检查：1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。考评考评项目内容考评方法标准分值每个扣 1 分；3.单位对各职能
15、部门履职情况检查不够的，每少1 个单位扣 1 分。考评标准得分扣分项 1.未按考核制度对企业查资料：查资料：2.责任制考评 1.安全生产责任制考核制度；根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。情况。现场检查：现场检查：1.财务记录、考核文件。查资料：查资料：1.资道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有业法人营业执照 原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求；1.核查 道路运输经营许可证 和 企10A 级（不含）以下的，不得分。证、企业法人营业执照必须审验合格、经营 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现10负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核的，1
16、项不符合扣 2 分；2.定期考核 1 年少于 2次的，扣 2 分；3.无考核记录资料的，1次扣 2 分。期考核和奖惩，否则不能通过二级安全达标。申请二级安全达标，必须对安全生产责任进行定否决项三、安全责任体系45分四、法规和安全管理制 1.未按期进行审验的、行业质量信誉考核级别为申请二、三级安全达标的，道路运输经营许可质效，经营范围符合要求。度70分 2.查行业质量信誉考核通报。范围符合法律要求、质量信誉考核为 A 级及以上，否则不能通过二、三级安全达标。1.未定期识别和获取的，不得分；无清单的，不得分；2.不及时的，每次扣 1查资料：查资料：2.法规 1.识别和获取适用的安全生产法律、及时识
17、别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。5分；3.每少 1 个部门和基层单位定期识别和获取的，扣 1 分；4.未及时汇总的，扣 1分；5.每缺 1 个主要安全生产法律法规、标准规范与其他要 求文本 或电子 版的，扣 1 分。考评考评项目内容考评方法标准分值扣分项考评标准得分否决项 1.未将法规标准和相关查资料：查资料：1.现场核查企业制定的规章制度，检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。5要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程具体内容的，1 项扣 1 分；2.制度与安全生产法
18、律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分。2.法规将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。查资料：查资料：1.文件发放记录；2.培训记录、宣传材料。核心重点是对企业安全生产管理制度及操作规程的宣传培训记录。5 1.无宣传培训记录的不得分；2.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达的，1项不符合扣 1 分；3.缺少培训和考核的，1人次扣 1 分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；四、法规和安全管理制度70分制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责3.安全管理制度任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制
19、度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；考评考评项目内容查资料：查资料：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：询问：1.有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：现场检查：1.法律、法规和标准的遵守情况。考评方法标准分值10 1.未以文件形式发布的，不得分；2.每缺 1 项制度的，扣2 分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1 分；4.无制
20、度执行记录的，每项制度扣 1 分。考评标准得分扣分项否决项 1.安全管理制度学习和培训无记录的，不得分；2.安全管理制度学习和5培训记录、档案不清楚的，扣 2 分；3.抽查询问，对制度不熟悉的，1 人次扣 1 分。查资料：查资料：四、法规和安全管理制度3.安全管理制对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。询问：询问：1.从业人员对企业基础安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。70分度人员抽查考核数量不低于在册（或现场）人数 的10%。查资料：查资料：1.岗位操作规程；4.岗位安全生产操作规对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严
