仓库标准操作程序(SOP).pdf

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1、编辑文本.合资总公司 物 流 管 理 部 仓库标准操作程序（SOP）编辑文本.目录 1 仓库建筑与设施的管理、维修和更新 2 货物入库操作 3 装卸作业 4 货物在库保养及管理 5 每日自我检查 6 清洁卫生工作 7 仓库温湿度的控制 8 害虫防治 9 仓库盘点标准操作程序 10 中转仓批次号管理 11 货物外包装残损的更新 12 拒收商品的管理 13 货物出库操作 14 仓库安全工作 附件：公司商品存储要求及单据样式 编辑文本.仓储业务 仓库建筑设施的管理、维修和更新 仓库建筑及设施的管理、维修和更新 1.0 目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。2.0 责任:A.仓库主管要

2、负责指定保养计划。B.仓库员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。3.0 范围：适用于公司仓库 4.0 步骤：A.由仓储主任对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。B.仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在仓库设施改良表作相应的记录。C.液压手推车、刹车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。D.仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。F.对于需维修、更新的项目，须填写仓库建筑、设施维修申请报告表上报公司业务部，经总经理批复后实施。G.对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，分公司应首先采取有

3、效的应急措施防止质量事故的发生，并在 24 小时内将申请报告表上报公司业务部，公司业务部，公司业务部应切实保证申请在 24 小时内得到批复，分公司在得到批复后，应在批复限定时间内完成被损坏的建筑及设施的维修或更新工作。H.所有维修或更新工作完成后填写仓库建筑、设施维护验收报告表并上报总公司业务部。5.0 由物流部管理人员定期或不定期到库房现场检查。6.0 附件：一、仓库建筑、设施维护申请报告表。二、仓库建筑、设施维护验收报告表。三、仓库设施改良表。编辑文本.仓储业务 仓库建筑设施的管理、维修和更新 附件一：广东宝供储运有限公司_分公司 仓库建筑、设施维护申请报告表 制表人：日期：年 月 日 编

4、号：仓库名 库名 主管 需 维 护 项 目 原 因 维 护 措 施 经 济 预 算 分 公 司 质 检 员 意 见 及 签 名 签名：日期：分 公 司 经 理 意 见 及 签 名 签名：日期：公 司 业 务 部 主 任 意 见 及 签 名 签名：日期：总 经 理 意 见 及 签 名 签名：日期：编辑文本.仓储业务 仓库建筑设施的管理、维修和更新 附件二：广东宝供储运有限公司_分公司 仓库建筑、设施维护验收结果报告表 申请表号 完成日期 辩护负责人 维 护 结 果 费 用 结 算 质 检 员 验 收 意 见 及 签 名 备 注 制表人：分公司经理；日期：年 月 日 编辑文本.仓储业务 仓库建筑设

5、施的管理、维修和更新 附件三：广东宝供储运有限公司 仓库设施改良登记表 编号 库号 仓库设施的维护或改良措施 日期 负责人 备注 编辑文本.仓储业务 货物入库操作 货物入库操作 1.0 目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的 质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。2.0 责任：仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。3.0 范围：适用于宝供公司仓库。4.0 步骤：1.货物到达：A.根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查（集装箱到达，应对施封是否完

6、好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检查），并做好记录。C.非仓库人员不得进入仓库。D.货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。2.核对单证安排货位：仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后合理安排货位入库。3.接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：A.数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。B.质量异状：仓管

7、员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。C.批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。D.包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。E.二次

8、封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。编辑文本.4.签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。5.单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关登记及统计工作。6.电脑入数：仓管员应在收到进仓单后当天内做好入数工作。入数前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误。编辑文本.仓储业务 装卸作业 装卸作业 1.0 目的：防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。2.0 责任：A.助理工使用正确的操作方法进行装卸作业。B.仓管员负责监督整个装卸过程。3.0 范围：适用于宝供公司仓库 4.0 步骤：A.培训。所有仓管员、助理工必须经过培训并考试（考核）合

9、格。B.装车。1.货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有问题，要限时整改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。2.发货时，助理工应会同仓管员确认发货品种、规格、批次、数量及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。每发完完一个品种，助理工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。3.对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。4.混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。C.卸车。1.货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓

10、管员必须对车况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太差，应由编辑文本.司机整改后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。编辑文本.2.助理工必须按仓管员指定的排位和高度堆放。入库作业时应先检查 仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓管员确认卸货物品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。3.堆码要求：库房堆码一般要留墙距 0.3-0.5 米，柱距 0.1-0.2 米，顶距：不少于 0.5 米，60 瓦灯泡不少于 0.6 米，走道 1-1.5 米，主要走道 1.5-2米，货物堆垛距 0.1-0.2 米。整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，堆垛应符合“安全、方便、

11、节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线，批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品包装损坏。在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，一个堆位只能堆放同一批次号的产品。不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查询标志。每一品种入库堆码后，助理工应协助仓管员复核收货数量、品名、批次等。D.装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。E.装卸时间规定：编辑文本.F.装卸货物完毕都要清理现场。仓管员还必须填写仓库工作记录表，包括到车时间，实际装车时间，实际装车历时，实际出库时间等，并由送（提）货人签字确认。G.开具装卸作业单按规定要求进行传递

12、和费用结算。5.0 检查与考核：A.由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按仓储业务质量考核评分细则和仓储业务月度检查项目评分细则进行检查考核。B.检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩。6.0 附件：仓库工作记录单 编辑文本.仓储业务 货物在库保养 货物在库保养与管理 1.0 目的：A.保证货物的完好。B.保证仓库的储存条件与货物要求相一致。2.0 责任：仓库管理人员应负责检查所储存货物的状况，保证货物的完好。3.0 范围：适用于宝供公司仓库 4.0 步骤：A.仓库货物的养护工作，由养护中心（小组）负责，确保货物安全储存。B.仓库货物养护工作应贯彻“以防为主，防治结合”的方

13、针。C.根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温控制，切实防止货物发生霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬、残损等异状。D.若发生问题，应立即填写有问题成品检查报告上报仓储部负责人员，及时采取相应措施解决。E.为确保储存环境符合货物保管要求，成品养护中心每周根据仓库周检规定的内容对仓库进行检查，对发现的问题及时处理，并在 仓库周检上作相应的记录。F.质检员应对养护中心（小组）出现的问题提出质疑和建议，督促保养中心（小组）限期解决，并对其进行跟踪，以确保问题能及时彻底的解决。5.0 附件：一、仓库周检表 二、有问题成品检查报告 编辑文本.仓储业务 货物在库保养与护理 附件一：仓 库 周 检

14、 表 仓库名：仓库主管人：检查人：日期：年 月 日 种类 检查 对象 检查内容 检查 结果 原因 分析 维护 措施 执行负 责人 计划完 成时间 效果检 查意见 成 品 卫生 是否清洁无尘 是否无污染 温湿度控制 温湿度是否控制 害虫 防治 老鼠防治是否有效 白蚁防治是否有效 其它虫害防治是否有效 堆 码“五距”是否适合 高度是否适宜 是否整齐、稳固、符合标准 残 损 外包装是否变形破裂 内包装是否破裂渗透 是否霉烂 是否变质 编辑文本.是否虫咬 编辑文本.编辑文本.仓储业务 货物在库保养与护理 种类 检查对象 检查内容 检查结果 原因分析 维护措施 执行负责人 计划完成时间 效果检查意见 工

15、 具 设 备 小 推 车 完好性 是否按规定使用停放 清洁工具 是否按规定使用保养、摆放 消 防 工 具 是否使用有效 是否按规定保养及摆放 温 湿 度 计 是否有效 是否按规定保养、摆放 库 房 地 板 是否完好 是否干净、无积水 墙 壁 是否密封、完好 是否干净、无积尘 天 花 板 是否完好、无裂漏 是否干净 门 是否密封完好 是否有二个以上的门作业 门口遮蓬是否完好、有效 是否密封、完好 编辑文本.窗 是否开关有效 编辑文本.仓储业务 货物在库保养与护理 种 类 检查对象 检查内容 检查结果 原因分析 维护措施 执行负责人 计划完成时间 效果检查意见 库 房 通风系统 密封或防虫网是否完

16、好有效 是否干净无积尘 照明系统 灯具是否安全有效 线路是否安全、完好 保险系统是否有效 照明亮度是否足够 区域划分 储存区是否标志明显 半成品区、残损区、成品区是否明显隔离 红标签产品是否跟其它区域有效隔离 库 区 环 境 四周地面 是否清洁、无积水 草木生长情况 水 沟 是否遮盖完好 排水通风是否有效 是否清洁无积水 围 墙 防盗设施是否完好有效 区域划分 生活区等其它区域是否跟库区隔离 编辑文本.编辑文本.仓储业务 货物在库保养与护理 附件二：有问题成品检查报告 仓库号码：养护小组：成品代码：成品数量：成品仓单号：成品状态：成品排位：出现什么问题？问题描述：签名：编辑文本.质检员建议：签