21、查资料：查资料：1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。现场检查：现场检查：1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。5制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；2.文件发放记录；3.操作规程签发文件。现场检查：现场检查：1.抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。1.安全操作规程学习和培训无记录的，不得分；2.记录、档案不清楚的，扣 2 分；3.抽查询问，对安全操作规程不熟悉的，1 人次扣 1 分。人员抽查考核数10定审定或签发的，不得分。岗位操作规程，否将不能通过二、三级安全达标。1.安全操作规程未按规申请二、三级安全达标的，必须
22、建立健全各工作程格执行本单位的安全操作规程。量不低于在册（或现场）人数的 10%。考评考评项目内容执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据5.四、法规和安全管理制度70分制度执行及档案管理每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；法律、法规、标准及其他有关要求的执5行情况进行符合性评价报告、记录；扣 2 分；2.对评价出的不符合项进行原因分 3.对评价出的不符合项析，制定整改计划和措施相关记录。未进行原因分析的，1 项扣 2 分；未制定整改计划关要求进行评价的，1 项查资料：查资料：2.未对所有适用的法 1.每年至少 1
23、次对适用的安全生产律、法规、标准及其他有行业特点，制定企业安全生产管理措施；制定相应管理控制措施文件及落实记录。查资料：查资料：1.针对企业内部安全管理环节、岗位5 2.安全生产管理措施不符合要求的，1 项扣 1 分。1.未编制符合性评价报告的，扣 5 分；考评方法标准分值扣分项 1.无文件发放记录的，不得分；否决项考评标准得分或整改措施，或整改措施不落实的，1 项扣 2 分。申请二、三级安全达标建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。查资料：查资料：1.检查企业建立的各类台账和档案及企业报送有关信息和资料。5 1.未按安全管理制度要求建立台账和档案的，或的，必须按要求建立健
24、全安全管理台账和档案，否未连续使用的，不得分。则不能通过二、三级安全达标。考评考评项目内容考评方法标准分值扣分项考评标准得分否决项 1.无该项制度的，不得查资料：查资料：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台账。10分；制度中职责、流程、申请二、三级安全达标按规定足额提取安全生产费用；范围、检查等内容缺失的，的，必须按规定计提安全不得分；2.无安全费用使用台账的，不得分。1.未保证安全生产费用有效投入的，不得分；2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣 2 分；3.未规定安全生产费用申请二级安全达标的，必须按规定建立经费使用管理制度和台账，保证安全生产投入有效实施，否则不能通过二级
25、安全达标。生产费用，否则不能通过二、三级安全达标。五、安全投入50分1.资金投入安全生产经费专款专用，保查资料：查资料：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台账；3.安全管理人员待遇相关文件，企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。15证安全生产投入的有效实施；询问：询问：1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：现场检查：1.安全生产费用使用情况与台账记录是否相符合。考评考评项目考评方法使用范围的，扣 5 分；4.安全生产费用使用情况与台账记录不符的，1项扣 2 分；5.企业安全生产管理人员的待遇未落实的，扣 5分。标准分值考评标准得分内容查资料
26、：查资料：1.制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、五、安全投入50分1.资金投入及时投入满足安全生产条件的所需资金。监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。询问：询问：10扣分项否决项 1.安全生产投入无计划的，扣 5
27、 分；2.未按计划实施的，每1 项扣 1 分；3.使用计划中有不符合使用范围的，不得分。1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：现场检查：1.安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。考评考评项目内容查资料：查资料：五、安全投入50分2.费用管理建立安全费用使用台账。1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台账。六、装备1.安地和设施设备；具备满足安全生产需要的场查资料：查资料：1.企业提供的云南省货运站场验收合格证。10 1.无验收合格证的，不得分。5跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。查资料：查资料：1.企业财务部门未设立
28、专门安 全费用 使用台 账的，不得分。10 1.无监督检查记录的，不得分。考评方法标准分值扣分项否决项考评标准得分设施全105分设施及管理按国家有关规定配足有效的安全和消防设施、设备及器材，并确保齐全有效；查资料：查资料：1.安全和消防设施、设备及器材设计、审核、验收证明文件。现场检查：现场检查：1.安全和消防设施、设备及器材实际配置情况是否符合建筑设计防火规范（GB 50016-2006）等要求。现场检查：现场检查：1.是否设置覆盖集装箱堆场、危货仓储区、装卸场或作业区、货场和停车场、设有覆盖安全重点部位视频车辆进出站口等重点部位的视频监控15 1.未设置覆盖重点部位的视频监控设备的，一处扣
29、 2 分；2.未安排专人进行实时监控的，扣 5 分。申请二级安全达标的，必须设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控，否则不能通过二级安全达标。1.安全和消防设施、设15备及器材配置不符合要求的，不得分。申请二、三级安全达标的，必须按国家有关规定配足有效的安全和消防设施、设备及器材，并确保齐全有效，否则不能通过二、三级安全达标。监控设备，并保持实时监控；设备；2.是否安排专人进行实时监控。考评考评项目内容考评方法标准分值考评标准得分扣分项否决项 1.未设有应急通道的，不得分；1.安全设施六、装备及管按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。现场检查：现场检查：1.宣传告示设备、安全
30、警告标志、指示牌设置情况。5现场检查：现场检查：1.应急通道设置情况。2.应急通道被侵占或挪10作他用的、经营活动期间安全出口上锁的及其他不能正常疏散情况的，1 项扣 3 分。1.未按要求，在紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间（如避难层的楼梯间）等关键位置设置宣传告示、安全警告标志、指示牌的，1 处扣 1 分。1.无专人对特种设备进2.特种装备指定专人对特种设备进行管理；查资料：查资料：1.特种设备使用管理人员名册及相关证件。现场检查：现场检查：1.是否有专人管理特种设备。10行管理的，不得分；2.特种设备使用管理人员相关证件不齐全的，每人扣 2。（注：若不涉及特种设备的，不扣分，下同。）
31、考评考评项目考评方法标准分值考评标准得分设有应急通道；设施理105分内容查资料：查资料：特种设备按规定进行定期检验，检验证书合法有效；1.特种设备按规定周期检验检测证明文件。现场检查：现场检查：1.核查特种设备检验合格标志。查资料：查资料：1.特种设备维护、使用管理台账和档六、装备2.特案。特种设备维护保养良好；现场检查：现场检查：1.特种设备是否有报废但仍在使用的现象。1010扣分项 1.未按规定周期对特种设备进行定期检验的，不得分；2.特种设备检验证书无效的，每 1 项扣 2 分。否决项 1.未定期维护保养的，扣 5 分；2.出现特种设备有报废但仍在使用的现象，1 处扣 2 分。设施种10
32、5分装备 1.无特种设备维护、使查资料：查资料：1.特种设备维护、使用管理台账和档按要求建立特种设备台账。案；2.定期检验报告。5 2.未对在用特种设备至少每月 进行一 次自行 检查，并作出记录的，扣 2用管理台账和档案的，不得分；分。查资料：查资料：3.电气安全管理场站电气安全管理。则（GB/T 13869）、国家电气设备安全技术规范（GB 19571）、剩余电流动作保护装置安装和运行（GB13955）等规定。考评考评项目内容1.科技应用及创使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；设有安全生产管理系统或平台；查资料：查资料：1.安全生产费
33、用台账或资金计划。现场检查：现场检查：1.新技术、新工艺、新设备和新材料的实际运用情况。现场检查：现场检查：1.安全生产管理信息系统的建立情1015考评方法标准分值扣分项 1.未使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料的，不得分；未有效使用，扣2 分。1.未建立不得分；未有效使用的，扣 2 分。否决项考评标准得分按照国家相关法律法规规范 1.电气设备日常维护保养记录。现场检查：现场检查：1.电气设备是否符合用电安全导15 2.不符合相关规定的，1处扣 3 分。1.无日常维护保养记录的，扣 5 分；七、科技创新与信息化45分新组织开展安全生产科技攻关或课题研究；设有其他安全监管信
34、息系统。况。查资料：查资料：1.企业开展安全生产科技攻关或课题研究的相关资料。现场检查：现场检查：1.其他安全监管信息系统的建立情况及使用情况。10 1.未建立不得分；未有效使用的，扣 2 分。1.未制定全员安全培查资料：查资料：训、教育要求的，扣 1 分；2.未识别培训、教育需求的，扣 2 分；10 3.未根据培训需求制定培训计划的，扣 2 分；4.未按照计划要求实施培训的，1 次不符合扣 1分。10 1.未开展的，不得分。八、队伍建设90分1.培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。1.安全培训、教育制度；2.安全培训、教育需求记录；3.安全培训教育计划
35、；4.安全培训、教育记录。询问：询问：1.抽查有关人员参加培训情况。考评考评项目内容八、队伍2.宣组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。1.安全生产费用台账或资金计划；查资料：查资料：10考评方法标准分值扣分项考评标准得分否决项 1.无活动档案记录的，不得分；2.无活动资金计划或资建设传90分教育 2.培训教育计划和记录。现场抽查：现场抽查：1.询问相关人员接受安全教育的情况。金不落实的，扣 5 分；3.培训教师不落实或不满足要求的，扣 5 分；4.培训场所不落实或不满足要求的，扣 5 分。申请二、三级安全达标 1.安全管理人员未经企业内部考核聘用上岗的，的，主要负责人或安全