17、名：日期：编辑文本.仓储业务 每日自我检查 每日自我检查 1.0 目的：A、保证储存货物的完好。B、保证 GMP 程序得到执行。C、及时纠正错误。D、作为各仓库管理的依据。2.0 责任：A、每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。B、仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。C、分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。3.0范围：适用于宝供公司仓库 4.0步骤：A、责任仓管员每天早上 9：30 以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。B、仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。C

18、、仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，1 小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。D、对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。E、记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核一次。F、检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上。附件：仓库 GMP 每日自我检查表 编辑文本.仓储业务 每日自我检查 仓库 GMP 每日自我检查表 内 容 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 1.地面是否清扫干净无尘土 2.所有门窗在不用时是否都关好 3.成品堆码是否整齐、无倒置、无倒塌、无变形 4.“五距”是否合理 5.货物上是否无灰尘 6.昨日收发货记录是否

19、及时、准确；帐、单、货是否相符；记录的更改是否正确 7.货物上下车前是否按要求检查卡车 8.照明器材是否安全有效 9.搬运及卫生工具是否定点存放 10.有无白蚁、老鼠痕迹 11.湿温度是否超过 GMP 允许范围 12.要求在昨日完成的整改项目是否按期完成？检查人签名：主管复核意见及签名：日期：编辑文本.仓储业务 仓库清洁工作 仓库清洁工作 1.0 目的：保证库房及产品的清洁。2.0 责任：A：仓库主管应确保仓库的卫生，使产品有一良好的存储环境。B：仓库管理员应保证仓库环境卫生干净清洁。3.0 范围：适用于宝供公司仓库 4.0 步骤：A：每天一小时，包括：仓库地面清除垃圾、杂物，用鸡毛扫掸去产品

20、上的灰尘。B：每周一中扫，包括：用湿的拖把擦地面和地台板，对产品包装上的灰尘进行清除，应尽量以除灰尘为主，避免过于潮湿或污染货物，应用干布或鸡毛扫进行清洁；对仓库内的管道进行清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。C：每月一大扫，包括：擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫，对仓库四周的水渠进行清洗，防止积水和垃圾。D：每隔三个月清除灯罩上的灰尘。E：清洁时应尽量避免溅湿货物，清洁后溅在货物上的水珠和地面上积水应尽快擦干。F：所有清洁工作应在仓库清洁记录上记录。G：清洁工具的使用和保管。清洁用水：应该是干净的自来水或其它干净的溶液，使用的清洁溶液必须事前得到公司质监员的同意。扫把：扫把在使

21、用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带入仓库，扫把在使用后亦要进行清洁，避免垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应在指定地方挂起来。编辑文本.拖把：拖把在使用前要清洗干净，避免将脏东西带入仓库，在使用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干，避免滋生昆虫，在指定地方挂起来。垃圾桶和垃圾铲：垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库，以避免将垃圾带入仓库，使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗干净并在太阳下晒干，不能用成品箱作为垃圾桶以避免引起混乱。H：公司质监员仓库负责人一起定期对仓库清洁工作进行检查。5.0 附件：仓库清洁记录 编辑文本.附件 仓库清洁记录 仓库号码：仓管员：日 期：项目 要求 周期 周一 周二 周三 周四 周五

22、 周六 周日 地面 没有垃圾及灰尘 每日情况及检查人 地面 用湿的拖把拖地板 每周 产品 没有灰尘 每日 门和窗 擦洗干净 每月 管道 抹灰尘 每周 天花板和蜘蛛网 扫干净 每月 喷杀虫剂 彻底且安全有效 每月 编辑文本.仓储业务 仓库温湿度的控制 仓库温湿度的控制 1.0 目的：确保仓库内适当的储存温湿度，确保货物在仓库内能安全存放。2.0 责任：A.仓管员应对仓库内的温湿度进行检查和记录，确保 仓库内的温湿度在允许范围内。B.质检员应不定期地对仓库内的温湿度进行检查，以确保仓库的储存环境适应客户的要求。C.善仓库主管应对不符合温湿度要求的仓库进行改。3.0 范围：适用于宝供公司各仓库 4.