36、生产管理人员应具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证且必须取得安全资格证书，否则不能通过二、三级安全达标。3.管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；查资料：查资料：1.安全资格证书及培训档案。不得分；2.主要负责人未按有关10规定进行再培训的，不得分；3.其他管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，不得分。1.未经考核合格上岗任查文件：查文件：专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。及任职
37、文件；2.安全培训教育档案；3.安全资格证书。现场检查：现场检查：1.现场提问安全管理人员对规章制度、岗位操作规程的熟悉程度。15 1.专（兼）职安全管理人员岗前培训职的，不得分；2.未参加每年的再培训或培训学时不够的，1 人次扣 2 分；3.专职安全管理人员任职少于 1 年的，1 人次扣 2分。4.被提问人员不掌握相关规章制度、岗位操作规程的，每 1 人扣 2 分。考评考评项目内容4.八、队伍建设90分从业人员培训考评方法标准分值扣分项 1.未经培训考核合格就从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格查资料：查资料：1.培训教育记录
38、、档案；2.从业人员档案。现场检查：现场检查：10上岗的，每人次扣 2 分；申请二级安全达标的，2.未进行“三级”安全必须保证从业人员持证上否决项考评标准得分教育的，每人次扣 2 分；岗，并按要求开展从业人 3.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求学时的，每人次扣 2 分。员继续教育，否则不能通过二级安全达标。的从业人员，不得上岗作业；1.从业人员从业资格证。转岗人员及时进行岗前培查资料：查资料：10 1.未进行岗前安全培训训；1.从业人员安全培训教育档案。现场检查：现场检查：1.抽查部分转岗人员，检查其对新岗位的了解情况。教育的，1 人次扣 2 分。2.转岗人员对新岗位不了解的，每 1
39、 人扣 2 分。（注：未发生人员转岗的现象，但已制定了相应培训制度的，视为该条款符合。）1.未对从业人员进行专查资料：查资料：新技术、新设备投入使用前，1.专项培训记录、培训内容、考核内对管理和操作人员进行专项培训。容。询问：询问：1.现场抽查上岗人员培训情况。10门培训的，1 人次扣 2 分；2.从业人员未经考核合格上岗的，1 人次扣 2 分。（注：未有新技术、新设备投入使用，但已制定了相应培训制度的，视为该条款符合。）5.规范档案考评考评项目建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；查资料：查资料：1.安全培训教育档案。教育培训档案内容应包括：教育或培训内容、时间、地点
40、、授课人、培训人员签名、考核人员、安全管理人员签名、培训考试情况等。考评方法标准分值考评标准得分5 1.未实行档案管理的，不得分；2.档案资料不完整的，每人次扣 1 分。内容5.规范档案对培训效果进行评审，改进提高培训质量。询问：询问：1.了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。查资料：查资料：扣分项否决项八、队伍建设90分 1.未进行教育效果评价 1.培训教育效果评价记录。10的，1 次扣 2 分；2.未制定改进措施并改进的，1 次扣 2 分。查资料：查资料：1.建立符合安全管理要求的运输作业岗位操作规程。围绕从业人员操作行为方面，重点需制定以下安全操作规程或规定：a.从业人员聘用与解聘操作
41、规程；b.从业人员日常教育与继续教育操1.九、作业现场严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。作规程；c.从业人员安全考核操作规程。围绕安全检查方面，重点需制定以下安全操作规程或规定：a.车辆检查操作规程；b.货运站场进出站检查操作规程围绕装卸、搬运机储存方面，重点需制定以下安全操作规程或规定：a.货物装卸、搬运机储存操作规程。还可根据企业安全运营实际需求，制定其他相关安全运营操作规程。2.安全生产承诺。现场检查：现场检查：1.货运站场从业人员作业活动中有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律15 1.存在“三违”现象的，1 人次扣 5 分；2.发生安全质量投诉
42、、新闻单位曝光的，扣 5 分。管理作160分业管理现象。考评考评项目内容九、作业1.现按照国家相关法律法规，规范场站货物装卸及储存安全管查资料：查资料：15 1.货物装卸、搬运及储存安全管理制的，不得分；考评方法标准分值扣分项考评标准得分否决项 1.无制度和操作规程管理场160分作业管理理；度；2.货物装卸、搬运及储存安全操作规程。现场检查：现场检查：1.是否严格按照货物装卸、搬运及储存安全管理制度和操作规程进行现场作业。询问：询问：2.未有效落实的，扣 7分。1.作业人员不清楚各自10安全生产工作要求的，1人扣 2。申请二、三级安全达标在下达生产任务的同时，布 1.现场询问作业人员是否了解各
43、自置安全生产工作要求；的安全生产要求。查资料：查资料：从业人员具有相关资质条 1.从业人员档案；件；2.从业人员从业资格证。三级安全达标。现场检查：现场检查：指定专人对危险作业进行现 1.是否有专业人员对危险作业现场场管理；进行监护指导。不得分。进行现场管理，否则不能10业现场进行监护指导的，必须指定专人对危险作业 1.无专业人员对危险作申请二级安全达标的，15证的，不得分。关资质，否则不能通过二、1.从业人员无从业资格的，从业人员必须具有相通过二级安全达标。1.停车场无专人指挥，现场检查：现场检查：停车场内有专人指挥，调度 1.停车场是否有专人指挥；车辆进站发车，停车整齐规范；2.停车场秩序