23、0 步骤：A.仓管员每天早上 9：30 和下午 1：30 对仓库的温湿度进行检查和记录。B.仓库温度应尽量保持在于 25左右。C.当仓库的温湿度超过客户要求上下限时，仓管员应在 1 小时内通知上级主管，根据仓库的实际情况采取相应的措施，降低或提高仓库内的温湿度。D.采取的措施必须符合 GMP 要求，采取措施前应联系质检员，征询质检员的意见。E.质检员应不定期对仓库的温湿度进行检查，如果发现温湿度超过客户允许的范围，应对仓库的温湿度进行调节。F.当仓库温湿度超过允许范围，仓库主管应在 24 小时内将问题解决。编辑文本.G.质检员应对仓库采取的改善措施进行衡量，以确保其符合 GMP 要求不会对储存

24、货物产生不良的影响。5.0 附件：温湿度记录表 编辑文本.仓储业务 仓库温湿度的控制 仓库温湿度记录 仓库：日期 湿度 湿度 记录人 备注 上午 下午 上午 下午 说明：1、当温度低于 0 时，应及时做好保暖工作，高于 38 应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。2、当湿度大于 85 时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管。编辑文本.仓储业务 害虫防治 害虫防治 1.0 目的：确保仓库区域内所有害虫都被驱除掉。2.0 责任：仓库主管和仓库保管员要确保虫害防治工作的完成，并达到目的。3.0 范围：适用于宝供公司仓库 4.0 步骤：A.在仓库各个地面（一般靠墙）放上粘鼠胶。B.仓管员每天

25、对库房内的粘鼠胶进行检查并记录。C.仓管员对出现问题的粘鼠胶应立即进行清理更换（对于哈尔滨、北京、上海等北方地区仓库在冬天可以不放粘鼠胶）。D.仓库门窗应全部关闭，防止害虫进入，若门窗一定要长时间打开，必须安装防虫网。E.在仓库周围的树林沟渠及有可能滋生害虫的地方，每月要喷洒一次杀虫剂，如在库内喷杀虫剂必须保证三米以内无货物，所使用的杀虫剂必须是得到客户认可的（北方冬天可不使用杀虫剂）。F.为防止昆虫的食物源，不能在库内进食。G.各地仓库的养护中心（小组）每周检查白蚁一次，每年在白蚁纷飞繁殖期，应对仓库建筑物和四周环境全面进行普检防止蚁患滋生。H.在检查过程中发现白蚁或其它虫害时，应根据具体情

26、况采取诱杀、药杀、挖巢、毒土等处理。I.各地区可根据当地气候和环境进行适当的调整，但以确保仓库无蚁虫害为前提。5.0 附件：1.杀虫剂记录表 2.粘鼠胶位置与编号及记录 3.白蚁检查表 编辑文本.仓储业务 害虫防治 附件一：杀虫剂记录表 仓库名称：日期 库号 存在问题 杀虫剂名称 喷洒地点 效果 责任人签名 该表格由责任人同意填写并签名 杀虫剂操作详见 SOP 杀虫剂一章 编辑文本.仓储业务 害虫防治 附件二：仓库粘鼠胶位置与编号及记录 200 年 月 库号：检查人：日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 位置是否正确 粘鼠胶是否有效 粘鼠胶内有无鼠 日期 11 12 13 14 15

27、 16 17 18 19 20 位置是否正确 粘鼠胶是否有效 粘鼠胶内有无鼠 日期 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 位置是否正确 编辑文本.粘鼠胶是否有效 粘鼠胶内有无鼠 编辑文本.仓储业务 害虫防治 附件三：白蚁检查表 仓库：月份：时 间 是否发现白蚁 措施 措施实施时间 效果 检查人 第一个星期 第二个星期 第三个星期 第四个星期 第五个星期 编辑文本.仓储业务 仓库盘点标准操作程序 仓库盘点标准操作程序 目的：1、保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残损、短少现象；2、保证进仓单与货物，进仓单与统计帐目及电脑数据一致，达到公司的质量管理要求。范围

28、：适用于宝供公司仓库 责任：1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；2、仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。步骤：1、每天一小盘；A.仓管员在仓库每天一小扫时，抽检库存货物，具体对前一天所进仓的货物进行 盘点；B.仓管员在每天一小盘时，用仓库货卡与货物核对，对品名代码、批号、数量、库排位进行复核；2、每周一中盘：A.仓管员在每周一对仓库进行盘点 B.仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核，检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。3、每月一大盘 A.仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点；B.仓管员用统计处代帐联与仓库货卡进行复

29、核，并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致；4、仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每日、每周的盘点只在发现问题时填写仓库盘点记录表，其中货物明细项目由从货卡上取得；每次月盘点都必须填写仓库月盘点记录表，其中成品明细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。5、仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核；6、仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。附件：仓库盘点记录表编辑文本.仓储业务 仓库盘点标准操作程序 附件：仓库盘点

30、记录表 盘点类型：盘点日期：仓库号：进仓日期 仓单号 排位 品名 批号代码 库存数量 原进仓数量 盘点结果 备注 盘点人：编辑文本.仓储业务 中转仓批次号管理标准操作程序-（1）中转仓批次号管理标准操作程序-（1）（货物入库）一、目的：入库前确保进仓单的批号与货物批号一致，入库后不发生混批或残损现象。二、范围：适应宝供公司属下中转仓库。三、责任：1、仓库主管及仓管员、装卸工均应保证入库的批次正确。2、仓管员要与司机做好交接手续，确保批次准确、货物质量完好。四、步骤：1、仓管员在货物入库前，核对进仓单批号与货物批号是否一致，按单据批次分清货物，安排入库。2、货物入库，仓管员与装卸工要抽查批号，每

31、小车 5-6 件。3、进库码堆时要求每一层货物批号朝外，每堆货物的货物外围批号都显示，便于管理员与装卸工核对批号及管理。4、当货物批次与进仓单批次不符时，应拒收货物，并把混批货物退回送货方，待更换正确批次货物后方能组织进仓签收单据。5、对有混批货物应在托运凭证或汽车作业单上注明混批情况及件数，及时报告主管，并登记在“进仓前混批记录表”上。6、在进货时对批次发生质疑，报托储方和公司质检员共同裁决，若在托储方人员节假日休息时间，则先把质疑货物放在指定排位，做好标记和记录，在托储方人员上班第一时间内报告。附件：中转仓进仓前批号有问题货物记录表编辑文本.仓储业务 中转仓批次号管理标准操作程序-（1）附

32、件：中转仓进仓前批次有问题货物记录表 日期 车队 车号 产品 来源 进仓 单号 代码 件数 批号 手写批 号（件）无批 号（件）批号辨别不清（件）混批 处理 措施 记录人 备注 批号 件数 当天总进仓单数（票）：当天总进仓箱数（件）：有问题的单数（票）：百分比：百分比：有问题的箱数（件）：填表人：填表日期：编辑文本.仓储业务 中转仓批次号管理标准操作程序（2）中转仓批次号管理标准操作程序（2）（在库的管理）一、目的：确保货物库存无混批现象，达到托储方要求的管理质量。二、范围：适用宝供公司仓库。三、责任：1、仓库主管及责任仓仓管员确保各库货物完好、无混乱。2、仓管员与装卸工搞好养护工作，及时抽查

33、库存成品批号。四、步骤：1、仓管员进行每天一小时及库内检查时，应抽检库存货物批号。2、仓库主管组织每周一小盘，每月一大盘的库内盘点工作，检查货物的品名规格、数量、批号、代码是否与进仓单一致。3、若在库内管理时发现有混批现象，应立即对此票货物进行逐件检查，对检查出的混批货物由主管指定货位隔离存放，在原货卡备注栏注明混批货物件数、批号和现存放位置，并做记录，逐级上报，及时处理。编辑文本.仓储业务 中转仓批次号管理标准操作程序（3）中转仓批次号管理标准操作程序（3）（货物出库）一、目的：保证发放的货物是合格的、正确的，防止混批货物发放出去。二、范围：适应宝供公司属下中转仓库。三、责任：1、仓管主管和

34、仓管员保证出仓货物批号正确，质量保证。2、装卸工应服从仓管员的指挥，确保货物批次正确出仓。3、仓管员与提货员办好货物出仓交接手续，确保货物按批次要求交接好。四、步骤：1、仓管员核对提单有效性，检查提单与原进仓单、货物是否相符。包括：代码、批号、数量、品名规格。2、仓管员与装卸工在提货过程中检查货物批号，每小车检查 5-6 件。3、仓管员对每票提货时，应对提货员交接好，做好车厢内不同批次的隔离。4、在提货过程中，若发现有混批现象，应立即停止此票货物发放，并对此票货物逐件检查，仓管员及时做好记录，及时报告主管。具体做法如下：A、及时上报，待托储方有关人员处理。B、若托储方休息日内，应把混批货物存放