44、。2.停车场秩序混乱的，扣 7 分。考评考评项目内容查资料：查资料：1.九、作业现场货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。1.货物装卸、搬运及储存安全管理制度；2.货物装卸、搬运及储存安全操作规程。现场检查：现场检查：1.企业是否依照经营类项进行仓储区域功能分区、设置相关分区标识；10 1.未依照经营类项进行仓储区域功能分区、设置相关分区标识的，扣 5 分；2.未按货物类别特性进行堆码、存储的，扣 5 分。考评方法标准分值扣分项否决项考评标准得分15得分；调度车辆进站发车的，不管理作160分业管理 2.企业是否按货物类别特性进行堆码、存储。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，
45、重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1.无企业值班制度的，查资料：查资料：1.企业值班制度；2.企业安全生产值班计划；3.安全生产值班记录。10扣 2 分；2.无安全生产值班计划的，扣 2 分；3.无安全生产值班记录的，不得分。3.相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；查资料：查资料：1.相关方管理制度；2.相关方安全生产协议；3.相关方安全生产检查记录。现场检查：现场检查：1.相关方作业现场管理。5 1.未签订安全生产协议书的，扣 2 分；2.安全生产协议书内容不符合要求，1 项扣 1 分；3.无现场安全检查和协调记录的，扣 2 分
46、。考评考评项目内容九、作业3.相按照货物性质、保管要求进行分类存放，危险货物存放符合相关规定，装卸作业符合规现场检查：现场检查：1.相关方是否按货物性质、保管要求进行分类存放；15考评方法标准分值扣分项考评标准得分否决项 1.相关方未按货物性质、保管要求进行分类存放的，扣 7 分；管理关160分方管理定并有专人负责。2.相关方装卸作业是否符合规定；3.有无专人负责管理。2.相关方装卸作业不否符合规定得，扣 7 分；3.无专人负责管理的，扣 2 分。查资料：查资料：制定并落实车辆安全检查制度；1.车辆安全检查制度。现场检查：现场检查：1.车辆安全检查制度落实情况。10 1.未制定车辆安全检查制度
47、的，不得分；2.制度未有效落实的，扣 2 分。1.未配备专门安全检查查资料：查资料：按规定配备专门的安全人4.车辆管理员。安全例检人员熟悉货车结构、检验方法和相关技术标准，相关法律法规；1.从业人员档案；2.从业人员从业资格证。询问：询问：1.安全检查人员对货车结构、检验方法和相关技术标准、法律法规的熟悉情况。10人员的，不得分；人员数量不足的，扣 5 分；2.未执从业资格证上岗的，扣 5 分；3.安全检查人员不熟悉货车结构、检验方法和相关技术标准、法律法规的，每人扣 2 分。有健全的安全检查制度和流程，无超载、超限等不符合安全要求的车辆出站；查资料：查资料：1.车辆进、出站检查制度。现场检查
48、：现场检查：1.车辆进、出站检查制度落实情况。15 1.无车辆进、出站检查制度的，不得分；2.存在超载、超限等不符合安全要求的车辆出站的，1 车次扣 3 分。申请二级安全达标的，必须有健全的安全检查制度和流程，无超载、超限等不符合安全要求的车辆出站，否则不能通过二级安全达标。考评考评项目内容九、作业4.车建立并规范填写车辆安全检查台账。查资料：查资料：1.车辆进、出站检查制度；2.车辆安全检查台账。5 1.未建立车辆安全检查台账的，不得分。考评方法标准分值扣分项否决项考评标准得分管理辆160分管理查阅资料：查阅资料：1.危险源管理制度，制度应包括明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、十、危险
49、源辩识与风险控制50分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；控制原则、回顾、持续改进等；2.企业开展危险源辨识和确定工作的相关文件、危险源辨识、评估表等资料；3.货运站场危险源辨识主要是对人、车、物、路、环境五个方面的存在的危险因素的识别，具体包括分析危险因素可能产生的危害、存在的安全风险，根据其风险危害级别制定预防控制措施和应急处置预案。10 1.无该项制度的，不得分；制度中每缺少 1 项内容要求的，扣 2 分；2.未进行辨识和评估的，不得分；未按规定进行的，不得分；未明确重大危险源的，不得分。申请二级安全达标的，辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案
50、。查资料：查资料：1.企业辨识重大危险源的相关记录；2.重大危险源应急处置方案；3.按规定向有关部门备案情况。15 1.未备案的，不得分。必须建立健全重大危险源（注：无重大危险源的，但已制定了相应的管理制辨识管理制度，且按规定报备管理重大危险源，否度，视为该条款符合。）则不能通过二级安全达标。考评考评项目内容十、危险源辩识与风险2.风险控进行危险、有害因素识别；及时对作业活动和设备设施查资料：查资料：1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2.风险分析记录、风险评价报告；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：询问：1.有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。10考评方法标准分值扣分项考评