35、在库指定排位上，对完好货物继续按要求发放，（附证明，写明短少发货原因交提货员）。对出现混批货物及时记录，并在托储运人员上班第一时间内报告。附件：成品出库混批记录 编辑文本.仓储业务 中转仓批次号管理标准操作程序（3）附件：成品出库混批记录 库号：日期：进仓日期 仓单号 排位 品名 批号代码 原进仓数量 库存数量 提货日期 提单号 混批记录 批号 件数 现存放位置 记录人：编辑文本.仓储业务 货物外包装残损的更换 货物外包装残损的更换.0 目的：保证货物的残损外包装得到及时更换，确保货物符合质量要求。.0 责任：、仓库只有在客户有要求时才能对外包装残损的承储货物进行更换外包装的操作。、由仓库具备

36、托储方认可或授权的更换包装资格人员进行更换包装操作。、由托储方质检部门提供更换包装的标准，指导更换包装过程，并负责检查更换包装后商品是否符合质量要求。.0 范围：适用于宝供公司仓库.0 要求：、包装库必须有明确的区域划分（如残损区、待换包装区、已换包装区、更换区、包装材料存放区）。、换包装操作人员必须经过培训，具备资格明确托储方更换包装的标准。、非更换包装人员未经允许严禁进入更换包装区域。、操作工人必须戴手套并定期更换。、更换包装区、纸箱存放区必须有地台板。.0 步骤：、根据客户的要求及授权，我方可在货物入库、在库、入库、各环节由有资格人员对外包装破损货物进行更换操作；、对待更换包装的货物，应

37、点清数量、并做详细记录，内容包括品名、批号、商品型号（代码）、数量等。、必须要有明确独立的更换包装区域，并要达到仓库的标准，如仓库清洁，仓库的温湿度，害虫控制等。、由仓储部统计向托储方申请包装材料，保证有充足的包装材料。、仓储部必须 24 小时内完成更换包装的工作，完成后第一时间通知托储方质检员抽查，并做好记录。、商品经质检合格后，入库。、换包装后，及时清扫并把废包装材料处理掉，若不能及时处理只能暂时隔离堆放与残损区，留待以后处理。附件：换包装记录表 编辑文本.仓储业务 货物的残损外包装的更换 附件：换包装记录表 日 期 进 仓 单 号 品 名 规 格 代 码 批 号 原 库 排 位 更换数量

38、（箱）更换人 复核人 备 注 编辑文本.仓储业务 拒收商品管理标准操作程序 拒收商品管理标准操作程序 一、定义：在中转运输过程中，不符合质量要求而被拒收的商品，称为拒收商品。二、目的：确保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和随意处理拒收商品。三、范围：宝供公司属下各单位储运作业过程中所产生的拒收商品。四、责任：.所有的拒收商品必须交由仓储部（或运输部）指定专门地方由专人保管并建立台帐，保管人姓名报总公司业务部备案。.拒收商品除用于中转运输到达缺损的补充外，不得擅自使用，若有他用或处理须经总经理批准。五、步骤：.无法签收入库是拒收商品凭“拒收商品进仓单”交由拒收商品保管人签收进仓保管。.拒收商

39、品的领用：、用于中转运输达到缺损的补充，由领用人填写“拒收商品提货单”，注明领用商品数量、品名、代码及用途去向，并由运输部主任及分公司经理（办事处主任）签名方才生效，保管人凭有效的“拒收商品提货单”以于领用。、其它领用一律凭总经理签名批示文件方可提货领用。.拒收商品保管人在拒收商品是进、出仓过程中，要严格审查单据的有效性，并做好帐目的登记和统计，于每月日前将上月拒收商品的详细情况报告总公司业务部进行核对。.具体操作步骤及流程：（详见下图）六、附件：、进仓单式样；、提货单式样；、月报表式样。编辑文本.仓储业务 拒收商品管理标准操作程序 编辑文本.拒收商品管理操作步骤及流程图 责 任 责 任、仓储

40、部统计员负责管理拒收商品；、严格按照进仓操作的进行操作。责 任 责 任.业务员统计拒收商品并报告主任；.主任审定拒收商品产生。、统计员每周盘点一次，检查商品质量，数量及品种等；、仓储部主任每月参加盘点，掌握情况；、每月将盘点报表报公司业务部。、统计员严格把好出仓关，凭提货单领用，提货单必须有运输部主任及分公司经理签名认可；、不得私自处理商品。操 作 操 作 操 作 操 作 1、由处理“拒收商品”的业务员填写“进仓单”后交主任和经理签名认可生效；2、凭有效的“进仓单”找仓储部统计员办理进仓手续；3、仓储部统计员审核“进仓单”办理进仓手续。1、统计员核对拒收商品及进仓单，填单。2、合理安排位置存放

41、货物，对特别残损的应做必要的处理。3、做好台帐，进仓单一式二联，第一联返回提供商品部门，第二联记帐 1、统计员严格按照仓储进行在库管理，做好商品的保养，防护、清洁等；2、每周盘点一次，把结果报仓储部；3、每月盘点，报表于此月 5 日前报总公司业务部。1、需领用部门必须填写“提货单”并有运输部及分公司经理签名才生效；2、统计员认真审核“提货单”，按出仓进行操作。操作人：经理、主任、业务员、仓储统计员 操作人：仓储统计员 操作人：仓储主任、统计员 操作人：经理、主任、业务员、仓储统计员 拒 收 商 品的产生 入 库 管 理 在 库 管 理 出 库 管 理 使 用 编辑文本.仓储业务 拒收商品管理标

42、准操作程序 广 东 宝 供 储 运 有 限 公 司“拒收商品”进仓单 分公司：年 月 日 品 名 代 码 规 格 单 位 数 量 进 仓 来 源 备货托运表号 其 它 备 注 日 期 数 量 去 向 备货托运表号 其 它 保管员：编辑文本.仓储业务 拒收商品管理标准操作程序 广 东 宝 供 储 运 有 限 公 司“拒收商品”提货单 分公司：年 月 日 品 名 代 码 规 格 单 位 数 量 领 用 去 向 补充备货托运表号 其 它 提 货 人 发 货 人 运输部主任意见 分公司经理意见 签名：签名：签名：签名：备 注 提货日期：年 月 日 编辑文本.仓储业务 拒收商品管理标准操作程序 广 东

43、宝 供 储 运 有 限 公 司 拒收商品月报表 分公司：年 月 日 商品代码 上月结存 本月进库 进 库 来 源 本月领用 领 用 去 向 本月结存 备货托运表号 其它 备货托运表号 其它 小 计 制表人：审核人：制表日期：编辑文本.仓储业务 货物出库操作 货物出库操作 1.0 目的：保证发放的货物是合格和正确的，防止不合格货物被发放到客户手中 。2.0 责任：仓管主管、仓管员应保证出库货物数量准确，质量合格，包装完好。3.0 范围：适用于宝供公司仓库 4.0 步骤：A、货物出库应在防雨，防风沙的装卸区域内装卸。B、审核出库凭证：仓管主管、统计员应审核提单的有效性，并审核提货人在提单上的签名及

44、身份证号码。C、凭单核销存货：仓库统计员办理登记手续，核销库存数量。D、仓管员检查提货车辆是否清洁，有防雨措施，达要求后方可装车。E、发货：仓管员将提单所列项目同货卡及货物外包装，包括：品名、规格、代码、F、发货后立即复核，扎清桩脚余数，随即在原进仓单上注明结存数，提单号、出货日期，发货数量，提货原因和签名。G、交接签收：仓管员与提货人在仓库门口交接清楚，严格做到破包、破件、混批、渗漏不出仓，仓管员如发现货物出现上述等问题，继续发放完好货物，按实发数签单，将出现问题而不能发放的原因注明在进仓单和提单上注明并盖章，及时填写有关记录反馈有关部门待处理，在发货完毕后仓管员开出门证给于放行。H、单据处

45、理：按单据的要求及时传递各部门，仓库做好有关登记及统计工作。5.0 附件：货车检验记录表 编辑文本.仓储业务 货物出库操作 货车检查记录表 仓库号：日期 检查人 卡车人 提单号 仓单号 产品批号 是否适于装载 检查应包括卫生状态、防雨措施 编辑文本.仓储业务 仓库安全工作 仓库安全工作 1.0 目的：确保人身、货物和设备的安全。2.0 责任：A、采取“谁主管、谁负责”的原则，贯彻预防为主的方针。B、仓管主管定期检查，采取各种措施确保货物、人身及设施安全。C、仓库工作人员必须认真执行安全制度。3.0 范围：适用于宝供属下各仓库 4.0 步骤：A、人身安全：仓库人员在汽车对位时应防止汽车碰撞建筑物

46、和伤及人员。装卸人员在搬运、堆放过程中轻拿轻放，安全稳固防止货物倒塌引起人身伤亡。正确使用装卸工具防止事故发生。B、货物安全：每天检查货物，防止货物发生异变、虫蛀、鼠咬等。作业完毕对门窗进行检查防止丢失、被盗、害虫进入和雨淋水淹。C、设备安全：检查电源电路是否处于安全状态。“以防为主、防消结合”对消防设施定期检查其有效性和存在的隐患，严格控制火种、火源。定期对电梯进行维修、保养。禁止无证驾驶。编辑文本.附件、宝洁公司商品存储要求及单据样式 目 录、成品批号、成品箱印、仓库环境、成品堆放、杀虫药剂、GMP 每日自我检查、GMP 每月自我检查、进仓单（样式）、提货单（样式）、仓库现用纸箱及封胶纸管

47、理、申请返工领用纸箱（封箱胶纸）表、宝洁公司成品在库翻堆移位申请表、宝洁公司成品收货及单据管理规定（及补充附录）编辑文本.GMP 要求 I：成 品 批 号 成品代码在 AS/400 中的规定如下：、香波/舒肤佳沐浴露：H 95 T195 82000401 HABC 年 批号 成品代码 注释：香波/舒肤佳沐浴露成品的批号必须有字母 T 或字母 A 或字母 B。T 在数字的前面，A 和 B在数字的后面。、玉兰油：H 95 195 82006322 HABC 年 批号 成品代码 注释：玉兰油成品只有数字没有字母 T 或字母 A 或字母 B。、舒肤佳：95 03 17 1 2 82004321 年 月

48、份 日 生产线线号 三次 成品代码、护舒宝：F 95 03 04 2 1 00000253 加工工厂代码 年 月份 日 班次 生产线线号 成品代码 注释：为了区分加工工厂，在成品批号前有一个英文字母，分别是 F、G 和 S。、洗衣粉：95 03 21 82004321 年 月份 日 成品代码、牙膏：（管装）H 96 U195 82006101 HABC 年 批号 成品代码（软包装）H 96 A001 82006107 HABC 年 批号 成品代码 注释：牙膏没有 T 字母，管装只有 U 和 P 字母，U 是冰凉薄荷，P 是清新香型。软包装只有 A 或B 字母，A、B 字母是两个供应商的代号。、

49、牙刷：H 95 03 21 82004321 HABC 年 月份 日 成品代码 编辑文本.GMP 要求：成 品 箱 印、玉兰油：玉兰油采用射码箱印如下：例如：96 05 03 2 18 168 年 月 日 线号 钟点 批号、香波/包括舒肤佳沐浴露：香波/舒肤佳沐浴露（瓶装）采用的射码箱印如下：箱印由两行数字组成。第一行数字为生产日期和生产时间。例如：95 10 12 09 年、月、日 时间 第二行数字由生产线号和批号组成。例如：8 101 线号 批号 香波软包装采用圆形的箱印。箱印中间有 9 个数字，由年、月、日和批号组成。例如：95 06 27 195 年、月、日 批号 这 8 个数字表示为

50、 95 年 6 月 27 日，第 195 批。在这 9 个数字下面粘有“广州宝洁有限公司”最下面是一个字母 T，表示这批产品是 T 批号。圆印内有一圈由数字组成的圆圈，并有一个三角形符号指向其中的一个数字，这一圈数字代表这批成品包装的钟点。如：三角形指向 10，则说明这批成品是 10 点钟包装的。注：软包装曾于 96 年 7、8 月间采用射码箱印，（1、2、3、4 号线）生产的和香波瓶装一样，2 号线生产的与玉兰油的一样。、护舒宝：护舒宝的箱印只有一行 8 个数字，由生产日期、班次和线号组成。例如：96 04 12 3 2 年、月、日 班次 线号 、舒肤佳：舒肤佳采用圆形箱印，箱印的内容如下：